中国共产党剑阁县委员会办公室2025年部门预算

目 录

第一部分 中共剑阁县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共剑阁县委办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共剑阁县委办公室预算表

第一部分 中共剑阁县委办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共剑阁县委办公室职能简介

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导；负责全县志、鉴、史等地方文献的归口管理工作。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、劳资人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其它任务。

（二）中共剑阁县委办公室2025年重点工作

县委办公室将在县委的坚强领导下，以更高的政治自觉、更强的政治担当、更大的政治责任，服务中心、保障发展，深入开展“五拼五比五争先”行动，以打造“四型机关”为核心，高效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，为剑阁经济社会发展贡献更大党办力量。

一是打造绝对忠诚的政治型机关，进一步提高政治站位，持续加强政治机关建设，始终牢记“党办姓党”，把坚决做到“两个维护”落实到实际工作中。

二是打造落实有力的实干型机关，进一步强化政治担当，充分发挥沟通上下、协调左右的“中枢”作用，推动省委、市委、县委各项决策部署落地落实。

三是打造能力过硬的参谋型机关，进一步提升政治能力，始终站在剑阁经济社会发展全局高度想问题办事情，当好县委的“参谋员”。

四是打造风清气正的廉洁型机关，进一步落实政治责任，全面推进从严治党科学治办，努力在全市办公室系统和全县党政机关中当好“排头兵”。

二、部门预算单位构成

中共剑阁县委办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 中共剑阁县委办公室2025年部门预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共剑阁县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共剑阁县委办公室2025年收支预算总数1220.26万元,比2024年收支预算总数增加1万元，主要原因是新增人员。

（一）收入预算情况

中共剑阁县委办公室2025年收入预算1220.26万元，其中：一般公共预算拨款收入1220.26万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共剑阁县委办公室2025年支出预算1220.26万元，其中：基本支出929.07万元，占76.14%；项目支出291.19万元，占23.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共剑阁县委办公室2025年财政拨款收支预算总数1220.26万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加1万元，主要原因是新增人员。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1220.26万元；支出包括：一般公共服务支出1037.15万元、社会保障和就业支出88.51万元、卫生健康支出29.23万元、住房保障支出65.38万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共剑阁县委办公室2025年一般公共预算当年拨款1220.26万元，比2024年预算数增加1万元，主要原因是新增人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1037.15万元，占84.99%；社会保障和就业支出88.51万元，占7.25%；卫生健康支出29.23万元，占2.4%；住房保障支出65.38万元，占5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为664.3万元，主要用于：单位行政人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费等日常公用经费，保障正常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为261.19万元，主要用于：主要用于县委综合研究经费，国安工作，会议费，党政高清视频会议系统运行维护费，党史、志鉴书籍编印出版，安邦智库合作研究经费，深化改革、政策研究工作，文印费，机要工作、保密密码设备及电子政务内网使用费，学习培训费、党委值班工作经费支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为81.66万元，主要用于：单位事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2025年预算数为30万元，主要用于：招商引资发生费用经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为87.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.34万元，主要用于：工伤保险、失业保险的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为26.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3.16万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为65.38万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共剑阁县委办公室2025年一般公共预算基本支出929.07万元，其中：

人员经费781万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费148.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共剑阁县委办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数13.65万元，其中：公务接待费13.65万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.35万元，主要原因是精简开支，减少铺张浪费。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

中共剑阁县委办公室现有公务用车0辆。

县政府办公室2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共剑阁县委办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中共剑阁县委办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中共剑阁县委办公室机关1个行政单位以及1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为148.08万元，比2024年预算增加13.5万元，增长10%。主要原因人员新增，公用经费增加。

（二）政府采购情况

中共剑阁县委办公室2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共剑阁县委办公室共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年中共剑阁县委办公室开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算414.68万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算227.08万元；特定目标类项目9个，涉及预算187.60万元。涉密项目1个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县委办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指县委综合研究经费，国安工作，会议费，党政高清视频会议系统运行维护费，党史、志鉴书籍编印出版，安邦智库合作研究经费，深化改革、政策研究工作，编撰剑阁扶贫志工作经费，文印费，机要工作，保密密码设备及电子政务内网使用费，学习培训费等。

五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）商贸事务（款）招商引资（项）：指为主要领导及办公室人员外出招商引资产生的工作经费。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县政府办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。

十二、“三公”经费：纳县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。