剑阁县武连镇人民政府2025年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县武连镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县武连镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县武连镇人民政府2025年部门预算表

第一部分 剑阁县武连镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县武连镇人民政府职能简介

1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格执行基层党组织建设各项制度，做好基层党建工作。全面加强基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。深化党建引领基层治理，形成共建共治共享的基层治理工作格局。

2.加强经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展、乡村振兴战略、镇村建设等规划。优化经济发展环境，提供示范引领和政策服务，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变。因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收。大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设。

3.开展公共服务。组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、生态环境、残疾人事业等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解基层社会矛盾纠纷，维护基层社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。

5.加强公共安全。负责辖区公共安全，加强对辖区内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案体系，做好防灾减灾救灾、生产、防汛抗旱、防疫、森林防灭火、交通运输、食品药品、公共设施等安全监督管理和应急处置工作。

6.推进民主法治。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

7.加强资产管理。负责编制和执行本级预算、决算。负责财政资金和国有资产的管理和监督。负责集体资产与村级财务的管理。负责内部审计工作。

8.完成有关法律法规赋予的职能职责和县委、县政府交办的其他工作。

（二）剑阁县武连镇人民政府2025年重点工作

2025年政府按照深入实施乡村振兴战略的总要求，把美丽乡村全面振兴、重点项目循序推进、民生福祉日益增进、生态环境有效改善、社会大局和谐稳定、队伍建设扎实推进作为奋斗目标，凝心聚力、狠抓落实，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献奋进力量！

1.全面推进乡村振兴。围绕乡村振兴“一个中心点，两条底线，五大要点”，严格责任落实，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。精准精细防止返贫监测帮扶，对易返贫致贫户实施常态化监测，确保不发生规模性返贫。牢固树立绿色发展理念，大力厚植绿色生态底色，深入实施农村人居环境整治提升行动，持续抓好农村厕所革命、村庄环境长效管护等工作。不断夯实特色产业根基，积极培育新型农业经营主体，继续扶持园区和规模种养殖户扩大规模，加快发展特色乡村产业，持续推进管护资金拨付，巩固发展好生姜、烤烟、柑橘、猕猴桃等特色产业种植。积极谋划特色产业项目建设，推动特色化镇域经济高质量发展。

2.有序推进项目建设。坚持把项目建设作为落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的重要抓手，既注重项目的统筹谋划，更注重项目的落地实施。树立抓重点项目推进就是抓发展的工作理念，更新观念，优化投资环境，为高速公路、东山垭服务区等重点项目建设提供有力保障。压实镇村项目谋划水平，按照“既要找得到、也要落得下”的目标要求，不断加强包片领导、驻村工作队和村委项目联动谋划水平，严格压实镇、村项目责任，确保项项有人担、事事有人抓，促进镇、村项目建设提质提速。

3.持续增进民生福祉。始终把人民放在最高位置，在发展中保障和改善民生，共享高质量发展成果。扎实做好“两险”参保和抚惠保普及工作。深入落实民政、医保、教育等社会救助，进一步发挥退役军人服务站保障作用，有效保障妇女儿童合法权益、切实做好残疾人服务工作，使国家优惠政策更多惠及人民，统筹推进计生、卫生、文化、群团等各项社会事业协调发展，确保各项惠民政策落到实处。积极争取更多资金和项目，推进水利、文旅、交通、农业等惠及民生项目建设，用“实干”彰显为民初心。

4.着力推进生态文明建设。以更大的力度、更实的措施推进生态文明建设，着力解决突出环境问题，推动生态环境质量持续改善，构建天更蓝、山更绿、水更清的美丽武连。坚持生态绿色持续发展，巩固环境卫生整治成果，加大环境整治力度，推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。认真落实“林长制”“河长制”“田长制”，全力抓好河道卫生环境治理、水污染防治、河岸线管理等重点工作，继续加强饮用水源保护，将水源保护作为中心工作来抓，有效改善河流水域生态环境。加大露天焚烧、畜禽养殖、违章构筑物等治理工作力度，真正实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标。全面开展环保宣传工作，根据全力推进、全面覆盖的工作要求，不断加深环境卫生整治宣传工作力度，加大人居环境整治投入，有效巩固环境卫生整治成果。纠建并举，持续开展执法行动，从严从重打击环境违法行为。

