剑阁县姚家镇人民政府2025年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县姚家镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县姚家镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县姚家镇人民政府单位2025年部门预算表

第一部分 剑阁县姚家镇人民政府单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县姚家镇人民政府职能简介

1、制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、卫计、文化、教育、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）剑阁县姚家镇人民政府2025年重点工作

1、围绕“三农”重点工作，扎实推进乡村振兴

（1）大力搞好农业生产。坚决守住粮食安全生产底线和耕地保护红线，推进现代农业体系建设，千方百计落实“稳面积、攻单产、调结构、重品质、创品牌、增效益、促增收”工作要求。一是认真落实"田长制"工作要求，抓好农业生产，从严整治耕地抛荒和违规违法占用基本农田行为，进一步提高耕地流出进出平衡工作，坚决遏制耕地"非农化""非粮化"现象。二是提升耕地质量建设、稳定粮油生产。完成大春、小春等主要粮种面积任务，大力推广大豆玉米带状复合种植技术，各项种粮政策补贴发放到位。三是培育多元化农村市场主体，鼓励和吸引大中专院校毕业生、返乡青年农民工、市场经纪人、种植规模大户等兴办农民专业合作社和家庭农场。千方百计增加农民收入，强化农业技术推广和指导工作，推行农业产业化、标准化、规模化经营。

（2）持续巩固脱贫攻坚成果。围绕“守底线、抓衔接、谋发展、促振兴”的思路，严格落实"四个不摘"要求，一方面健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续跟踪脱贫人口和低保、监测对象等重点困难群体收入变化、重点关注"两不愁三保障一安全"巩固情况，分类做好帮扶救助工作。另一方面积极探索发展壮大村集体经济新路径，因地制宜探索多元发展模式，拓宽农民增收渠道，促使脱贫成果持续有力巩固，有序推进乡村全面振兴。

（3）推进特色产业发展。一是立足“全县旅游发展副中心、土鸡产业发展主阵地”目标定位，坚持“企业引领、大户带动、农户散养”的发展思路，在做好龙头企业服务配套的同时，动员更多农户提量散养高品质生态土鸡，适量发展小规模土鸡养殖产业，拓宽农户增收渠道，持续推进剑门关土鸡现代产业园区建设，持续巩固省星级产业园区成果，打响叫亮“剑门关土鸡”品牌。二是围绕全县旅游民宿产业发展部署，结合姚家本地发展实际，按照全镇“113”民宿发展思路，统筹民宿产业发展各项重点环节，坚持系统思维，确保装修设计有地域特点和个性特色，服务品质有星级水准，村容村貌、道路交通、休闲娱乐设施配套完善，全力推进“姚居高台”高端民宿、天字别院、五指花湾、元宝村等四个点位建设，为开业前期做好充足准备。三是切实配合做好剑阁县地质博物馆改造提升工作，为开园营业做好准备。

2、坚持人民至上，持续增进民生福祉

一方面持续提升保障水平。一是全力做好城乡居民社会养老保险、医疗保险等社会保障工作，确保完成2025年度征缴任务，做到"应缴尽交""应保尽保"。二是充分发挥社会救助兜底保障作用，强化动态管理低保、五保、特困人员等低收入群体，坚持公平、公正、公开原则，严格审批制度。三是认真贯彻低收入群体救助、保障特困供养、残疾两补、事实无人抚养儿童救助、冬令春荒等各项惠民政策落到实处，努力解决困难群众的生活、生产难题。

另一方面坚决守牢平安底线。常态化开展扫黑除恶斗争，持续做好全民禁毒工作，坚决打击电信网络诈骗、侵害未成年人等各类违法犯罪活动。深入开展安全生产专项整治，聚焦“九小”场所，聚焦烟花爆竹、道路交通、建筑施工、食品药品等重点领域，加强应急管理，同时切实做好防灾减灾、森林防火等工作，坚决遏制重特大安全事故发生。

3、强化队伍建设，推进全面从严治党

（1）深化政治建设，筑牢夯实思想防线。始终坚持党建统揽全局，把政治建设摆在首位。坚持以上率下，督促践行一岗双责，深入推进学习教育，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。定期组织召开政治理论学习、专题研讨等活动，深刻领会和把握党风廉政建设工作要求，把政治理论学习与工作实践相结合，不断提高党风廉政建设能力水平。

（2）全面加强基层党组织队伍建设，抓好法治政府建设。严格落实民主集中制，发挥村级监督机制作用，主动接受人大法律监督、群众民主监督，广泛听取群众意见。规范政府互联网公开平台，更加有效地推进信息和政务公开，提升政府工作科学化、民主化、法治化水平。

