剑阁县第一人民医院2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县第一人民医院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县第一人民医院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县第一人民医院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县第一人民医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县第一人民医院职能简介

剑阁县第一人民医院创建于2022年10月，是一家集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的国家二级乙等综合医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，担负医疗业务人员的教育培训工作，承担组织申报医学科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发公共卫生事件。

剑阁县第一人民医院2025年重点工作

1.强化党建引领，以党建推动各项工作持续健康发展

1）强化思想政治建设。持续强化党员干部政治理论学习，综合运用个人自学、集体研讨、专家辅导、实地调研等多种形式，持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密联系实际学、带着问题学，切实把学习成果转化为真抓实干、狠抓落实的自觉行动，转化为推动工作发展的新理念、新思路。

2）完善党的组织建设。加强党员队伍建设，做好党员发展工作，注重培养入党积极分子，提高党员队伍的整体素质；加强党员教育管理，定期组织党员开展学习、培训和交流活动。

3）强抓不懈正风肃纪。加强党员干部教育监管，坚持公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，牢牢守住“权力关”。坚持警钟长鸣，始终保持敬畏，严守廉洁从政底线，持之以恒推进党风廉政建设。

4）加强基层组织建设。持续推进党支部标准化建设工作，重点加强“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等工作，提高党建工作科学化管理水平，充分发挥党建引领作用，推进党建与业务工作深度融合，以党建推动医院各项工作持续健康发展。

2.强化人才队伍建设，夯实医院高质量发展人才保障

1）加大人才外引内培。2025年，一是紧密结合医院学科建设战略规划，充分把握医联体、对口支援、东西部协作等机遇，通过建立院外MDT专家团队、院士工作站、增建专科联盟、建立远程会诊等方式，刚柔并济，多渠道、多形式引进学科带头人及高层次人才，通过柔引院外高层次人才定期到院坐诊、技术指导、带教查房等，手把手“传帮带”，推动医院学科建设持续发力。二是注重本土人才培养，通过“请进来”“送出去”“团队带团队”“科室对科室”等方式，以定期开展技术指导、专题讲座、学术培训等活动为载体，加大本土人才培养，建立人才梯队，努力提高现有人才队伍医疗技术水平，进一步提升诊疗服务能力。三是着眼现状，坚持问题导向，进一步强化医疗质量监管和增强服务能力，提升医院的核心竞争力，力争聘请第三方医院管理及医疗质量管理团队，以公立医院绩效考核指标为基础，结合“二十大中心”建设，实现管理上的突破与技术上的创新。

2）加强管理队伍建设。2025年，紧密结合医院运营、精细化管理、成本管控、学科建设、质量监管、风险防控、管理规范及行业标准学习、采购管理及相关法律法规等管理重点、难点问题及薄弱环节，组织形式多样的管理专题培训，持续提升管理队伍综合管理能力及管理水平，充分发挥管理队伍管理效能，持续提升医院整体管理水平。

