剑阁县长岭小学校2023年单位预算

第一部分剑阁县长岭小学校概况

一、职能简介

（一） 学校概况

剑阁县长岭小学校是剑阁县教育局举办的独立预算、财政全额拨款事业单位，学校总编制18名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制18名。在职人员总数17人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员15，特岗1人，工勤人员1人；离休人员0人，退休人员40人。遗属补助人员11人。在校学生170人，其中学前教育55人，小学生115人（残疾学生2人）。

（二）工作职能

1、认真贯彻执行党和国家的教育方针，实施小学义务教育，促进义务教育均衡发展。

2、设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，营造良好育人氛围。

3、加强对学生的思想品德教育，培养德智体美劳全面发展的学生。

4、做好学校安全防范工作，保障师生合法权益。

二、2023年重点工作

（一）工作目标：

1、 继续深挖长岭红色的特色教育文化，争取红色教育的课题开题成功。

2、加强学校管理工作，使管理走向规范化、科学化，努力提高学校的教学管理水平。

3、加强师资培训力度，稳固提升教学水平。

4、加强高效课堂教学管理，大力提高课堂教学效率，突出以教学为中心的主要目标。全面提高教学质量，力争在期末考试中各科成绩稳步上升。

5、加强各科教学活动，加强教研组建设，使各科教研活动开展丰富有效。

6、加强学校卫生安全工作，做好疾病防治工作 。

（二）主要工作和措施：

（A）优化师资队伍，提高教师素质。

1、抓队伍建设。坚持以人为本，积极推进校园精神文化建设，努力培养和造就一支高素质的教师队伍。

2、加强师德师风建设，树立教师良好形象。要加强教师的职业道德教育，把师德教育摆在教师队伍建设的重要位置。全体教师要进一步理解教师这一职业的深刻内涵，牢固树立“学高为师，身正为范”的从业准则，依法执教，爱岗敬业；关心爱护全体学生，真正做到爱护学生而不放纵学生，严格要求学生而不粗暴对待学生，耐心教育学生而不歧视、挖苦学生；衣着整洁得体，语言规范健康，举止文明大方。从而真正成为学生钦佩的“灵魂工程师”，人民满意的园丁。

3、加强管理，促进教研教改领导力建设。学校完善办学理念，提升教育领导力；加强校本教研，提升教研领导力；打造高效课堂，提升教改领导力；优化课程体系，提升课程领导力。

4、大力实施阅读能力提升工程，进一步丰富校园文化生活。一是开展“群文阅读”活动，开展各类以阅读为主题的读书活动。通过故事演讲，分享读书感悟、教益，引领学生形成良好的读书习惯；二是引导师生利用图书、报刊布置图书角，倡导学生自主管理、诚信取阅，提高师生阅读数量和效率；三是开展“书香校园”读书月成果展评活动，丰富师生读书积累方式方法。

（B）搞好教研活动，促进教学质量的提高。

继续开展校本教研活动，充分发挥教研组职能作用。以教研组为单位，认真制订教研活动计划，研究解决教学和科研工作中的实际问题，教研组长记录。认真开展好课堂教学观摩活动，组织好新教师的培养活动。每次的公开教学活动要结合学校教学实际，确定研究主题和研究重点，做好讲课、说课、评课活动的总结以及资料的整理工作。

