剑阁县盐店镇卫生院2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县盐店镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县盐店镇卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县盐店镇卫生院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县盐店镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县盐店镇卫生院职能简介

剑阁县盐店镇卫生院始建于1955年，目前是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡镇卫生院，位于老县城西北盐店镇南街42号，与青川接壤，服务面积78.2平方公里。为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医院。

医院现有在职职工16名，在编人员9人，临聘合同人员5人，三支一扶1人，医疗卫生特岗1人。其中管理人员1人，执业医师2名，执业助理医师2名，乡镇医师3名，规培生1名，药剂师1名，检验师1名，执业护师1名，护士2名，公卫人员1名，收费人员1人。编制床位10张，实有床位10张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、B超、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

医院开设有全科医疗、内科、外科、儿科、中医科、检验、针灸科等临床科室和公共卫生服务与预防保健等科室。能开展对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

（二）剑阁县盐店镇卫生院2025年重点工作

（1）医疗服务：我院按照现有医疗模式，24小时连续医疗服务，不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。加强医疗质量管理，加强医务人员医德医风建设，不断提高服务水平。加强业务学习，提高业务水平，努力构建和谐医疗环境与医患关系。

（2）公共卫生：做好2025年度居民健康档案、预防接种、健康教育、65岁以上老人及慢病患者的管理工作，重点完成家庭医生签约履约等服务，完善乡村医生绩效考核制度等。实现人人享有基本公共卫生服务均等化服务，不断提高人民群众健康水平。

（3）医院管理：进一步完善医院的规章制度，加强医院的劳动纪律管理，严格考勤制度，严格执行医院缺陷管理制度，确保医院的各项规章管理制度落到实处。加强领导责任制管理，年初与各科主任签订目标责任书，做到分工明确，责任到人。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县盐店镇卫生院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县盐店镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入 ；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县盐店镇卫生院2025年收支预算总数300.81万元比2024年收支预算总数增加8.67万元，主要原因是2024年11月新调入副院长1人和新招聘三支一扶人员1人。

（一）收入预算情况

剑阁县盐店镇卫生院2025年收入预算300.81万元，其中：一般公共预算拨款收入125.81万元，占41.82%；事业单位经营收入 175.00万元，占58.18%。

（二）支出预算情况

剑阁县盐店镇卫生院2025年支出预算300.81万元，其中：基本支出125.81万元，占41.82%；项目支出175.00万元，占58.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数125.81万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加20.51万元，主要原因是2024年11月新调入副院长1人和新招聘三支一扶人员1人，职工工资调标调薪。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.81万元；支出包括：社会保障和就业支出13.78万元、卫生健康支出102.1万元、住房保障支出9.93万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县盐店镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款125.81万元，比2024年预算数增加20.51万元，主要原因是2024年11月新调入副院长1人和新招聘三支一扶人员1人，职工工资调标调薪。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.78万元，占10.95%；卫生健康支出102.1万元，占81.16%；住房保障支出9.93万元，占7.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为13.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障及就业支出（项）2025年预算数为0.54万元，主要用于：由单位缴纳的其他社会保障缴费支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.73万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为97.37万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.93万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2025年一般公共预算基本支出125.81万元，其中：

人员经费117.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费8.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.03万元，主要原因是公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

剑阁县盐店镇卫生院未安排因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县盐店镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县盐店镇卫生院安排政府采购预算6.00万元，其中：政府采购货物预算6.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县盐店镇卫生院共有车辆0辆。无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县盐店镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算183.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算8.24万元；特定目标类项目1个，涉及预算175.00万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院根据国家有关部门批准的项目和标准收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障及就业支出（款）其他社会保障及就业支出（项）：指由单位缴纳的其他社会保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。