剑阁县姚家镇卫生院卫生院2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县姚家镇卫生院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县姚家镇卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县姚家镇卫生院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县姚家镇卫生院概况

一、单位职能及主要工作

（一）单位职能简介：

剑阁县姚家镇卫生院始建于1964年，占地1274平方米，是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡卫生院。开放床位12张；卫生院级分院现有职工23人，其中执业医师3人，执业助理医师3人，其他卫生技术人员8人，护士5人，在职乡村医生10人。

医院坚持“厚德、诚信、仁爱、利民”的办院宗旨，以巩固“全国满意乡镇卫生院”创建成果为动力，以基本医疗和基本公共卫生服务为抓手，不断提升医疗服务质量，改善医院就医环境，优化医院服务流程，努力为广大患者提供最优质的医疗卫生服务。

我院医疗专用设备有全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、尿常规分析仪、电解质分析仪。十二导联心电图、彩超、DR机等仪器，为全镇人民的医疗健康提供有力的保障。

（二）2025年重点工作

1、提升医疗服务质量：优化医疗服务，提高诊疗效率，确保医疗安全，提升患者满意度。

2、加强公共卫生服务：完善公共卫生体系建设，促进基本公共卫生服务均等化。

3、调整优化组织构架，完善内部管理机制，提升整体运行效率。

4、强化人力资源建设，不断提升医务人员的业务能力和技术水平。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县姚家镇卫生院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县姚家镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县姚家镇卫生院2025年收支总预算390.55万元比2024年收支预算总数增加18.88万元，主要原因是在职人员增加。

（一）收入预算情况

剑阁县姚家镇卫生院2025年收入预算390.55万元，其中：一般公共预算拨款收入210.1万元，占53.80%；事业单位经营收入180.45万元，占比46.2%。

（二）支出预算情况

剑阁县姚家镇卫生院2025年支出预算390.55万元，其中：基本支出210.1元，占53.8%，项目支出180.45万元，占46.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县姚家镇卫生院2025年财政拨款收支总预算210.1万元,比2024年财政拨款收支总预算增加26.51万元，主要原因是在编人员增加3人，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.1万元；支出包括：社会保障和就业支出23.34万元、卫生健康支出169.93万元、住房保障支出16.83万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县姚家镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款210.1万元，比2024年预算数增加26.51万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.34万元，占11.11%；卫生健康支出169.93万元，占80.88%；住房保障支出16.83万元，占8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.44万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为169.93万元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.83万元，主要用于：住房公积金支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.9万元。主要用于：其他社会保障缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县姚家镇卫生院2025年一般公共预算基本支出210.1万元，其中：人员经费195.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费14.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县姚家镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.03万元。主要原因是公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县姚家镇卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县姚家镇卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县姚家镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县姚家镇卫生院安排政府采购预算11万元。其中：政府采购货物预算11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县龙源镇卫生院共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县姚家镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算195.24万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算14.79万元；特定目标类项目1个，涉及预算180.45万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

五、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

九、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

十、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。