5.全力维护社会和谐稳定。遵循共建共治共享原则，切实提升治理效能，建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体，全力打造更高水平的平安武连、法治武连。一是夯实社会治理根基。建立健全应急综合管理体系、落实安全生产责任制，持续开展重点区域、重点行业安全生产专项整治，坚决遏制重特大安全生产事故，确保平安。始终保持“打非治违”高压态势，加强森林防灭火、地质灾害等领域安全保障，提高防灾减灾救灾水平。二是提升行政管控能力。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信诈骗等新型违法犯罪行为，严厉打击“两抢一盗”等突出违法犯罪，提升人民群众的安全感。三是深入开展普法宣传工作。结合“法律七进”、法制宣传教育专题讲座等活动，会同法律顾问到村社、中小学校开展法律讲座，深入普及民法、土地管理法和防范电信网络诈骗、养老诈骗等知识，切实提升人民群众法律意识和防范意识。四是严格落实信访案件领导包案责任制。积极践行新时代“枫桥经验”，围绕重大工程、遗留问题、涉农土地等重点领域强化摸排，加强信访疏解、矛盾调解、积案化解工作，维护社会大局和谐稳定。

6.扎实推进队伍建设。紧紧围绕“抓制度建设、强政治素养、促廉洁转变、壮人才队伍”四个方面，切实加强政府队伍建设，全面提升队伍管理水平，全力建设人民满意政府。一是不断健全基层制度体系建设。持续做好《武连镇工作规程制度汇编》编制工作，整合决策议事制度、工作职责和干部管理制度等七方面内容，不断完善乡镇内部控制制度，集中解决“四风”方面存在的突出问题，树立为民务实清廉形象。进一步强化机关和单位内部管理，严明工作纪律，转变工作作风，提高工作效率。二是不断增强干部队伍政治建设。认真学习贯彻党的二十大精神，切实增强干部队伍团结意识、奋斗精神，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，持续开展各类党建活动、学习活动，不断提高镇、村干部将新思想与当下工作结合起来的系统认识与能力。三是不断增强干部廉政建设。坚决执行中央八项规定及其实施细则精神，做到依法用权、秉公用权、廉洁用权，建设廉洁型政府。四是不断增强青年干部队伍建设。把牢“储备选拔、教育培训、实践锻炼、严管厚爱”四个关口，进一步提升青年干部思想觉悟和能力素质，努力建设一支“提笔能写、开口能讲、遇事能办”的青年干部队伍。

二、部门预算单位构成

剑阁县武连镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县武连镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，武连镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。剑阁县武连镇人民政府2025年收支预算总数1689.29万元,比2024年收支预算总数减少136.47万元，主要原因是农林水项目预算减少、人员减少。

（一）收入预算情况

剑阁县武连镇人民政府2025年收入预算1689.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1689.29万元，占100%

（二）支出预算情况

剑阁县武连镇人民政府2025年支出预算1689.29万元，其中：基本支出1130.93万元，占66.95%；项目支出558.36万元，占33.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县武连镇人民政府单位2025年财政拨款收支预算总数1689.29万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少136.47万元，主要原因是农林水项目预算减少、人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1689.29万元；支出包括：一般公共服务支出426.83万元、国防支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出0.78万元、社会保障和就业支出111.39万元、卫生健康支出36.9万元、城乡社区支出25万元、农林水支出1006.7万元、住房保障支出81.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县武连镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1689.29万元，比2024年预算数减少11.92万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出426.83万元，占25.27%；国防支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出0.78万元，占0.05%；社会保障和就业支出111.39万元，占6.6%；卫生健康支出36.9万元，占2.18%；城乡社区支出25万元，占1.48%；农林水支出1006.7万元，占59.59%；住房保障支出81.19万元，占4.8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.8万元，主要用于：镇人大办公费支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为2.28万元，主要用于：镇人大会议支出，包括会议用餐及相关支出等。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为2.85万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为394.37万元，主要用于：本单位2025年基本支出，包括人员经费和日常办公等。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为7.4万元，主要用于：本单位2025年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会等。