（C）精细常规管理，提高教学质量。

1、教务工作：（1）做好日常教学用具、用书的管理及征订工作，尽可能地保证教师的教学需求；（2）做好各种与教导处相关的资料上报工作。

2、加强教学工作检查，加强对教学全过程的监控，做到强化平时，重视期末。加强教师的业务学习、交流研讨，切实提高课堂教学质量。要求做到“个人备课具体化、课堂教学艺术化、课外作业多元化、单元测试规范化”。（1）严格巡课制度，督促教师严格执行课程计划，切实上好每一节课，发现问题，及时指出。（2）严格备课管理。切实提高备课质量。实行集体备课，教导处要认真做好每月一次的教学检查工作。（3）严格上课管理。提倡认真钻研教材，打造具有个人特色的“高效课堂”，从学生角度设计出高效、自主的学习活动，保证精讲训练的针对性和有效性。构建高效课堂要确保这四点：明确目标（这节课让学生获得什么，获得多少？）；提高效率（让学生用多长时间获得？）；注重方法（让学生怎样获得？提倡中高年“先学后教”就是让学生自主学习、合作探究。学生自学能解决就要让学生自学，教师不急于讲；不会的可通过小组合作解决；实在不会的教师再加以点拨，教师一定要退到最后一步。先让学生说，学生回答错了不要紧，教师可以纠正，但一定要给学生学与说的机会。）课堂效果（是否每个学生都达成了教学目标？）（4）严格作业管理。对于作业设计、批改，每位教师要认真对待，力求科学、客观、有效，作业批改严格执行有关规定。

3、关注学生学习差异，做好学困生的辅导与转化工作。要求广大教师要关注学困生，耐心对学困生进行辅导与转化工作，提高学困生的学习能力。语文、数学、英语等学科教师要坚持个别辅导，采取因人而异、因材施教的教学方法，使得每一个学生得到发展。

4、加强毕业班的管理，保质保量完成教学任务。毕业班工作是学校教学工作的重中之重。学校将定期召开毕业年级工作会议，了解师生思想状况，发现问题及时纠正解决。在抓紧抓好毕业班教学质量的前提下，注重毕业班班风学风建设与学生综合素质的培养，让毕业年级的学生不仅具有良好的文化素质，同时具有良好的思想品德与全面的综合素质。

5、鼓励教师在教学中制作和使用现代化教学手段，积极推动多媒体信息技术在课堂教学中的应用并在效果上加以提高。

6、班主任工作。班主任利用好晨会、班队会、黑板报等阵地，开展多种活动，让学生在活动中受到教育，重视和家长沟通，争取家长的积极配合，做好班主任手册的记载。

7、抓活动开展。我们将继续开展常规评比活动，并利用重大节日、纪念日开展系列的主题教育活动：如开展三节、三爱活动；以“孝敬父母、诚实守信、友爱他人、学会感恩”为主题的班（队）会活动、开展以“尊师”为主题的教育活动、开展以“珍爱生命”为主题的法制安全教育活动、开展以“诵读经典”为主题的读书征文活动，开展以“我运动、我健康、我快乐”为主题的体育竞技活动，丰富学生的校内生活，培养学生多方面的兴趣，使孩子们在轻松的环境中陶冶情操，接受体验，增长才智。

8、抓家校联系。成立新一届家长委员会及家长学校，指导家长树立正确的教育观、成长观和质量观，搞好家庭教育；适时宣传学校的办学理念，争取家长对学校工作的支持、理解与配合，形成教育合力，把德育工作落到实处。

9、强化学生常规管理。抓细节管理。将开学第一个月定为“行为规范养成教育月”， 制定具体工作方案，强化班级管理，提高学生自我管理、自我教育的能力，结合《小学生日常行为规范》和《小学生守则》，以养成性教育为主线，培养学生知礼仪、讲诚信、多宽容、会合作、敢创新，争当“新时期好少年”。

10、加强学生自主管理工作。一是建立班级自治制度与学生自管队伍；完善学生自主管理评价机制；二是充分发挥班委会、学生会、校团队组织作用，创新校级学生干部管理体制；三是评选年度“星级自主管理班级”。培养学生自我教育、自我管理、自主发展的意识和能力，促进学生全面发展、健康成长。

11、加强德育四个阵地的建设，即“国旗下的讲话”、“宣传橱窗”、“黑板报”、“主题班会”。发挥四个节日的效应作用，即：“清明节”缅怀烈士，培养学生奉献精神；“六一”儿童节，培养学生励志的情操；“七一”建党节；“十一”国庆节，培养学生爱国主义情怀 。

(三)加强安全工作，让平安永驻校园

1、开学伊始，学校与教师签订安全责任书，召开全校家长会，明确学校安全管理规定及家校双方职责。定期利用班级群公告发送安全温馨提示，每期入户家访，密切家校联系，家校携手共筑安全防线。

