剑阁县汉阳镇卫生院卫生院2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县汉阳镇卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算构成

第二部分 剑阁县汉阳镇卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县汉阳镇卫生院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县汉阳镇卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县汉阳镇卫生院单位职能简介

剑阁县汉阳镇卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的综合性国家“一级甲等”卫生院。辖区下有7个村卫生室，1个社区。医院现有职工25人，其中专业技术人员24（副高1人，中级职称4人，初级职称19人）。设有内科、外科、儿科、口腔科、康复科、医学检验科、医学影像科、中药科、预防保健科等。配有DR、彩超、全自动生化分析检测仪、救护车、智能家庭医生签约服务系统等大中型设备，能有效地进行急危重症的抢救、转送以及常见病、多发病的诊治及辖区内居民的健康管理工作等。

（二）剑阁县汉阳镇卫生院单位2025年重点工作

1.加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

2.做好基本公共卫生服务工作。切实做好辖区内居民的健康档案管理工作；健康教育宣传工作；免疫规划工作；妇幼儿童保健工作；老年人、高血压、糖尿病等慢病管理工作；加强对精神病患者的动态管理；卫生健康巡查等工作。

3.加强对村卫生室管理。通过进一步加强乡村医生一体化服务管理，使得农村卫生室资源得到有效利用；村卫生室基础设施和服务条件得到完善；乡村医生开展基本公卫服务、基本医疗、疾病预防等技能进一步提高；乡村医生的队伍更加稳定；全镇居民健康需求得到进一步保障。

4.积极推进中医药工作，进一步建立中医药适宜技术推广的有效途径和机制。逐步开展中医康复治疗项目，依靠现有器材和人员，力争在中医康复上取得较好成绩，满足人民群众对中医药服务需求。

5.加强人才培训及继续医学教育。我院将选派年青人员外出进修学习，培养医疗后备人才，壮大专业技术人员队伍。鼓励全院职工参加继续医学教育、成人高等教育，为卫生院的长远发展做好人才储备。

6.进一步加强医保制度建设。积极配合医保工作，加大宣传力度，确保参保农民就医方便快捷。

7.加强医院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风。

二、部门预算单位构成

剑阁县汉阳镇卫生院单一级预算单位1个，本单位无下属机构。本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县汉阳镇卫生院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县汉阳镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入 ；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县汉阳镇卫生院2025年收支预算总数761.12万元比2024年收支预算总数减少19.84万元，主要原因是上年结转及卫生健康支出减少。

（一）收入预算情况

剑阁县汉阳镇卫生院2025年收入预算761.12万元，其中：一般公共预算拨款收入181.12万元，占23.8%；事业单位经营收入 580万元，占76.2%。

（二）支出预算情况

剑阁县汉阳镇卫生院2025年支出预算761.12万元，其中：基本支出181.12万元，占23.8%；项目支出580万元，占76.2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数181.12万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少19.84万元，主要原因是公用经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入181.12万元、支出包括：社会保障和就业支出20.21万元、卫生健康支出146.34万元、住房保障支出14.57万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县汉阳镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款181.12万元，比2024年预算数减少19.84万元，主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出20.21万元，占11.16%；卫生健康支出146.34万元，占80.8%；住房保障支出14.57万元，占8.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数139.48万元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.85万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.57万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.79万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的失业和工伤保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2025年一般公共预算基本支出181.12万元，其中：

人员经费168.83元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费12.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比减少4.4%，主要原因是公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车1辆，其中，救护车1辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县汉阳镇卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县汉阳镇卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，剑阁县汉阳镇卫生院安排政府采购预算12.19万元，其中：政府采购货物预算12.19万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县汉阳镇卫生院共有车辆1辆，其中，救护车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县汉阳镇卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算592.29万元。其中：人员类项目0个，涉及预算 0万元；运转类项目2个，涉及预算12.29万元；特定目标类项目1个，涉及预算580万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

十、社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。