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于:乡镇纪委监察工作，包括日常办公等。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2025年预算数为8万元，主要用于：片区纪检组纪检监察工作，包括日常办公等。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于:乡镇团委工作，包括日常办公等。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2025年预算数为5.07万元，主要用于：宣传工作，包括日常宣传等。

10.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2025年预算数为3.56万元，主要用于：党员工作，包括日常办公等。

11.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：信访事务费用，包括日常办公等。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：乡镇征兵工作相关支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为0.78万元，主要用于：农村文化设施和设备建设等。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为108.25万元，主要用于：乡镇在职人员养老保险。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为3.14万元，主要用于：乡镇在职人员工伤和失业保险。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.36万元，主要用于：乡镇公务员（含参公人员）医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为22.54万元，主要用于：乡镇事业人员医疗保险。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为25万元，主要用于：乡镇垃圾清运和环境整治工作等。

19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为507.08万元，主要用于：人员经费，包括事业人员工资日常办公等。

20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2025年预算数为5万元，主要用于：森林草原防火支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为33.97万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村帮扶保障经费等。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为430.65万元，主要用于：村级组织经费保障，包括村民委员会和村党支部的补助等。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2025年预算数为30万元，主要用于：发展村经济，实施种养循环基础设施项目。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为81.19万元，主要用于：单位为乡镇在职人员缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府单位2025年一般公共预算基本支出1130.93万元，其中：

人员经费1002.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利、生活补助等支出。

公用经费128.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县武连镇人民政府单位2025年“三公”经费财政拨款预算数6.84万元，其中：公务接待费6.84万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.36万元，主要原因加强管理，厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县武连镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县武连镇人民政府行政单位，0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为128.34万元，比2024年预算减少8.14万元，下降5.96%。主要原因是退休人员。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县武连镇人民政府无政府采购预算安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县武连镇人民政府共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县武连镇人民政府开展绩效目标管理的项目  39个，涉及预算1689.29万元。其中：人员类项目9个，涉及预算1002.59万元；运转类项目21个，涉及预算159.08万元；特定目标类项目9个，涉及预算527.62万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映乡镇人大办公费的支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映乡镇人大会议支出，包括会议用餐及相关费用的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映乡镇2025年基本支出，包括人员经费和日常办公等。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映本单位2025年项目支出，包括社会治理、乡风文明建设、妇女儿童工作，老促会费用等。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映乡镇纪委监察工作，包括日常办公支出费用等。

八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映片区纪检组纪检监察工作，包括日常办公支出费用等。

九、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映乡镇团委工作，包括日常办公支出费用等。

十、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映宣传工作，包括日常宣传支出费用等。

十一、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映党员工作，包括日常办公费用支出等。

十二、一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映信访事务费用，包括日常办公费用支出等。

十三、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映乡镇征兵工作相关支出费用等。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映农村文化设施和设备建设支出费用等。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映乡镇在职人员养老保险缴费支出等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映乡镇在职人员工伤和失业保险缴费支出等。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映乡镇公务员（含参公人员）医疗保险支出等。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映乡镇事业人员医疗保险缴费支出等。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映乡镇垃圾清运和环境整治工作支出等。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映人员经费，包括事业人员工资日常办公等。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：指反映森林草原防火支出等。

二十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴驻村帮扶保障经费等。

二十三、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映村级组织经费保障，包括村民委员会和村党支部的补助等。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指反映发展村经济，实施种养循环基础设施项目支出等。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。