按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的要求，为进一步推动财政衔接资金绩效管理工作，提高项目资金使用效益，现将“2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标自评”情况予以公示（详见附表），如有异议，请咨询0839-6601358。
剑阁县烟叶产业发展服务中心
2023年11月9日
附件1：
| 绩效目标自评表 | ||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 2022年新建烤房补助资金 | 项目负责人 | 李增强 | |||||||||
| 主管部门 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | 实施单位 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | |||||||||
| 资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||||
| （万元） | 年度资金总额： | 168 | 168 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 168 | 168 | 10 | 100% | 10 | |||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||
| 2022年新建烤房102间 | 2022年新建烤房102间 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 烤房间数 | 10 | 新建烤房 102间 | 新建烤房102间 | 10 | ||||||
| 质量指标 | 烤房质量 | 20 | 保证新建烤房达到相应质量标准 | 保证新建烤房达到相应质量标准 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 项目完成时间 | 10 | 保障2022年烟叶能如期烘烤 | 保障2022年烟叶能如期烘烤 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 补助标准 | 10 | 按每间1.5万元进行补助 | 按每间1.5万元进行补助 | 10 | |||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 30 | 烟叶正常烘烤 | 烟叶正常烘烤 | 30 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | 10 | 100% | 8 | |||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||
附件2：
| 绩效目标自评表 | ||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 2022年乡镇烤烟补助 | 项目负责人 | 李增强 | |||||||||
| 主管部门 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | 实施单位 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | |||||||||
| 资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||||
| （万元） | 年度资金总额： | 289.7858 | 289.7858 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 289.7858 | 289.7858 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||
| 保障烟农发展烟叶产业积极性。 | 保障烟农发展烟叶产业积极性。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 备注 | |||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 种植烟叶3.07万亩 | 30 | 种植烟叶3.07万亩，交售烟叶7.12万担 | 种植烟叶3.07万亩，交售烟叶7.12万担 | 30 | ||||||
| 质量指标 | ||||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||||
| 成本指标 | 按40元/担补助 | 20 | 7.12万担，奖励289.7858万元 | 交售烟叶7.12万担，奖励289.7858万元 | 20 | |||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 实现产值 | 20 | 9488万元 | 实现产值9488万元 | 20 | ||||||
| 乡镇补助 | 10 | 乡镇补助289.7858万元 | 乡镇补助289.7858万元 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 乡镇满意度 | 10 | 100% | 乡镇满意度98% | 8 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||
附件3：
| 绩效目标自评表 | ||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 2022年烟农烤烟补助 | 项目负责人 | 李增强 | |||||||||
| 主管部门 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | 实施单位 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | |||||||||
| 资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||||
| （万元） | 年度资金总额： | 213.5894 | 50 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 213.5894 | 50 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||
| 保障烟农发展烟叶产业积极性。 | 保障烟农发展烟叶产业积极性。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 种植烟叶3.07万亩 | 30 | 种植烟叶3.07万亩，交售烟叶7.12万担 | 种植烟叶3.07万亩，交售烟叶7.12万担 | 30 | ||||||
| 质量指标 | ||||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||||
| 成本指标 | 按30元/担补助 | 20 | 7.12万担，奖励213.5894万元 | 交售烟叶7.12万担，奖励213.5894万元 | 20 | |||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 实现产值 | 20 | 9488万元 | 实现产值9488万元 | 20 | ||||||
| 烟农增收 | 10 | 户均收入增加12.73万元 | 户均收入增加12.73万元 | 10 | ||||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | 10 | 100% | 烟农满意度98% | 8 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||
附件4：
| 绩效目标自评表 | ||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 2022年烟农保险 | 项目负责人 | 李增强 | |||||||||
| 主管部门 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | 实施单位 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | |||||||||
| 资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||||
| （万元） | 年度资金总额： | 38 | 38 | 10 | 100% | 10 | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 38 | 38 | - | |||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||
| 保障烟农利益，缓解发展产业压力 | 保障烟农利益，缓解发展产业压力 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 补助种烟面积 | 10 | 3.07万亩 | 3.07万亩 | 10 | ||||||
| 补助烟农户数 | 10 | 761户 | 761户 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 补助到位率 | 10 | 补助到位率100% | 补助到位率100% | 10 | |||||||
| 时效指标 | 保险年限，按当年烟叶种植面积和种植户数购买 | 10 | 保险年限，按当年烟叶种植面积和种植户数购买 | 保险年限，按当年烟叶种植面积和种植户数购买 | 10 | |||||||
| 成本指标 | 补助标准 | 10 | 10元/亩；100元/人 | 10元/亩；100元/人 | 10 | |||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 社会效益 | 30 | 保障烟农生产切身利益，降低生产风险 | 保障烟农生产切身利益，降低生产风险 | 30 | |||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 烟农满意度 | 10 | 100% | 98% | 8 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||
附件5：
| 绩效目标自评表 | ||||||||||||
| （2023年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 2022年烟叶千担村补助 | 项目负责人 | 李增强 | |||||||||
| 主管部门 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | 实施单位 | 剑阁县烟叶产业发展服务中心 | |||||||||
| 资金情况 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||||
| （万元） | 年度资金总额： | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
| 其中：本年财政拨款 | 15 | 15 | - | - | ||||||||
| 其他资金 | - | - | ||||||||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | ||||||||||
| 保障烟农发展烟叶产业积极性。 | 保障烟农发展烟叶产业积极性。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 | ||||
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 15个千担村 | 30 | 15个千担村，奖励15万元 | 15个千担村，奖励15万元 | 30 | ||||||
| 质量指标 | ||||||||||||
| 时效指标 | ||||||||||||
| 成本指标 | 按1万元/个补助 | 20 | 奖励15万元 | 奖励15万元 | 20 | |||||||
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 千担村补助 | 20 | 15万元 | 15万元 | 20 | ||||||
| 社会效益指标 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 村集体满意度 | 10 | 100% | 村集体满意度98% | 8 | ||||||
| 总分 | 100 | 98 | ||||||||||
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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