剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年单位预算

目 录

第一部分剑阁县盐店镇西庙卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县盐店镇西庙卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县盐店镇西庙卫生院职能简介

剑阁县盐店镇西庙卫生院成立于1952年，位于剑阁县盐店镇西庙场新街251号。目前属国家一级乙等综合医院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、商业保险定点医院。

医院现有职工13名，执业医师2名，执业助理医师2名，执业护师2名。编制床位5张，开放床位5张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、迈瑞B超、便携式B超（床旁）、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

医院开设有内科、外科、儿科、中医科、检验、等临床科室。能开展对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

（二）剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年重点工作

1.深化医药卫生体制改革：以提升全乡居民的健康水平为最终目的。

2.推进新农村合作医疗工作：继续实施公共卫生项目，并确保卫生应急和预防保健工作的质量。

3.加强医疗质量管理：执行新型农村合作医疗政策，并完善孕产妇急救通道。

4.加强行风建设：完成上级分配的任务，以推动卫生事业的健康发展。

5.严格遵循新的医药卫生体制改革政策：并确保药品零差率销售政策的实施。

6.加强对医疗质量的管理：确保医疗安全，提高医务人员的法律意识，并完善各个科室和诊疗环节的质量管理制度。

7.重点预防控制重大疾病：严格执行疫情监测和报告制度，并抓好传染病的防治工作。

8.重点推进免疫规划工作：特别是麻疹等疾病的防控和监测。

9.协助推进新型农村合作医疗工作：并控制医疗费用，减轻农民的负担。

10.加强产科建设：确保孕产妇的安全。

11.加强公共卫生服务工作：完善农村居民的健康档案，并加强对慢性病人的管理。

12.加强乡村医生一体化管理：提高服务质量。

13.加强医务人员的培训和教育：提高他们的业务素质。

14.加强医院的财务管理：严格执行财务制度，杜绝乱收费现象。

15.全面推行院务公开：接受职工的监督。

16.全面统筹抓好其他工作：包括安全生产、维稳等

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，内设机构0个。

第二部分 剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年收支预算总数230.24万元比2024年收支预算总数减少40.05万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年收入预算230.24万元，其中：一般公共预算拨款收入80.24万元，占35%；事业单位经营收入150.00万元，占65%。

（二）支出预算情况

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年支出预算230.24万元，其中：基本支出80.24万元，占35%；项目支出150.00万元，占65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年财政拨款收支预算总数80.24万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少40.05万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入80.24万元；支出包括：社会保障和就业支出8.82万元、卫生健康支出65.07万元、住房保障支出6.36万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年一般公共预算当年拨款80.24万元，比2024年预算数减少26.3万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出8.82万元，占11%；卫生健康支出65.07万元，占81%；住房保障支出6.36万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为8.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为62.13万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.93万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为6.36万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.34万元，主要用于：失业保险、工伤保险缴费等其他社会保障缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年一般公共预算基本支出80.24万元，其中：

人员经费74.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费5.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.34万元，主要原因是公务接待减少，精简开支。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划）。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县盐店镇西庙卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县盐店镇西庙卫生院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县盐店镇西庙卫生院共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县盐店镇西庙卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算155.56万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2，涉及预算5.56万元；特定目标类项目1个，涉及预算150万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

十、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。