四川省剑州中学校2025年单位预算

目 录

第一部分 四川省剑州中学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省剑州中学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 四川省剑州中学2025年单位预算表

第一部分 四川省剑州中学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑州中学职能简介

剑州中学校主要职能职责如下：贯彻执行党的教育方针，全面实施基础普通教育（初中、高中），推进学校素质教育发展，向上一级学校输送合格人才。

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）剑州中学2025年重点工作

1.党建引领，夯实学校发展根基；强化理论学习，提升党员素质；加强组织建设，完善党建制度；深化党风廉政建设，营造清风正气。

2.继续高度重视，精心组织；创新模式，精准帮扶；加强交流，互学互鉴。

3.深化教学改革，提升教学质量；加强德育工作，培育时代新人；推进项目建设，提升办学条件。

4.加强校园文化建设，丰富校园文化活动，营造良好氛围；加强社团建设，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

四川省剑州中学为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 四川省剑州中学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑州中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑州中学2025年收支预算总数4576.07万元比2024年收支预算总数增加58.5万元，主要原因是学生人数增加。

（一）收入预算情况

剑州中学2025年收入预算4576.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4357.09万元，占95.21%；事业收入218.98万元，占4.79%。

（二）支出预算情况

剑州中学2025年支出预算4576.07万元，其中：基本支出4357.09万元，占95.21%；项目支出218.98万元，占4.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑州中学2025年财政拨款收支预算总数4357.09万元比2024年财政拨款收支预算总数减少5.38万元，主要原因是退休人员增加，职工人数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4357.09万元；支出包括：教育支出3343.83万元、社会保障和就业支出487.02万元、卫生健康支出175.9万元、住房保障支出350.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑州中学2025年一般公共预算当年拨款4357.09万元，比2024年预算数减少5.38万元，主要原因是退休人员增加，职工人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出3343.83万元，占76.74%；社会保障和就业支出487.02万元，占11.18%；卫生健康支出175.9万元，占4.04%；住房保障支出350.34万元，占8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2025年预算数为3343.83万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出。包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金、生活补助等人员经费以及办公费、印刷费、培训费、差旅费、水电费、物业管理费、维修（护）费等公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为467.11万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025年预算数为19.91万元，主要用于：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为175.9万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为350.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑州中学2025年一般公共预算基本支出4357.09万元，其中：

人员经费4052.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费304.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑州中学2025年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.07万元，主要原因是压缩标准、厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑州中学2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑州中学2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省剑州中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

四川省剑州中学2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川省剑州中学共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川省剑州中学开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算523.27万元。其中：运转类项目2个，涉及预算304.29万元；特定目标类项目1个，涉及预算218.98万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位极其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。