2022年度部门预算项目支出绩效自评表

发布日期:2023-06-30    浏览量:次    来源:县卫生健康局   
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项目名称 重大传染病及公共卫生 项目负责人及电话
主管部门 剑阁县卫健局 实施单位 剑阁县疾病防控制中心
资金情况 全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
(万元) 年度资金总额: 407.5 407.5 10 100%
 其中:中央、省、市财政资金 407.5 407.5 100%
       县级财政资金
       其他资金
总体目标完成情况 预期目标 实际完成目标
目标1:进一步完善“政府组织领导、部门各司其职、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,减低死亡率,减低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。目标2:及时发现和规范治疗结核病患者,持续降低结核病的感染、发病与死亡,确保结核病疫情稳步下降,提高群众健康水平。目标3: 完成慢性病健康单位、健康社区、健康食堂创建。完善肿瘤登记、网络随访,按照肿瘤登记工作规范我省实施方案、质量控制方案要求开展肿瘤随访登记工作。保时保质保量完成肿瘤宣传周活动,加强群众对肿瘤的认知;加强对医疗机构肿瘤管理人员培训及督导.目标4:完成全县疫苗冷链运转及免疫规划管理工作,继续加强对麻疹、风疹的监测和管理,预防接种异常反应调查卡调查表完整率达100%,报告率达100%。建成全县6家中心卫生院预防接种数字化门诊。目标5:按照中央与省市财政要求,建立和完善地方病监测体系,开展地方病监测与调查,巩固防治成果。碘缺乏病监测,年度指标≧95%;克山病监测,年度指标≧95%;地方病监测年度指标≧95%,主要在全县范围内开展监测,健康教育。 目标6:全面完成全县血吸虫(肺吸虫)监测管理年度目标考核任务,开展了宣传1次、培训1次、现场指导1次,监测采样,完成现场监测采样,采样率达100%。提升血吸虫(肺吸虫)监测管理能力及监测处置能力,促进全县血吸虫(肺吸虫)监测工作有序开展。目标7:完成以新冠肺炎为主病毒性传染病监测、基于国家致病性识别网的细菌性传染病监测。目标8:全面完成全县职业病防治年度目标任务,完成职业危害因素现状调查,完成工作场所职业病危害因素监测、完成职业性放射性疾病监测、提升了我县职业病防治能力,促进全县职业病防治工作有序开展。 全面完成
绩效指标 一级 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述) 未完成原因及拟采取措施 自评得分 财政复评得分
指标
数量指标 指标1:艾滋病监测检测率 10万人次 129720人 完成
艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率 ≥91% 94.97% 完成
高危行为干预和重点人群防治 1000人 2511人 完成
艾滋病“三线一网底”防治体系例会、督导 、考核 16次 20次 完成
指标2:结核病等项目培训 2次 3次 完成
健康教育 2次 5次 完成
督导 2次 3次 完成
可疑症状检查 678人 4770人 完成
肺结核患者追踪 200人 351人 完成
肺结核患者随访检查 226人 410人 完成
肺结核病原学阳性密切接触者筛查 318人 531人 完成
指标3:慢性病心脑血管监测年度发病报告数量 160/10万 593.4/10万 完成
慢性病死因监测 死亡率达到650/10万 763/10万 完成
慢性病肿瘤随访登记 粗发病率大于180/10万,粗死亡率大于120/10万 粗发病率306/10万,粗死亡率190.2/10万 完成
指标4:免疫规划麻疹样品采集 11个 11个 完成
数字化计免门诊打造 6个 6个 完成
免疫规划培训1次 1次 2次 完成
开展督导及现场指导 4次 4次 完成
指标5:地方病碘缺乏病监测 监测学生尿碘200人,孕妇尿碘100人,盐碘300份。 尿碘200人,孕妇尿碘100人,盐碘300份。 完成
儿童甲状腺筛查 200人 200人 完成
媒地方病地氟病监测 地氟病入户调查180户,儿童氟斑牙调查279人。 入户调查180户,儿童氟斑牙调查279人 完成
地方病克山病搜索 克山病搜索3322人 3322人 完成
地方病克山病体检 78人 78人 完成
