剑阁县白龙镇中心卫生院2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁白龙镇中心卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县白龙镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县白龙镇中心卫生院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县白龙镇中心卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县白龙镇中心卫生院职能简介

剑阁县白龙镇中心卫生院始建于1968年，是一所集医疗护理、预防保健、计划生育为一体的非营利性国家二级乙等综合医院，根据两项改革乡镇卫生院区域调整，现剑阁县白龙镇中心卫生院分别设置有碑垭、广坪、禾丰、摇铃四分院。

（二）剑阁县白龙镇中心卫生院2025年重点工作

1、进一步加强党风廉政建设工作。党风廉政建设是医院的核心，2025年，党支部将以党的二十届三中全会、全国卫生工作会议精神学习为主线，继续加强党风廉政建设工作，将党风廉政建设工作融入医院管理的各个环节之中，杜绝一切不正之风；加强职工意识形态教育，努力创建一支作风过硬，能做事、敢做事、做成事的干部队伍。

2、努力提升医疗服务能力，提高群众满意度。医疗业务是医院的根本，也是大家的吃饭碗，提升医疗服务能力是医院的永恒话题。2025年，血透室开科、加强人才培训、提升外科和理疗科技术力量、做好微创手术前期人才储备，提高医院综合服务能力。

3、加强基本公共卫生服务管理工作。基本公共卫生服务、乡村振兴与健康扶贫有效衔接工作是基层医疗机构的又一重要工作，涉及面广，工作量大，要求越来越细，质量越来越高。2025年，医院将继续采用统一安排、乡村联动、分片负责的形式加强基本公共卫生服务管理，在“实”与“质”上下大力气，探索将基本公共卫生服务与基本医疗卫生服务结合的新途径。

4、加强分院管理，实现分院同步发展。四个分院继续按“全院一盘棋”模式，执行了“统一管理，分工协作”管理体制，推行分院效益与个人绩效挂钩，努力提升分院服务能力与主观能动性，杜绝“等、靠、要”的思想。

5、争取项目资金投入，力争将医院搬迁项目提上议事日程。

6、抓好安全生产工作。安全生产是医院各项工作的生命线，不发生重特大安全生产责任事故是我们工作的底线，我们将牢牢守住这个底线。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县白龙镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县白龙镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县白龙镇中心卫生院2025年收支预算总数3867.43万元比2024年收支预算总数减少741.31万元，主要原因是无上年结转。

（一）收入预算情况

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年收入预算3867.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1167.43万元，占30.19%；事业单位经营收入2700万元，占69.81%。

（二）支出预算情况

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年支出预算3867.43万元，其中：基本支出1167.43万元，占30.19%；项目支出2700万元，占69.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算总数1167.43万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少441.31万元，主要原因无上年结转、2025年上级专项资金未通过年初预算下达。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1167.43万元；支出包括：社会保障和就业支出129.69万元、卫生健康支出944.26万元、住房保障支出93.48万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款1167.43万元，比2024年预算数增加9.4万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出129.69万元，占11.11%；卫生健康支出944.26万元，占80.88%；住房保障支出93.48万元，占8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为124.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.04万元，主要用于：失业保险、工伤保险缴费。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为900.73万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为43.53万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为93.48万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出1167.43万元，其中：

人员经费1087.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费80.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.82万元，其中：公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.04万元，主要原因是公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车2辆，其中，救护车2辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县白龙镇中心卫生院单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县白龙镇中心卫生院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县白龙镇中心卫生院共有车辆2辆，其中，救护车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县白龙镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算2780.42万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算80.42万元；特定目标类项目1个，涉及预算2700万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为或医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指用于乡镇卫生院的支出。