四川省剑阁县木马初级中学校2023年单位预算

第一部分四川省剑阁县木马初级中学校概况

一、职能简介

（一）实施初中义务教育，促进义务教育均衡发展，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）以生本理念构建学校的课堂教学，强化学校的教学质量。

（三）加强学生德育管理工作，进一步落实学生的自主管理工作，上好学生的主题德育课。

（四）进一步做好学校安全工作，保障学校师生的身心健康。

二、2023年重点工作

（一）进一步巩固生本教育，学校的教育教学质量得到提升，教师的业务水平和能力有显著的变化。

（二）做好学校德育工作，落实好学生自主管理制度，开展好学生的主题德育课，加强对学生的心理健康教育，做好问题学生的管理工作。

（三）开展好师生读书节活动，让所有师生活到老，学到老，提升师生的文化素质。

（四）进一步做好学校的安全防范工作，促进学校健康稳定发展。

（五）做好学校的教研教改工作，优化课堂结构，进一步加强教师信息化培训，采用各种手段丰富教师教学手段，提升课堂教学的有效性。

第二部分四川省剑阁县木马初级中学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分四川省剑阁县木马初级中学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省剑阁县木马初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省剑阁县木马初级中学校2023年收支总预算5488310.25元，比2022年收支预算总数增加1072512.03元，主要原因是人员经费和上年结转等的增加。

（一）收入预算情况

四川省剑阁县木马初级中学校2023年收入预算5488310.25元，其中：上年结转404906.03元，占7.38%；一般公共预算拨款收入5083404.22元，占92.62%。

（二）支出预算情况

四川省剑阁县木马初级中学校2023年支出预算5488310.25元，其中：基本支出5288126.79元，占96.35%；项目支出200183.46元，占3.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2023年财政拨款收支总预算5488310.25元，比2022年财政拨款收支总预算增加1072512.03元，主要原因是人员经费和上年结转等的增加。  

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5083404.22元、上年结转一般公共预算拨款收入404906.03元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出4535352.97元、社会保障和就业支出414647.68元、卫生健康支出207323.84元、农林水支出20000元、住房保障支出310985.76元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省剑阁县木马初级中学校2022年一般公共预算当年拨款5083404.22元，比2022年预算数增加946433.12元，主要原因是主要原因是人员经费等的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出4157442.46元，占81.78%；社会保障和就业支出411538.56元，占8.10%；卫生健康支出205769.28元，占4.05%；住房保障支出308653.92，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为4157442.46元，主要用于初中教育：包括一般公共预算拨款收入4157442.46元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2023年预算数为411538.56元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入411538.56元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为205769.28元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入205769.28元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为308653.92元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入308653.92元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2023年一般公共预算基本支出5288126.79元，其中：

人员经费4593489.75元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费694637.04元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。四川省剑阁县木马初级中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

四川省剑阁县木马初级中学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，四川省剑阁县木马初级中学校下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算增长0元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年，四川省剑阁县木马初级中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，四川省剑阁县木马初级中学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年四川省剑阁县木马初级中学校开展绩效目标管理的项目0个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目0个，涉及预算0元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
   （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。
   （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。