（3）深化问题整改。针对十三届县委第一巡察组对我镇党委开展第七轮巡察反馈的问题和自查的问题，明确责任领导、责任部门、责任人、整改措施和完成时限，确保整改工作落地见效。特别是针对复杂问题，继续推进专项攻坚行动，集中优势力量攻坚克难。

二、部门预算单位构成

剑阁县姚家镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县姚家镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县姚家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：支出包括一般公共服务支出、国防支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。剑阁县姚家镇人民政府2025年收支预算总数1247.94万元,比2024年收支预算总数减少192.02万元，主要原因是在职人数的减少以及周转房项目资金的减少。

（一）收入预算情况

剑阁县姚家镇人民政府2025年收入预算1247.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1247.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

剑阁县姚家镇人民政府2025年支出预算1247.94万元，其中：基本支出856.93万元，占68.67%；项目支出391.01万元，占31.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县姚家镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1247.94万元,2024年收支预算总数减少192.02万元，主要原因是在职人数的减少以及周转房项目资金的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1247.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出312.65万元、国防支出0.8元、文化旅游体育与传媒支出0.6万元、社会保障和就业支出86.25万元、卫生健康支出28.62万元、城乡社区支出6.42万元、农林水支749.73万元、住房保障支出62.86万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县姚家镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1247.94万元，比2024年预算数增减少减少192.02万元，主要原因是在职人数的减少以及周转房项目资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出312.65万元，占25.05%；国防支出0.8万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出0.6万元，占0.05%；社会保障和就业支出86.25万元，占6.91%；卫生健康支出28.62万元，占2.29%；城乡社区支出6.42万元，占0.51%；农林水支出749.73万元，占60.08%；住房保障支出62.86万元，占5.04%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务支出（项）:2025年预算数为0.8万元，主要用于乡镇人大主席团工作经费支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:2025年预算数为2.12万元，主要用于人大代表会议期间的费用支出。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:2025年预算数为2.65万元，主要用于人大代表开展的各类视察活动开支。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为298.13万元，主要用于政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为1.3万元，主要用于妇女儿童年度工作经费0.5万元、社会治安0.2万元、老促会工作经费0.6万元。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为0.5万元，主要用于乡镇纪检工作经费支出。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2025 年预算数为0.5万元，主要用于乡镇团委开展工作的支出。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:2025年预算数为1.67万元，主要用于乡镇宣传方面的支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为3.18万元，主要用于党组织活动及党员教育培训费用支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:2025年预算数为1.8万元，主要用于信访维稳方面的费用支出。

11.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:2025年预算数为0.8万元，主要用于征兵工作经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:2025年预算数为0.6万元，主要用于农村文化建设费用支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为83.81万元，主要用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：2025年预算数为2.44万元，主要用于按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为11.27万元，主要用于行政人员应由单位承担的基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为17.35万元，主要用于事业人员应由单位承担的基本医疗保险缴费支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为6.42万元，主要用于场镇环境卫生及垃圾清运费用支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为386.27万元，主要用于农业综合服务中心人员、便民服务中心、乡村建设和文化中心、农民工服务中心人员及办公经费支出

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:2025年预算数为2.3万元，主要用于森林防灭火费用支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:2025年预算数为19.98万元，主要用于乡村振兴驻村工作队人员生活补助及工作经费。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的支出（项）:2025年预算数为341.19万元，主要用于村（社）干部、离职干部的生活补助、基层组织办公经费及公共服务运行支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为62.86万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县姚家镇人民政府2025年一般公共预算基本支出856.93万元，其中：

人员经费763.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费93.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县姚家镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数3.08万元，其中：公务接待费3.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算2023年预算相比下降0.16万元，主要原因是节约经费，控制公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县姚家镇人民政府2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县姚家镇人民政府2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，姚家镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为93.34万元，比2024年预算减少6.73万元元，下降6.7%。主要原因是在职人数的减少。

（二）政府采购情况

2025年，姚家镇人民政府没有安排政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，姚家镇人民政府没有车辆等国有资产。

（四）绩效目标设置情况

2025年姚家镇人民政府开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算1247.94万元。其中：运转类项目21个，涉及预算713.59万元；特定目标类项目8个，涉及预算534.35万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

四、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：主要用于乡镇纪委监察工作，包括日常办公等。

八、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指反映乡镇党组织活动及党员培训和宣传事务支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十三、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关及事业单位用于单位应缴纳失业保险、工伤保险支出。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十四、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。