3.持续提升医疗技术水平和医疗质量，提升医院核心竞争力

1）医疗管理。一是持续加强学科建设。2025年，紧密结合县域医共体建设，通过医联体、对口帮扶等形式，多措并举，一方面力争建立更多的院外MDT专家团队，实行外院专家定期到院查房、指导、坐诊，借智借力实现呼吸内科再突破、心血管及消化内科再巩固、肿瘤科再加强、神经内外科再发展；二方面借助上级医院柔引北京知名医院心脑同治优势专家资源，力争建成心脑同治联盟，助推医院心脑血管疾病协同治疗实现零的突破，促进多学科诊疗扎根日常医疗行为，以团队力量推动专科技术水平整体提升；三方面综合施策，拓展医保外医疗服务项目提质增效。来年，争取眼视光医学及呼吸睡眠中心开诊运行，医学美容实质性突破，健康管理中心再上新台阶，慢病管理中心实体化运行取得实效。四方面着力薄弱学科和技术瓶颈，争取与上级医院建立更多的学科、专科联盟，通过外援助力，推动内科外科化、外科微创化诊疗技术再上新台阶，真正满足周边群众的基本就医需求，进一步提升医疗服务能力。五方面与县域内其他医疗机构紧密合作，通过技术帮扶、人员培训、远程医疗等方式，提升基层医疗机构的服务能力和技术水平，形成优势互补、资源共享的医疗联合体。同时，积极参与县域医共体的建设和运营，推动医疗资源向基层延伸，提高基层医疗服务质量，为群众提供更加便捷、高效的医疗服务；六方面实现医养康养工作取得新突破。积极探索医养结合新模式，将医疗服务与养老服务深度融合，通过引入专业的养老护理团队，结合医院的医疗资源，提供全方位、个性化的健康管理和养老服务。同时，加强与社区、养老机构的合作，建立转诊机制，确保老年患者在需要时能够及时获得专业的医疗服务。此外，还将开展健康宣教活动，提高老年人的健康意识和自我保健能力，促进医养康养工作持续发展，满足老年群体的多元化需求。二是进一步规范医疗行为，严把医疗质量关。加强对医疗核心制度落实情况的监管，加大指标监测力度，严格落实医改目标，强化临床科室一级质控及院科两级管理，加强医疗风险防范和安全管理，全面提升医疗质量，保障医疗安全。三是强化信息管理。通过大数据集成平台多个系统干预对资源进行整合和数据共享，通过对数据采集的节点和内容的完善，从而更加有效地收集数据并进行分析，确保数据信息的准确性和时效性，通过信息化对医疗信息进行实时分析、动态监管，发挥医疗指标的正向激励和引导作用。四是继续开展“万名医护走基层”、“走机关、进社区”和巡回医疗活动。通过这一系列活动，将优质医疗资源下沉到基层，增强基层医疗机构服务能力，同时提升医护人员的实践经验和专业技能；并加强与基层医疗机构的合作与交流，共同构建分级诊疗体系，实现医疗资源的合理配置和高效利用。通过这些活动，不仅能够满足基层群众的健康需求，还能够增强医院的社会责任感和影响力，进一步提升医院的核心竞争力。

2）护理管理。一是持续改进护理质量。持续完善护理质控组织体系及质控标准，加强护理队伍对标准的培训学习，督导全院有效落实标准，并围绕“患者的感受就是质量”的管理理念，拟完成提高基础护理合格率、提高糖尿病健康教育知晓率，提高雾化吸入规范率，降低非计划拔管率和提高VTE护理风险正确评估率等专项的质量持续改进。二是加强护理风险管理与防范，保障患者安全。加强对各科室护理安全管理与风险防范措施落实情况的监管，加强全院护理风险管理、核心制度的培训考核，常态化监管护理核心制度落实情况，持续改进质量。三是扎实推进优质护理服务。围绕“住院环境温馨化、病情观察专业化、健康教育制度化”三大重点任务，严抓基础护理，强化病房管理，有效护患沟通，持续提升专科护理水平，做实健康教育，规范入出院和转科流程，真正“以病人为中心”，以患者需求为导向持续改进护理服务，并推进延续性护理服务走深走实，拓展延续护理服务领域，解决患者出院后专病护理、居家护理指导、护理咨询等问题，更好、更广地惠及群众。

3）院感管理。一是根据医院感染管理医疗质量质控指标（2024年版），修订本院的质控指标并落实执行。二是每年与市县两级医疗机构同步开展1次现患率调查，并做好数据整理分析。三是根据消毒与隔离制度，对医用耗材、消毒隔离相关产品质量严格监管，确保工作人员获得并正确使用符合国家标准的消毒与防护用品。对所有侵入性器械、医疗用品纳入集中清洗消毒供应管理，严格清洗、包装、消毒、灭菌流程，确保消毒灭菌质量符合标准规范，灭菌合格率100%。四是定期开展手卫生知识与技能培训，医务人员手卫生知晓率达100%，洗手正确率≥95%。五是治疗前病原学送检率100%。

4）公卫管理。一是加强妇幼保健管理。加强高危孕产妇筛查，高危孕产妇严格执行五色管理，保证母婴安全；加强母婴三病管理，资料完整可追溯；加强孕妇学校管理，定期举办培训活动，提升医院社会形象；定期召开爱婴医院业务及技能培训。二是新生儿疾病筛查工作。根据《新生儿筛查技术规范》认真开展新生儿疾病筛查，落实新生儿听力筛查、新生儿遗传代谢性疾病两病筛查、新生儿先天性心脏病筛查免费检测，提高血片质量，血片合格率100%，按时送检，及时对阳性儿进行追踪管理；力争完成新生儿遗传代谢性疾病筛查率98%以上、新生儿听力筛查达90%以上、新生儿先天性心脏病筛查率≥90%。三是积极开展“出生一件事”的网络办理工作，加强疫苗接种管理，确保疫苗接种工作规范、有序，提高新生儿疫苗接种率和覆盖率。

