剑阁县张王镇卫生院2023年单位预算

第一部分     剑阁县张王镇卫生院概况

一、职能简介

剑阁县张王镇卫生院地处剑阁县张王镇嘉陵江畔，剑门关风景区，剑门山系延伸地带。距新县城35公里、老县城普安镇43公里，剑门关仅23公里，风景秀美。属于嘉陵江亭子口水利枢纽淹没库区。是一所集医疗、公卫为一体的“国家一级乙等”综合医院。成立于1956年，现占地2222.83平方米，建筑面积1788平方米，固定资产461万元。医院现有职工11人，其中：中级职称1人，初级职称7人，全科医生4人。
  我院门诊开设中西医内科、外科、儿科、针灸理疗康复、妇产、放射科、检验科等10多个临床医疗医技科。病床设编6张，开放床位12张。拥有 CR 、 B 超、全自动生化分析仪、尿液分析仪、全自动 BC -3200血液细胞分析仪、心电监护仪、牵引床、电脑中频治疗仪、多功能微波治疗仪、心电图机等一批先进的现代化诊疗检测设备，具有较高诊疗技术手段及急救能力。

二、2022年重点工作

我院紧紧围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

1.院内感染治理
    院内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，是防范医疗事故的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。
         2.医疗安全治理
    随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。

3.医疗质量治理
医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务。
         4.护理质量治理
护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。

5.医技质量治理
加强医技科室建设是提高医院整体诊疗水平，树立医院良好社会形象的重要手段。

6.药品质量治理
药品质量的好坏是关系老百姓生命安全，也是医院生存和发展的先决条件，其优质可靠的药品是提高医院医疗质量和医疗安全的重要保证。

7.公共卫生服务

继续推进电子健康档案向个人开放和务实应用；以高血压、糖尿病等慢性病为重点，持续推进基层慢病医防融合服务；深化老年人健康管理服务和儿童健康管理水平，做好0-6岁儿童眼保健和视力防控宣传、健康教育和检查。

8.加强医院行风建设

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

9.加强医院财务管理

严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。

10.加强对村卫生室管理

通过进一步加强乡村医生一体化服务管理，使得农村卫生室资源得到有效利用；村卫生室基础设施和服务条件得到完善；乡村医生业务素质不断提高，基础医疗卫生服务行为进一步规范；乡村医生开展基本公卫服务、基本医疗、疾病预防等技能进一步提高；乡村医生的队伍更加稳定；全镇居民健康需求得到进一步保障。

第二部分        剑阁县张王镇卫生院2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第三部分 剑阁县张王镇卫生院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县张王镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县张王镇卫生院2023年收支总预算2877975.05元,比2022年收支预算总数增加258721.84元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。充分利用现有的医疗设施设备、调动医务人员的积极性，增加单位经营收入。

（一）收入预算情况

剑阁县张王镇卫生院2023年收入预算2877975.05元，其中：上年结转133240.18元，占4%；一般公共预算拨款收入974734.87元，占34%；事业单位经营收入1770000元。

（二）支出预算情况

剑阁县张王镇卫生院2023年支出预算2877975.05元，其中：基本支出1107975.05元，占38.50%；项目支出1770000元，占61.50%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县张王镇卫生院2023年财政拨款收支总预算2877975.05元,比2022年财政拨款收支总预算增加643466.50元，主要原因是人员增加基本支出增加及上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1107975.05元，上年一般公共预算拨款收入987791.55元；支出包括：社会保障和就业支出9382.40元、卫生健康支出1038343.05元、住房保障支出60249.60元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县张王镇卫生院2023年一般公共预算当年拨款1107975.05元，比2022年预算数增加109183.50元，主要原因是人员增加基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出914485.27元，占93.82%；住房保障支出60249.60元，占6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数914485.27元，主要用于：基本工资、津补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为60249.60元，主要用于：住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县张王镇卫生院2023年一般公共预算基本支出  1107975.05元，其中：人员经费1049399.86元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费58575.19元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县张王镇卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数7600.00元，其中：公务接待费7600.00元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县张王镇卫生院将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算减20%。

2023年公务接待费计划用于执行接待等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，2023年未安排公务用车购置费。2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县张王镇卫生院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县张王镇卫生院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县张王镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为58575.19元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县张王镇卫生院没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县张王镇卫生院所属预算单位共有车辆0辆。单位价值万元以上大型设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县张王镇卫生院开展绩效目标管理的项目5个，其中：运转类项目2个，涉及预算58575.19元；特定目标类项目1个，涉及预算1770000元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金0元。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.单位收支总表

   表1-1.单位收入总表

   表1-2.单位支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

       表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6.剑阁县2021年部门预算项目绩效目标

             表7.整体支出绩效目标