指标6:血吸虫(肺吸虫病)宣传活动 1次 现场宣传活动1次 完成
肺吸虫监测点血样采集 400人份 406人份 完成101
肺吸虫中间宿主采样(螃蟹) 200人份 200人份 完成
指标7:新冠肺炎网络实验室建成完成 1个 1个 完成
指标8:开展职业病防治监测 18家 18家 完成
质量指标 指标1:艾滋病知晓率 ≥90% 93% 完成
艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率 ≥91% 覆盖率94.97% 完成
艾滋病高危行为干预和重点人群防治率 100% 100% 完成
指标2:结核病培训率 100% 100% 完成
督导率 100% 100% 完成
可疑症状检查任务完成率 ≥85% 100% 完成
肺结核患者发现任务完成率 ≥85% 100% 完成
肺结核患者成功治疗率 ≥90% 94% 完成
肺结核病原学阳性密切接触者筛查 95% 100% 完成
专报监测 100% 100% 完成
耐药筛查 90% 100% 完成
菌株运输 100% 100% 完成
指标3:慢性病类风湿、慢阻肺规范管理率 ≥85% ≥85% 完成
确保各项要求指标达到标准以上,上报医疗单位肿瘤登记覆盖率达到 100%,漏报率<5% 100% 完成
死因监测规范报告率 >80% 95% 完成
指标4:免疫规划门诊打造完成率 100% 100% 完成
免疫规划样品送检率 100% 100% 完成
计免督导及现场质控全年覆盖率 100% 100% 完成
指标5:方病监测完成率 100% 100% 完成
指标6:血吸虫(肺吸虫)监测采样率 100% 100% 已完成
指标7:新冠致病菌监测率 100% 100% 已完成
指标8:职业性尘肺病患者随访调查与管理 100% 100% 完成
非医疗机构放射性危害因素监测 100% 100% 完成
职业性放射性疾病监测 100% 100% 完成
时效指标 以上所有任务 2022年12月底前完成 2022年12月底完成 完成
医疗机构督导 2022年11月底完成 完成 完成
成本指标 按照文件资金使用 100% 100% 完成
艾滋病防治项目 按预算73.25执行 使用100% 完成
结核病防治项目 按预算15.9执行 使用100% 完成
慢性病防治项目 按预算25.82执行(含中医院两癌筛查17.6) 使用100% 完成
免疫规划项目 按预算94.84执行(含计免门诊打造费90.0) 使用100% 完成
血吸虫病项目 按预算4.0执行 使用100% 完成
地方病防治项目 按预算29.74执行 使用100% 完成
新冠监测 按预算2.0执行 使用100% 完成
职业防治项目 按预算5.42执行 使用100% 完成
经济效益 加强宣传教育,养成良好生活方式,完成全民健康生活方式。 提升群众健康素养 完成
指标 通过各种传染病综合防治,减少传染病暴发,降低的发病率,解放生产力。 降低医疗成本 完成
社会效益指标 尽早和尽多的发现病人,减少患者传播。 减低发病率,提高感染者和病人的生活质量 完成
规范治疗患者,消除传染病危害。保障患者和群众身体健康。 维护社会稳定 完成
预防接种服务质量得到提升, 无预防接种安全事故发生 完成
完成督导和培训, 提升医疗机构工作能力 完成
生态效益 通过治愈患者, 维护生态平衡 完成
指标 对公共场所卫生,医疗机构消毒质量监测, 使生态效益与经济效益能达到统一。 完成
可持续影响指标 健康守门人作用和重大公共卫生服务水平 不断提升 完成
推动疾控事业有序发展 不断提升疾病防控能力和应急处置能力。
满意度指标 服务对象 疾病服务对象满意度  ≥90% 92.50% 完成
满意度指标 医疗机构满意度  ≥90% 98% 完成
说明 无。
注:1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写实际完成值,地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。
    4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
    5.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
剑阁县卫生健康局

2023年6月30日

主办单位: 剑阁县人民政府办公室

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