5）医保管理。一是持续加强重点工作推进。在做好医保控费、绩效考核重点指标、医保电子凭证等常规重点工作基础上，着力提高药品追溯码上传率、积极落实高效办成一件事—新生儿参保专项行动。二是积极适应DRG支付模式。加强DRG相关知识培训，主动规范诊疗行为，提高医疗服务效率和质量。三是加强院内监管，规范服务行为。完善各项工作制度和流程，从入院登记、住院治疗、出院结算等各个环节，规范医保服务行为；加强合理收费、特药病种认定、意外伤害入院、高值药品及耗材使用等重点环节管理，切实规范诊疗行为，维护医保基金安全。

6）病案管理。一是持续强化病案首页填写质量，保证病案首页数据上报100%，填写准确率≥95%。二是持续监管病案归档率，将两日归档率纳入考核，低于全院平均值约谈科室责任人并酌情处罚，及时修订病案归档管理制度。三是将病历内涵质量自查工作走深走实，聚焦三医及医保监管关键问题，有计划、有步骤推进5大类27项病案管理质量指标提升，2025年主要诊断填写正确率≥90%，主要诊断编码≥85%；其他诊断及其他诊断编码正确率≥85%；主要手术及主要手术编码正确率≥90%，其他手术及其他手术编码正确率≥85%；出院患者病历归档完整率不低于98%；不合理复制病历发生率≤5%；甲级病历率≥90%，无丙级病历；知情同意书规范签署率≥95%。四是强化病案质量管理三级质控体系，明确各级职责，每月及每季度完成病案质控报告，每季度统计全院及各科室收治病种，为科室制定临床路径，DRG入组质量提供精准数据，每季度召开病案质量管理委员会，多方听取病案管理意见及建议，让病案质量全方位持续提升。五是加强死亡及非医嘱离院病历书写质量，严格按检查标准落实一级质控。六是加强科内诊断编码学习，提升编码员业务能力，有效服务于临床。

4.全面深化医院内涵管理，提升医院高质量发展新效能

1）制度保障。一是加强对采购人员的培训与监督，提高其专业素养和廉洁自律意识，从源头上防范采购风险，保障医院资金的安全与有效利用。二是依据相关法律法规、管理规范、行业标准，根据医院运行实际，进一步完善医院内控管理制度，健全运营管理体系，全面加强预算管理，强化成本管控及成本消耗关键环节流程管理，加强“三公”经费支出及财务风险管控，强化车辆管理，降低万元能耗收入支出，持续优化绩效考核指标体系，推动医院管理逐步迈向精细化。

2）履职效能保障。一是坚定不移继续落实剑一医发〔2023〕160号、160号文件精神，推进职能部门深入临床一线巡查督导制度走深走实，强化干部作风，重点工作督查督办，创新实行院内“阳光问政”，坚决杜绝懒政怠政、敷衍了事，严格履职问效。二是持续提升6S管理内涵质量。强化院科两级管理主体责任，必要时邀请院内、第三方沉浸式体验，明察暗访相结合，督导重点紧密结合院部决策部署及群众反响重灾区、堵点难点问题，杜绝“不敢下深水、不想下深水”现象，切实提高6S常态化督导及考核实效，持续规范服务行为，提升环境舒适度，改善就医体验。

3）运营管理保障。一是持续优化薪酬体系。来年，紧密结合医药卫生体制改革要求，借鉴周边先进经验，着力医院实际，探索建立以“岗位职责、知识价值”为导向的薪酬体系，持续完善“以岗定责、以岗定薪、责薪相适、考核兑现”分配机制，调结构、重实绩，合理调整固定薪酬、考核绩效比例；并加强对科室绩效二次分配的监管，切实落实财务、医务、护理等职能部门审核、监管、指导主体责任，培养科室明白人，优化薪酬内部结构，真正体现绩效保障功能和有效激励。二是紧密结合公立医院绩效考核关键指标，进一步提升全院运营分析内涵质量，并加大对临床科室科学运营分析的指导，优化结构，提质增效，全面提升医院运营管理整体效能，为医院高质量发展奠定坚实基础。三是多措并举，继续强化成本管控，建立健全成本控制机制，加强成本消耗关键环节的节能管理，必要时对职能部门探索实行物资定额消耗。

