中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年部门预算

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年部门预算表

第一部分 中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室职能简介

1.剑阁县政协成立于1981年3月，属财政预算一级行政事业单位，执行行政事业单位会计制度，剑阁县政协主要职能职责是政治协商、民主监督和参政议政。

2.负责组织本会各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督、参政议政工作。

3.组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

4.组织实施政协章程规定的各项任务和全国、省、县政协所做的地区性的决议。

5.负责政协剑阁县委员会全体会议、常委会议、主席会议和其他会议的筹备和会期服务工作。

6.组织实施剑阁县政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决定、决议。

7.组织政协委员参与我县政治、经济、文化等重要问题的调查研究，并提出意见和建议。

8.负责委员视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动。

（二）人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年重点工作

1.加强党的创新理论武装。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实“第一议题”制度，落实县政协党组理论学习中心组、主席会议和常委会议集体学习等学习制度，及时跟进传达学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神和重要指示批示精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神和省委政协工作会议精神，学深悟透习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任，教育引导广大委员、机关干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.坚持党对政协工作的全面领导。坚持党的领导贯穿政协全部工作，充分发挥政协党组“把方向、管大局、保落实”作用，全面加强政协党的建设，自觉在县委领导下开展工作，严格落实重大事项请示报告制度，重要活动围绕县委中心任务进行，重要安排上报县委同意后实施。对县委提出的工作要求，制度化机制化抓好落实。协助筹备召开县委政协工作会议。

3.常态开展委员读书活动。持续开展委员主题读书与实践活动，印发《“学习新思想、践行新使命、奋进新征程”主题读书与实践活动2025年度工作方案》。扎实开展读书赋能行动，常态化开展委员读书推荐、心得分享，举办委员大讲堂，围绕协商计划每季度确定读书主题，持续加强政治、经济、生态、文化、法律等相关知识学习，推动读书研讨与转化运用相结合，不断增强委员广泛凝聚共识、服务中心大局的履职本领。

4.组织开展重要协商议政活动。组织实施2025年协商计划，加强深度协商议政，努力提出具有前瞻性、针对性、可操作性的对策建议，以高质量协商、高水平建言更好服务科学决策、有效施策。围绕“推进豆制品产业高质量发展、科学编制‘十五五’规划”召开2次专题议政性常委会会议。聚焦“推进县城物流业健康发展、促进民营经济高质量发展”等持续深入调研、深度协商建言。聚焦乡村振兴战略实施，就加强农业社会化服务体系建设进行专题协商。综合运用对口协商、界别协商、提案办理协商等形式，围绕推进“宜游”城市建设、推进城市养老服务高质量发展等开展调研协商。突出协商式监督特色，围绕加强农村公路养护等开展民主监督，以监督促落实、以协商解难题。

5.聚焦推动高质量发展调研建言。落实中央、省委、市委、县委经济工作会议部署和要求，就项目投资回升提速、工业经济突破增长、服务业高质量发展、现代农业提质增效、要素保障系统集成、城乡深度融合发展、深化创新改革开放、民生底线兜住兜牢、重大风险防范化解等重点任务深入调研协商，提交提案、反映社情民意信息。围绕进一步全面深化改革、高质量发展中的重点难点问题，聚焦硅基新材料产业协同发展、县属国资国企改革、古树名木保护等重要改革举措落地见效和物流降本增效等重点工作加快推进，深入调研建言。做好与市政协同题调研工作。

6.深化拓展“同心共建现代化四川”剑阁行动。持续把专项行动作为统揽全县政协工作的总牵引和总抓手，持续深化同心共建现代化“两个走在前”活动，着力打造特色履职品牌。召开县政协三项重点工作会议，制定“同心共建现代化四川”剑阁行动工作方案和推进计划，推动专项行动走深走实。县政协主席、副主席履行好重点产业专班班长、副班长职责，推动主导支柱产业高质量发展。开展“我为‘十五五’规划献一策”活动。举办县政协“墨韵光影·同心同行”美术书法摄影展。发挥“直通车”优势，争取省市政协和各民主党派省市委会、省市工商联来剑视察调研、出席活动等，争取国家和省级层面在工业园区拓展、青剑阆高速建设等重大项目方面给予剑阁更大支持。

7.以“有事来协商”为抓手助力增进民生福祉。充分发挥“有事来协商”在服务社会治理、反映社情民意、纾解民生难题中的优势作用。印发《2025年“有事来协商”工作要点》，做优做实小微协商平台，加强政协协商与基层协商的协同配合。围绕普惠教育、医疗保障、社会养老等“小切口”，开展一线协商，赋能基层社会治理。持续开展以“有事来协商”方式办理委员提案工作，加强经验总结推广，擦亮喊响“委委道来·雄关协商”协商工作品牌。以专门委员会为依托，发挥委员专业专长，组织开展为民服务，紧盯就业、社会保障等民生热点献计出力，组织委员开展义诊、送文化下乡、法律咨询等，协力解决群众急难愁盼问题。

二、部门预算单位构成

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年收支预算总数959.04万元，比2024年收支预算总数增加29.74万元，主要原因是2025年在职人数比2024年增加。

（一）收入预算情况

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年收入预算959.04万元，一般公共预算拨款收入959.04万元，占100%。

（二）支出预算情况

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年支出预算959.04万元，其中：基本支出699.04万元，占72.89%；项目支出260万元，占27.11%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数959.04万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加29.74万元，主要原因是2025年在职人数比2024年增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入959.04万元；支出包括：一般公共服务支出818.09万元、社会保障和就业支出69.72万元、卫生健康支出22.84万元、住房保障支出50.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款959.04万元，比2024年预算数增加29.74万元，主要原因是2025年在职人数比2024年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出818.09万元，占85.3%；社会保障和就业支出67.92万元，占7.08%；卫生健康支出22.84万元，占2.38%；住房保障支出50.19万元，占5.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为510.14万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务2025年预算数为260万元，主要用于：报刊订阅费、视察、调研工作经费、文史资料收集、编印、出版专辑、有事来协商平台工作经费等项目支出。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为47.95万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为66.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为20.82万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.02万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为50.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1万元，主要用于：工伤保险、失业保险的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年一般公共预算基本支出699.04万元，其中：

人员经费587.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费111.43万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：公务接待费7.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.41万元，主要原因是按照“过紧日子”等相关规定压缩公务接待费。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为111.43万元，比2024年预算增加5.97万元，增长5.66%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室安排无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元，未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年中国人民政治协商会议四川省剑阁县委员会办公室开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算371.43万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算111.43万元；特定目标类项目10个，涉及预算260.00万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。三、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），指工伤保险、失业保险的支出。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。