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公开时间：2024年11月7日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1、贯彻执行国家、省、市土地房屋征收法律、法规及政策制定我县土地房屋征收、拆迁补偿安置政策并组织实施。
2、组织实施我县行政辖区内国有土地、集体土地及土地上房屋的征收拆迁补偿安置工作。
3、代表县人民政府审查乡镇人民政府拟定的土地房屋征收拆迁补偿安置方案并指导、监督方案的具体实施。
4、承担耕地转用土地房屋征收、拆迁补偿安置方案的审查、实施和监管工作。
5、负责涉及全县土地房屋征收，拆迁补偿安置信访件的调查处理工作。
6、承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、重点项目全面有序推进。2023年，我中心共实施有大蜀道旅游基础设施建设、剑门工业园区、京昆复线、剑门府大桥、佛爷包水厂片区、剑阁县殡仪馆、剑阁县地质科普博物馆、国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路改建工程项目项目等45个征地拆迁项目，共征收（用）土地5832.519亩，拆迁房屋277户，拆迁房屋面积81302.21㎡。解决了绵苍巴高速公路、开封镇XXX项目、金剑工业园区、大蜀道剑门关旅游基础设施建设项目中疑难问题，积极落实做好要素保障工作，保障了各个项目的顺利有序推进。
2、资金统筹协调保障有力。2023年我中心收到各类资金共计9675.16万元（其中通过对接中石油川西北气矿、中节能风力发电等单位争取资金1224万元），完成项目资金兑付6675.16万元。为化解征地拆迁资金保障不到位困难，提出了大蜀道基础设施建设项目、佛爷包水厂片区、剑门关高中提质扩容等10个2023年度征地拆迁重点项目按实施紧急程度进行排序、优先保障重要项目资金支付的方案，并争取到以县委书记办公会的形式进行了专题研究。一年来，始终与县财政局全力配合，先后优化调整方案、主动担当，为县财政优化资金调拨9000余万元，有效提升了资金使用效率，化解了重大项目资金筹集问题，有效保障了重点项目的顺利推进。
3、安置保障有效落实到位。一是完成9个项目82户321人的人口安置会审认定及安置异议答复工作。二是完成了55户121套限价商品房的选房工作。三是制定了将卓锦城转换为限价商品房房源的方案，解决了剑门新区、广下快通等7个拆迁项目涉及需还房人员较多，时间跨度较长，现在又无统建还房房源的问题。四是办理了东宝小学建设项目等14个项目共计671人的失地农民养老保障，目前正在加快办理其余15个项目，475人的失地农民养老保障。保证了全县征地拆迁群众的合法利益，建立了良好的征拆工作氛围。
4、历史遗留问题有效化解。与乡镇及相关部门紧密协调，配合完成金剑工业园1681亩、G5京昆高速4420亩、318营地土地报批80.3亩等项目土地报批工作，确保征拆工作合理合法；研究制定文峰家园二期安置还房方案，并通过了县政府常务会和县委常委会，化解了多年信访矛盾；顺利完成了剑门君悦房地产开发项目2户房屋拆迁及土地补征堵点工作，打造良好的营商环境；完成了佳源广场项目多次上访的22户拆迁户经营性用房的还房工作，避免不稳定因素发生；完成了3万平方米厂房项目、原教育园区、文博园等长期未能签约的积压矛盾，消化“钉子户”13户，为项目建设提供用地保障。
5、和谐稳定拆迁基本实现。积极回应群众诉求，力求维护社会稳定，实现全年无重大上访、信访事件。一是成立了政策法规股，由专人负责梳理回复群众对政策拆迁的诉求，解答群众的疑问。二是及时与相关单位配合处理涉及全县房屋征拆和安置、政策咨询等群众信访件，2023年共收到信访件71件，已全部办结，妥善解决了上访咨询人员矛盾，为顺利推进征拆工作打好基础。三是在白龙镇、开封镇等重点项目现场，面对征拆干部及相关群众经常性召开政策培训暨问题解答会，加强与人民群众的沟通解释，赢得理解支持。
6、作风纪律进一步加强。全年共办理涉及营商环境投诉举报案4件，充分发挥全面从严治党的引领保障作用，为营造良好的营商环境作出了一定贡献；开展了造谣传谣行为及诬告陷害专项整治工作，组织引导干部职工对自己的日常言行和听到的相关信息全面进行自查，并及时纠正。切实履行全面从严治党主体责任，组织20余人次参观大路河红色文化遗址，接受红色革命教育，引导广大党员干部不忘初心、牢记使命；组织70余人次观看《阳光问政》等警示教育片。按照县委、县纪委的安排部署，及时传达了“五不、五个看不惯”等相关工作的会议精神；利用工作例会，开展了廉洁过节、廉洁行政提醒达10余次，全年来我中心未发生违纪违法等问题。
7、规范建设初见成效。一方面我中心专门出台了《关于征收项目服务机构征集和实施办法》，并通过四川政府采购网框架协议电子化采购系统公开征集中介测绘、评估服务机构，测绘入围10家，评估入围6家，为中介机构独立客观公正开展测绘、评估活动创造良好条件，有力保障了老百姓合法正当利益。另一方面制度了内部控制制度，从上下班、财务等方面入手，进一步规范了中心日常的管理。
8、助力乡村振兴开展有序。积极主动参与挂联乡镇及村组开展帮扶工作，确保业务工作和帮扶工作两不误。及时调整选派第一书记和驻村干部3人到挂联帮扶的柳沟镇春光村开展工作，组织单位职工前往挂联村开展帮扶工作4次，向挂联帮扶村捐赠产业帮扶资金2.5万元，有效助推壮大当地村集体经济发展。
二、机构设置
剑阁县土地房屋征收事务中心，事业编制20名（原县土地房屋征收中心20名事业编制），设主任1名（按正科级配备），副主任2名（按副科级配备）
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县土地房屋征收事务中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为569.63万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8476.85万元，下降93.7%。主要变动原因是2023年项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计569.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入333.07万元，占58.47%；政府性基金预算财政拨款收入236.56万元，占42.53%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计569.63万元，其中：基本支出333.07万元，占58.47%；项目支出236.56万元，占42.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为569.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少8476.85万元，下降93.7%。主要变动原因是2023年项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出333.07万元，占本年支出合计的58.47%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.94万元，增长5.35%。主要变动原因是职工工资正常晋级及普调，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出333.07万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.51万元，占7.96%；卫生健康支出13.26万元，占3.98%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出273.42万元，占82.09%；住房保障支出19.88万元，占5.97%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为333.07万元，支出决算数为333.07万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为26.51万元，支出决算为26.51万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为13.25万元，支出决算为13.25万元，完成全年预算的100%。
3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:全年预算为273.42万元，支出决算为273.42万元，完成全年预算的100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为19.88万元，支出决算为19.88万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.07万元，其中：
人员经费308.52万元，主要包括：基本工资100.3万元、津贴补贴2.73万元、奖金77.46万元、绩效工资66.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.52万元、职工基本医疗保险缴费13.26万元、其他社会保障缴费1.82万元、住房公积金19.88万元。
公用经费24.55万元，主要包括：办公费4.79万元、印刷费3.5万元、水费0.55万元、电费1.72万元、差旅费3万元、因公租赁费3.9万元、公务接待费0.96万元、工会经费1.99万元、福利费4.14万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%；较上年持平。与预算数持平的主要原因是与2022年业务接待基本持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，年初未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