4）信息保障。一是升级完善医院基础信息系统，为达到国家电子病历应用水平分级评价四级智慧医院夯实基础；二是持续推进医保智能监管系统，规范诊疗行为；三是推进检查检验结果互认，合理推进医院信息系统接入市级检查检验结果互认平台，依托检查检验结果互认平台规范诊疗行为，减轻患者负担，提升患者满意度；四是推进智慧医院基础建设，拟建设排队叫号管理信息系统、统一预约管理平台、医保移动支付、短信平台等功能；五是推进医保电子处方流转功能，结合医保考核相关政策，实现医院医保电子处方流程功能；六是紧密结合国家法定传染病相关政策文件要求，推进国家法定传染病预警监测系统，进一步落实传染监测预警功能；七是紧盯医保政策要求，加快实现医保移动支付功能上线，为医院后期移动医护、床旁结算等智慧医院服务夯实基础；八是跟随医院精细化管理政策，拟建设运营管理系统（HRP）实现医院精细化管理水平；九是合理规划推进全院云桌面服务模式，努力打造全新的信息化运维模式，减少办公资源投入。

5）后勤保障。一是根据医院预算，并紧密结合临床需求，按轻重缓急的原则对陈旧落后的设备分批次进行更换；二是对大型设备、特种设备、强检设备等进行常规维护保养及检测，确保临床安全使用；三是加强科室对设备管理的监管，严格落实科室设备一级保养主体责任，培养科室设备管理明白人；四是进一步加强耗材管控，规范耗材采购、使用等全流程管理，加强对高值耗材、植入耗材、使用量排名靠前等重点监控耗材的管理，多部门协同，多措并举，严格把关耗材经济、合理使用；五是新建500立方米的全新污水处理站预计上半年完成验收；六是继续落实后勤服务临床一线制度，争取送耗材、物资到病房能落实落地

5.全面加快项目建设，为改善患者就医体验夯实基础

6.完成县委、县政府及行政主管部门安排的指令性任务。

二、部门预算单位构成

剑阁县第一人民医院为剑阁县卫生健康局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县第一人民医院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入、一般公共预算拨款收入 。支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。剑阁县第一人民医院2025年收支预算总数10518.5万元，比2024年收支预算总数减少2443.3万元，主要原因是上年结转减少2584.8万元。

（一）收入预算情况

剑阁县第一人民医院2025年收入预算10518.5万元，其中：一般公共预算拨款收入 68.5万元，占0.7%；事业收入10450万元，占99.3%。

（二）支出预算情况

剑阁县第一人民医院2025年支出预算10518.5万元，其中：基本支出6994万元，占66.5%；项目支出3524.5万元，占33.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县第一人民医院2025年财政拨款收支预算总数68.5万元比2024年财政拨款收支预算总数减少2516.3万元，主要原因是减少了上年结转资金2584.8万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入68.5万元；支出包括：卫生健康支出68.5万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县第一人民医院2025年一般公共预算当年拨款68.5万元，比2024年预算数增加68.5万元，主要原因是增加了重大公共卫生服务18.5万元，公立医院定额补助50万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出68.5万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为18.5万元，主要用于：慢阻肺高危人群晒拆费用。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为50万元，主要用于：县级公立医院医疗服务能力提升。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县第一人民医院2025年一般公共预算基本支出0万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县第一人民医院2025年无“三公”经费财政拨款预算资金安排。

（一）公务接待费

剑阁县第一人民医院2025年无“公务接待费”财政拨款预算资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费

剑阁县第一人民医院2025年无“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算资金安排。

（三）因公出国（境）经费

剑阁县第一人民医院2025年无“因公出国（境）经费”财政拨款预算资金安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县第一人民医院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县第一人民医院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县第一人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县第一人民医院安排政府采购预算3899万元，其中：政府采购货物预算3491万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算408万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县第一人民医院共有车辆4辆，其中，救护车4辆。单位价值200万元以上大型设备3台（套）。

2025年单位预算未安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县第一人民医院开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算6054.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算2530万元；特定目标类项目3个，涉及预算3524.5万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的医院。

六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。

八、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。