剑阁县开封镇人民政府2025年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县开封镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县开封镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县开封镇人民政府2025年部门预算表

第一部分 剑阁县开封镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

剑阁县开封镇人民政府成立于1958年5月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度、宗旨和业务范围；按照国家有关劳动就业和社会保障的政策、法规，对乡镇在职人员实行管理和服务。

（二）主要职能职责如下：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办事项。

（三）2025年重点工作

1.抓实项目扩投资。一是抓实项目谋划。依托开封区位优势，紧紧抓住乡村振兴发展机遇，以产业发展、乡村建设、乡村振兴、以工代赈为重点，梯次谋划储备一批强基础、增动能、利长远的发展项目，力争2025年项目到位资金超2024年。二是抓实招商引资。继续发挥好剑阁县开封镇第一届政企联谊会优势基础，积极争取开封籍在外创业成功人士、广元市绵阳商会、剑阁县绵阳商会知名企业家到开封投资兴业。充分利用好闲置资产，加快招引企业建设开封三线建设马灯功勋谷；加快完成丝厂园区招商引资工作。2025年力争实现新签约固投2000万以上项目1个、新签约固投1000万以上项目1个、市外新增实际投资2400万以上。三是抓实项目建设。2025年力争开工建设项目70个以上，确保完成省市县项目完成投资5000万元以上。尽早开工义勇桥、区域医疗中心、区域养老中心等重点项目建设。加快开封镇新区河堤、开封消防中队等重点项目建成使用。积极对接县交通局争取道路建设资金410万元，实施3.5米宽总长不低于10公里农村硬化村组项目。

2.抓大工业优体系。一是持续构建地方科研院所深度发展格局。抓住开封区域发展优势，深化与辖区科研院所合作，积极争取驻地科研院所在基础设施建设、农产品销售、土地资源利用、产业发展资金争取、军民企业建设支持等方面给予开封更多支持。二是持续推进工业集聚发展。着力打造绿色玻璃、再生资源、木材加工等产业集群；加快推动陕西郎申能源公司投资10亿元的农林剩余物资源化生态循环利用项目落地建成；继续推动满通科技有限公司等意向企业尽快签约落地。三是持续提升工业园区承载能力。积极支持开封工业园区拓面扩容，加快完工开封工业园区河道、道路等基础设施建设工程，有效提升园区环境条件和容纳能力。

3.抓强产业促升级。一是着力推动优势产业提质增量。抓好迎水10万羽蛋鸡养殖基地（二期）改造提升；积极支持巨星、汇科生猪、马灯3000头肉牛等养殖企业高速发展；巩固提升现有2550亩猕猴桃产业，做到全县最优。在碗泉村投入150万元建设腌制品生产工厂，壮大村集体经济。积极引进业主加快推进总投资1500万元，集烘干、仓储、物流为一体的粮油综合体建设项目落地，着力打造现代粮油产业园区，形成产业集聚效应。积极争取高标准农田建设项目配套资金800万元，提升朝阳、石印、国光、庆丰等村产业发展基础。二是着力推动国储林产业强链集群。以泉水为试点、以杨岭为核心，加速推进10万亩国储林项目建设，尽快建成杨岭万亩中药材林下种养示范基地，开发好、利用好国储林项目落地优势，发展壮大林下产业经济，利用好农林剩余物资源化生态循环利用项目，着力打造“林权流转、经营加工、林下经济、销售物流”国储林项目全产业链全市示范乡镇。三是着力推动乡村全面振兴。持续推进易地扶贫搬迁后续扶持，抓好脱贫人口动态监测，发展壮大农村集体经济，提高农村居民人均可支配收入。2025年人居环境整治项目规划围绕提升村容村貌、垃圾规范处理、农村污水治理等内容为重点，在寺坝、作坊、走马、马灯、高垭等6个村，实施公共厕所、垃圾房、污水处理池新建项目，共67.89万元。争取资金14.5万元在全镇30个村（社区）全覆盖建成微型消防站。积极争取省级项目资金2000万元，在我镇作坊、马林、同坝、国光四村实施“和美乡村”建设项目。

4.抓细集镇提品质。一是不断提升集镇能级。尽快完成鞍山安置点建设后续工作，尽快完成“三桥、三路、两堤、两园、两广场”工程，加快促进新老集镇一体化发展；尽快启用开封新污水处理厂和垃圾中转站，更新集镇环卫设施，优化人居环境。二是不断强化服务保障。尽快做好医院外迁可研分析报告，争取区域医疗次中心建设项目尽快落地，使辖区群众更有“医靠”；加快区域养老中心建成使用，使辖区群众老有所养。积极支持开封中学提质扩容，加快开封小学附属幼儿园等重点项目建设。加快开展建筑面积2000平方米的保障住房工程。集镇新增充电设施3处，规划建设集镇停车场1处，切实提升群众生活水平。争取县民政局80万元项目资金新建公益性墓地1处。三是不断完善集镇道路交通。积极向上争取道路建设指标，完成对集镇主要街道新铺装市政道路，修补破损水泥路、集镇破损地砖等优化升级工程，进一步提升集镇“颜值”；在集镇主要街道3处重要路口设置减速带和红绿灯，规范集镇交通运输秩序。