国内公务接待支出0.96万元。主要用于征地拆迁项目执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次102人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：乡村振兴项目业务接洽3次，金额0.17万元；征地拆迁项目接待5次，金额0.31万元；党员活动1次，金额0.32万元；会议工作餐2次，金额0.16万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出236.56万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县土地房屋征收事务中心机关运行经费支出0万元，剑阁县土地房屋征收事务中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县土地房屋征收事务中心政府未发生采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县土地房屋征收事务中心共有车辆0辆，单位无单价100万元（含）以上的大型设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对广下快通、普安工业园区项目过渡费、项目争取经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
对2023年度政府性基金预算项目广下快通、普安工业园区项目过渡费发放、项目争取经费等专项预算项目进行绩效自评，其中，项目争取经费项目整体绩效自评得分为100分，绩效自评综述：县土地房屋征收事务中心2023年全县范围内征地拆迁项目经费的争取，切实保障了工作人员车辆租用及后勤服务，从而保障2023年各项拆迁工作的顺利推进；广下快通、普安工业园区项目过渡费发放专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年关于广下快通，普安工业园区、剑门新区排洪渠等13个拆迁项目被拆迁农户临时过渡费的及时发放保障了拆迁农户安置过渡从发放质量、时效及社会效益上切实保障了老百姓利益，满意度98%。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿支出。
十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
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主管部门 |
剑阁县土地房屋征收事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县土地房屋征收事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
86.40 |
77.46 |
77.46 |
100.00% |
10 |
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1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
86.40 |
77.46 |
77.46 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
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30 |
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合计 |
100 |
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人：左娅萍 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082321T000000162386-普安中学圈龙污水处理厂等 |
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主管部门 |
剑阁县土地房屋征收事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县土地房屋征收事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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完成圈龙污水处理厂、普安中学、万隆精神病医院、下寺安置点等项目征地共105.4311亩。交付土地使用。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
175.04 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
175.04 |
140.00 |
140.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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产出指标 |
数量指标 |
交付土地面积 |
＝ |
105.4311 |
亩 |
|
40 |
|
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效益指标 |
经济效益指标 |
土地出让 |
≥ |
5000000 |
元 |
|
30 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
征地农户满意度 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
征地成本 |
＝ |
3786060 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
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评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
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改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082321T000000162390-PSC-2项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县土地房屋征收事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县土地房屋征收事务中心 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成PSC-2项目征地346亩及用地范围内拆迁工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
5,417.09 |
1,788.76 |
1,738.76 |
97.20% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5,417.09 |
1,788.76 |
1,738.76 |
97.20% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
征地数量 |
＝ |
346 |
亩 |
|
40 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会经济效益 |
≥ |
60000000 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
被征地拆迁农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
社会成本指标 |
征地成本 |
＝ |
54170869 |
元 |
|
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县土地房屋征收事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县土地房屋征收事务中心 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
6.13 |
6.13 |
6.13 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
6.13 |
6.13 |
6.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县土地房屋征收事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县土地房屋征收事务中心 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
19.20 |
18.42 |
18.42 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
19.20 |
18.42 |
18.42 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县土地房屋征收事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县土地房屋征收事务中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
227.17 |
231.06 |
231.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
227.17 |
231.06 |
231.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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