剑阁县开封镇中心卫生院2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县开封镇中心卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县开封镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县开封镇中心卫生院2025年单位预算表

第一部分 剑阁县开封镇中心卫生院单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县开封镇中心卫生院单位职能简介

剑阁县开封镇中心卫生院位于剑阁县开封镇中心街15号。目前属国家二级乙等综合医院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、商业保险定点医院。

医院现有职工116人。其中：在编91人，合同（临聘）职工25人、在岗人员中：高级职称5人，中级职称12人，初级职称75人，本科学历49人

建筑设施：我院占地面积4700平方米，建筑面积9508平方米：其中业务用房7000平方米，设门诊部、住院部，开放140张床位。

拥有心电监护仪、除颤仪、动态心电图机、高频电刀、麻醉呼吸机、简易呼吸机、电动洗胃机、牙科综合治疗仪、胎心音监护仪、全自动生化分析仪、血球计数仪、全自动免疫分析仪、腰椎牵引床、颈椎治疗仪、中频治疗议、蜡疗仪、中药熏蒸仪、彩超、DR、CT、核酸检测等高精设备。

医院开设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、皮肤科、中医理疗科、胃镜室、胸痛中心、放射、功能、检验、输血等临床科室。能开展胆囊切除、胃肠穿孔修补、阑尾切除、疝修补、子宫全切及次全切、卵巢囊肿切除、宫外孕手术治疗、顺产接生、四肢骨折复位及内固定手术治疗。对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

（二）剑阁县开封镇中心卫生院2025年重点工作

2025年我们将认真梳理工作中存在的问题，以问题为导向，结合年度各项目标考核任务，求真务实，做好以下几点工作：

一、持续加强党的建设工作，加强学习，丰富党的组织生活，开展好主题教育活动及持续抓好意识形态教育工作。持续抓好整治群众身边不正之风暨医药腐败问题整治及行业治理工作，继续组织关键岗位到教育基地实地学习，认真落实医疗机构高风险岗位人员突出问题专项整治工作，加大医德医风教育，履行好医院的各项主体责任。

二、确保医院安全及维稳工作。严格落实安全一岗双责责任，抓好消防、水电气、医疗、特种设备、车辆、财产、生活等安全措施，杜绝职工不稳定及恶意事件发生，确保大各项稳定工作。

三、进一步提升服务能力。1.进一步加大人才的培养，选派人员外出进修学习。2.进一步开展省特色科室建设。3.进一步提升服务能力，上半年要顺利将新购置设备充分利用起来，且要利用好。4.加大设备的投入力度，今年增加理疗科设备同时增加呼吸内科设备，老旧设备进一步更新。5.抓好、抓实公共卫生服务工作。争取在昨年的基础上上升三个名次。

四、强化医院文化建设。加大工会投入，进一步改善就医环境，加大院内文化宣传，持续推进医院对外宣传工作。

五、进一步加强学习及内控管理，严防医保及医疗“三监管”违规行为的发生。

六、进一步优化内部结构，加强医院管理。积极树立节俭办院理念，加强制度建设，对医院绩效管理方案进一步完善。

七、向上积极争取项目建设及政策性保障，同时主动积极推动医院外迁工作的开展。

积极推进迎水高池分院运行稳定，并支持医院进一步发展。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县开封镇中心卫生院2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县开封镇中心卫生院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县开封镇中心卫生院2025年收支预算总数3825.39万元比2024年收支预算总数增加68.9万元，主要原因是事业经营收入增加。

（一）收入预算情况

剑阁县开封镇中心卫生院2025年收入预算3825.39万元，一般公共预算拨款收入1225.39万元，占32.03%；事业单位经营收入2600万元，占67.97%。

（二）支出预算情况

剑阁县开封镇中心卫生院2025年支出预算3825.39万元，其中：基本支出1225.39万元，占32.03%；项目支出2600万元，占67.97%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2025年财政拨款收支预算总数1225.39万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少31.10万元，主要原因是上年财政结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1225.39万元；支出包括：社会保障和就业支出135.68万元、卫生健康支出991.89万元、住房保障支出97.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县开封镇中心卫生院2025年一般公共预算当年拨款1225.39万元，比2024年预算数增加37.39万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出135.68万元，占11.07%；卫生健康支出991.89万元，占80.94%；住房保障支出97.82万元，占7.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为130.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为5.26万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为946.52元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为45.37万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为97.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2025年一般公共预算基本支出1225.39万元，其中：

人员经费1140.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、遗属生活补助等支出。

公用经费84.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0.82万元，其中：公务接待费0.82万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.04万元，主要原因是主要原因是公务接待费减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车共有车辆1辆，其中，救护车1辆。

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县开封镇中心卫生院2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，剑阁县开封镇中心卫生院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县开封镇中心卫生院2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县开封镇中心卫生院共有车辆1辆，其中，救护车1辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县开封镇中心卫生院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算2684.76万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算84.76万元；特定目标类项目1个，涉及预算2600万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为医院收取的医疗收入。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

六、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他用于社会保障和就业方面的支出。