剑阁县盐店镇卫生院2023年单位预算

第一部分 剑阁县盐店镇卫生院概况

一、职能简介

剑阁县盐店镇卫生院始建于1955年，目前是一所集医疗、预防、保健为一体的综合性乡镇卫生院，位于老县城西北盐店镇南街42号，与青川接壤，服务面积78.2平方公里。为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点医院。

医院现有在职职工15名，在编人员8人，临聘合同人员7人。其中主治医师1名，执业医师1名，执业助理医师2名，乡镇医师3名，规培生1名，药剂师1名，检验师1名，执业护师1名，护士2名，公卫人员2名。编制床位8张，实有床位12张。医院拥有国内先进的高档数字式十二通道心电图机、B超、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

医院开设有内科、外科、儿科、中医科、检验、针灸科等临床科室和公共卫生服务与预防保健等科室。能开展对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

二、2023年重点工作

（一）医疗服务：我院按照现有医疗模式，24小时连续医疗服务，不断完善、规范、保障辖区百姓就医需求。加强医疗质量管理，加强医务人员医德医风建设，不断提高服务水平。加强业务学习，提高业务水平，努力构建和谐医疗环境与医患关系。

（二）公共卫生：做好2023年度居民健康档案、预防接种、健康教育、65岁以上老人及慢病患者的管理工作，重点完成家庭医生签约履约等服务，完善乡村医生绩效考核制度等。

（三）疫情防控：我院将严格落实上级各级部门的疫情防控要求，按照“乙类乙管”的和新十条防控政策的要求进行疫情防控管理。继续做好65岁以上老年人重点管理对象。

第二部分 剑阁县盐店镇卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县盐店镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县盐店镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出剑阁县盐店镇卫生院2023年收支总预算3142739.88元,比2022年收支预算总数增加58766.84万元。主要原因是人员增加基本支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县盐店镇卫生院2023年收入预算3142739.88元，其中：上年结转475932.57元，占15.14%；一般公共预算拨款收入966807.31元，占30.76%；事业单位经营收入1700000元，占比54.09%。

（二）支出预算情况

剑阁县盐店镇卫生院2023年支出预算3142739.88元，其中：基本支出1346106.88元，占42.83%；项目支出1796633元，占57.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2023年财政拨款收支总预算966807.31元。比去年增加89637.3。主要原因是人员增加基本支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入966807.31元、上年结转一般公共预算拨款收入475932.57元；支出包括：社会保障支出144253.44元和、卫生健康支出1239717.16元、住房保障支出58769.28元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县盐店镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款966807.31元，比2022年预算数增加89637.3元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出78359.04元，占8.11%；卫生健康支出829678.99元，占85.81%；住房保障支出58769.28元，占6.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为78359.04元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为790499.47元，主要用于：基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为39179.52元，主要用于：职工医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为58769.28元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2023年一般公共预算基本支出1442739.88元，其中：

人员经费1382071.43元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费60668.45元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数7600元，其中：公务接待费7600元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县盐店镇卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算减少20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县盐店镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县盐店镇卫生院运行经费财政拨款预算为60668.45元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县盐店镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县盐店镇卫生院所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值0万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县盐店镇卫生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：运转类项目2个；涉及预算49257.6元；特定目标类项目1个，涉及预算1756603.77元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

（四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

（十二）卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于机构其他卫生健康相关事务支出。