剑阁县现代农业园区事务中心2025年单位预算

目 录

第一部分 剑阁县现代农业园区事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县现代农业园区事务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 剑阁县现代农业园区事务中心2025年单位预算表

第一部分 剑阁县现代农业园区事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县现代农业园区事务中心职能简介

剑阁县现代化农业园区事务中心主要负责园区的指导、督查、考核和发展总体规划、园区建设方案的设计、发展政策调研、档案的收集管理、统筹协调园区建设项目资金整合方案制定。承办县委县政府交办的其他事项。

（二）剑阁县现代农业园区事务中心2025年重点工作

1、推动国家现代农业产业园建设

按照国家现代农业产业园建设标准，认真梳理当前剑阁粮油园区建设存在短板及问题，科学完善园区发展规划，及时制定2025年国家粮油现代农业产业园建设工作方案，整合涉农项目、分解落实任务、强化工作措施，加快推进各项建设，确保早日创建成功。

2、加快推进剑南（王河）粮油现代农业园区建设

剑南（王河）园区围绕国家现代农业产业园建设标准，构建“基础先行、产业为重、育强主体、延伸链条、配套服务、科技支撑、创新机制”的实施路径。园区拟投入资金2.85亿元，其中2025年投入资金1.58亿元，资金来源主要包括高标准农田、中省衔接、以工代赈、和美乡村建设、园区奖补、中央专项彩票公益金等。2025年王河园区重点推进项目建设共29个，目前已入场施工项目5个，正在前期设计、财评、招标项目19个，其中高标准农田、以工代赈、交通道路、粮油社会化服务等大项目都还在前期准备阶段。接下来园区建设将按照规划方案，全力推进各项建设。

3、剑门关土鸡现代农业园区晋升省四星级园区

2025年剑门关土鸡园区项目总投资概算1500万元，其中，省星级现代农业园区奖补资金1000万元，其他财政资金177万元、经营主体资金323万元，奖补资金主要用于产业基地基础设施建设、生产设施装备建设、农业科技支撑建设、质量品牌建设等4个方面。后续将对标省星级畜禽类园区建设评定标准，全面梳理当前土鸡园区还存在的短板及问题，找差距、添措施、重品牌、提效益。科学完善园区建设规划，加快推动各项建设，力争2025年底成功晋级省四星级园区。

4、全面落实已建园区提质增效

做好2025年老园区提质增效专项方案，重点落实石洞沟猕猴桃、抄手猕猴桃等已建园区提质增效工作任务，进一步完善基础设施，丰富功能内涵、指导产业发展，提高园区效益，促进园区上档升级。其中，石洞沟猕猴桃园区建设项目总投资2700万元，其中整合资金投入2100万元，项目资金主要用于巩固拓展主导产业和改造提升基础设施。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县农业农村局部门的下属二级预算单位，本单位无下属机构。

第二部分 剑阁县现代农业园区事务中心2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县现代农业园区事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。剑阁县现代农业园区事务中心2025年收支预算总数130.82万元，比2024年收支预算总数减少19.96万元，主要原因是退休1人。

（一）收入预算情况

剑阁县现代农业园区事务中心2025年收入预算130.82万元，一般公共预算拨款收入130.82万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县现代农业园区事务中心2025年支出预算130.82万元，其中：基本支出125.82万元，占96.18%；项目支出5万元，占3.82%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2025年财政拨款收支预算总数130.82万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少19.96万元，主要原因是退休1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入130.82万元；支出包括：社会保障和就业支出13.51万元、卫生健康支出4.51万元、农林水支出103.06万元、住房保障支出9.74万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县现代农业园区事务中心2025年一般公共预算当年拨款130.82万元，比2024年预算数减少19.96万元，主要原因是退休1人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出13.5万元，占10.32%；卫生健康支出4.51万元，占3.45%；农林水支出103.07万元、占78.79%；住房保障支出9.74万元，占7.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为12.98万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.52万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为4.51万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算为5万元，主要用于：现代农业园区建设经费支出。

5.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2025年预算为98.07万元，主要用于：事业人员工资支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为9.74万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2025年一般公共预算基本支出125.82万元，其中：

人员经费114.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.07万元，主要原因是严格按照公务接待文件执行，严格控制公务接待支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县现代农业园区事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县现代农业园区事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县现代农业园区事务中心2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，剑阁县现代农业园区事务中心共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县现代农业园区事务中心开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算16万元。其中：运转类项目2个，涉及预算11万元；特定目标类项目1个，涉及预算5万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指本单位基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业基本支出。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

八、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。