2、广泛开展安全法制教育和安全演练。认真组织“开学第一课”、开展“安全教育周”活动、开好安全主题班队会，邀请法制副校长及交警等到校开设讲座，定期组织师生进行应急疏散演练，提高全体师生的安全意识和自我保护能力。

3、定期进行安全隐患大排查。每周对学校校舍安全、消防安全、设施安全、校园周边环境等进行拉网式大排查，限期整改销号。

4、强化晨、午、晚检制度，课前点名制度、因病缺勤登记制度，校内进行定期消毒、定期大扫除，多管齐下，确保师生平安。

(四)加强后勤服务，改善办学条件

1、严肃财务纪律，杜绝一切乱收费现象，认真执行财务预决算制度，精打细算，开源节流，节约开支，坚持校务公开，提高学校经费的使用效益，将有限的资金投入教育教学之中。

2、继续抓好各专用教室的规范管理，健全完善各项管理制度和使用制度。妥善保管，合理使用，充分发挥应有的功能，最大限度为教育教学服务。

(五)加强体卫艺，健康教育，做好疾病防治工作。

1、认真落实省、市《关于切实保障中小学生每天一小时校园体育活动的规定》：一是开足上好体育课；二是确保每天锻炼1小时，不断丰富阳光体育、大课间活动的内容和形式；三是强化学生体质健康监测，严格实施《国家学生体质健康标准》，规范测试、统计、分析、公示、上报工作。

2、深入贯彻落实《学校卫生工作条例》，《中小学健康教育指导纲要》，进一步加强学生心理健康教育，控制学校流行性传染病发生。

3、结合春秋季特点开展卫生、疾病防病系列健康教育活动 ，继续做好传染性疾病的预防及学校常见病防治工作,提高学生对传染病的认识，积极配合卫生防疫部门做好学生预防接种工作。

4、切实加强对学生食品及饮用水的教育。

六、做好上级安排的其他工作。

第二部分剑阁县长岭小学校2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分剑阁县长岭小学校2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县长岭小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县长岭小学校2023年收支总预算3596920.44元,比2022年收支预算总数增加168287.43元，主要原因是校园在建薄改项目维修工程及营养餐结转。

（一）收入预算情况

剑阁县长岭小学校2023年收入预算3596920.44元，其中：上年结转850272.80元，占23.64%；一般公共预算拨款收入2746647.64元，占76.36%。

(二）支出预算情况

剑阁县长岭小学校2023年支出预算3596920.44元，其中：基本支出2715405.07元，占75.49%；项目支出881515.37元，占24.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县长岭小学校2023年财政拨款收支总预算3596920.44元,比2022年财政拨款收支总预算增加168287.43元，主要原因是去年校园在建薄改项目维修工程及营养餐结转。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2746647.64元、上年结转财政拨款收入850272.80元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出3079941.40元、社会保障和就业支出219546.24元、卫生健康支出109773.12元、住房保障支出164659.68元、其他支出23000.00元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县长岭小学校2023年一般公共预算当年拨款2746647.64元，比2022年预算数增加168287.43元，主要原因是校园在建薄改项目维修工程及营养餐结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0元,占0%；教育支出2252668.6元，占82.02%；社会保障和就业支出219,546.24元，占7.99%；卫生健康支出109,773.12元，占4.00%；住房保障支出164,659.68元，占5.99%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023年预算数为2,141,668.60元。主要用于教育支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、公用经费等；教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为111,000.00元，主要用于教育支出：包括人员基本工资、社会保障缴费、公用经费等。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为219546.24元：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为109773.12元：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为164659.68元：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县长岭小学校2023年一般公共预算基本支出2715405.07元，其中：人员经费2533291.56元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用182113.51元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县长岭小学校2023年“三公”经费财政拨款预算数3800.00元，其中：公务接待费3800.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县长岭小学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。 2023年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县长岭小学校2023年政府性基金预算支出10000元（上年结转资金），〔用于教育事业的彩票公益金支出：已建乡村少年宫项目运行〕

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县长岭小学校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县长岭小学校下属局机关0（数量）家行政单位以及0（数量）家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元，比2022年预算增长0元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县长岭小学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县长岭小学校所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50000元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县长岭小学校开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算88000.00元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。