5.抓好培育强队伍。一是充电赋能铸精兵。通过“开封大讲堂”“青年学堂”“书记讲党课”和集训考核、导师帮带、岗位练兵等创新形式，为干部“充电”“赋能”，促进干部成长。二是活动育人强素质。着力培养干部健康生活方式，继续开展干部主题文化日活动和干部职工运动会，着力培养干部健康生活方式，凝聚干部团队意识，健强干部身体素质。三是蓄力扬帆创佳绩。主动邀请县委宣传部、县委办等县级相关部门优秀业务骨干围绕公文写作、会务办理、项目建设等主题内容到镇开展理论教学、专题讲座。确保广大干部思想上有新提高，理论上有新收获，作风上有新转变，工作上有新突破。

二、部门预算单位构成

剑阁县开封镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县开封镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县开封镇人民政府单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。剑阁县开封镇人民政府2025年收支预算总数3613.78万元，比2024年收支预算总数增加75.95万元，主要原因是项目及人员增加。

（一）收入预算情况

剑阁县开封镇人民政府2025年收入预算3613.78万元，其中：一般公共预算拨款收入3613.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县开封镇人民政府2025年支出预算3613.78万元，其中：基本支出2345.82万元，占64.91%；项目支出1267.96万元，占35.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县开封镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数3613.78万元，比2024年财政拨款收支预算增加75.95万元，主要原因是项目及人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3613.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出845.67万元、国防支出0.5万元、公共安全支出6万元、文化旅游体育与传媒支出1.8万元、 社会保障和就业支出228.5万元、 卫生健康支出75.23万元、城乡社区支出39.58万元、农林水支出2247.96万元、住房保障支出166.54万元、灾害防治及应急管理支出2万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县开封镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款3613.78万元，比2024年预算数增加75.95万元，主要原因项目和人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出845.67万元，占23.4%、国防支出0.5万元，占0.01%、公共安全支出6万元，占0.17%、文化旅游体育与传媒支出1.8万元，占0.05%、社会保障和就业支出228.5万元，占6.32%、 卫生健康支出73.23万元，占2.08%、城乡社区支出39.58万元，占1.1%、农林水支出2247.96元，占62.21%、住房保障支出166.54万元，占4.61%、灾害防治及应急管理支出2万元，占0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大主席团工作经费（项）：2025年预算数为1万元，主要用于：镇人大会议支出，包括会议用餐及相关支出等；

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：2025年预算数为3.08万元，主要用于：镇人大会议支出，包括会议用餐及相关支出等；

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2025年预算数为3.85万元，主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出；

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为808.89万元，主要用于本单位2025年基本支出，包括人员经费和日常办公等；

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为6.32万元，主要用于：本单位2025年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会等；

6、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：2025年预算数为4万元，主要用于片区财政所培训学习会议等相关支出；

7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.5万元，主要用于乡镇纪委监察工作，包括日常办公等；

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：2025年预算数为8万元，主要保障片区纪检组办案工作相关支出，包括日常办公等；

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2025年预算数为0.5万元，主要用于乡镇团委工作，包括日常办公等；

10、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：2025年预算数为1.26万元，主要用于：宣传工作，包括日常宣传等。

11、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为6.27万元，主要用于乡镇党组织活动，包括党员培训和宣传事务等；

12、一般公共服务（类）信访事务（款）信访工作经费支出（项）：2025年预算数为2万元，主要用于：信访矛盾化解及宣传相关工作支出。

13、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：2025年预算数为0.5万元，主要用于乡镇征兵工作相关支出。

14、公共安全支出（类）其他强制隔离戒毒支出（款）戒毒康复站工作经费：2025年预算数为6万元，主要用于：戒毒工作站工作人员工资及运作办公经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）: 2025年预算数为1.8万元，主要用于农村文化设施和设备建设等。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为222.05元，主要用于乡镇在职人员养老保险。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为6.44元，主要用于乡镇在职人员工伤和失业保险支出。

18、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为30.31万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

19、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为44.91万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

20、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为39.58元，主要用于：乡镇垃圾清运和环境整治工作等。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为1066.66万元，主要用于：事业人员工资福利及日常办公运转支出；

22、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2025年预算数为2万元，主要用于森林防火工作相关宣传及工作经费；

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为102.07万元，主要用于：乡村振兴帮扶工作队工作经费及生活补助等。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数为1077.23万元，主要用于：村社干部报酬及离职村干部补助、村级办公经费及运行维护费；

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为166.54万元，主要用于单位为乡镇在职人员缴纳的住房公积金支出。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理（项）：2025年预算数为2万元，主要用于开封镇辖区内应急处置及应急物资储备购买等；

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县开封镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2345.82万元，其中：

人员经费2065.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费279.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县开封镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数13.68万元，其中：公务接待费13.68万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.72万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县开封镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县开封镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县开封镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为279.99万元，比2024年预算增加1.95万元，增长0.7%，主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县开封镇人民政府安排政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县开封镇人民政府共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县开封镇人民政府开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算1547.94万元。其中：人员类项目1个，涉及预算 50.9万元；运转类项目23个，涉及预算317.74万元；特定目标类项目8个，涉及预算1179.3万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映乡镇党组织活动及党员培训和宣传事务支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及事业单位用于单位应缴纳失业保险、工伤保险支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

二十五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。