剑阁县中医医院2023年单位预算

第一部分 剑阁县中医医院概况

一、职能简介

剑阁县中医医院系本辖区集医疗、预防、保健、康复、教学、科研于一体的国家三级甲等中医医院。

(一）基本职能

1、为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

2、贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策。

3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救。

4、组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

5、做好城镇职工、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（二）机构设置

截止2021年底，医院编制床位500张，实际开放床位500张，总建筑总面积29483平方米，设有临床和医技科室43个。所属单位0个。

二、2023年重点工作

（一）持续改进和提升医疗质量。以公立医院绩效考核和医疗“三监管”为抓手，促进医疗行为“四合理”，整体提升医疗质量。

（二）优化人力资源结构。制定激励政策招聘高层次专业技术人才，通过位置留人、待遇吸人、感情厚人等方式，确保人才引得进、留得住、有发展。

（三）加强学科建设。按照内科外科化、外科微创化、药品靶向化为主线的学科发展思路，顺应现代医疗技术亚专业化发展的趋势，鼓励部分临床科室建立一个亚专业突破点，推动科室进入专而精的发展轨道，医院将给予政策支持。

（四）加强信息化建设。完成“十四五”智慧医院建设项目第一阶段“电子病历应用水平提升”建设，使我院信息系统达到五级电子病历标准，顺利通过五级电子病历评审。

（五）推动重点项目实施。剑阁县中医医院提标扩能建设项目是2023年全县重大实施项目。该项目概算投资6300万元，中央预算内资金5000万元，自筹资金1300万元。

（六）加强精细化管理。加强成本控制和效益评估，确保医院资金得到合理配置和有效利用，促进各项管理制度的健全、落实和管理水平的不断提高，保证目标任务完成。

（七）强化后勤保障工作。进一步提高后勤服务保障工作效率和质量，确保医院各项工作正常开展。

（八）加强宣传工作。加强与新闻媒体沟通，及时推送医院重大活动，新项目新技术，大型手术开展，名医事迹，志愿服务等宣传报道，树立医院良好社会形象。

（九）提升文化内涵建设。加强精神文明建设。开展医师节、护士节庆祝活动，重阳节茶话会，学习院志有奖活动，邀请前辈讲解医院发展史，省市名医讲述个人奋斗史等多种方式，大力宣扬医院核心价值理念，促进干部职工对中医药传统文化的理解、继承和发扬，向社会展示医院独特的中医药文化内涵。

（十）履行社会职能。认真做好“三好一满意”、“三下乡”、“走基层、送温暖”、乡村振兴、党员志愿服务、扶弱济困等工作，在积极履行社会职能的同时，进一步提高社会知名度，扩大社会影响力。认真做好基层指导和对口支援工作，推广中医药适宜技术在乡镇卫生院广泛应用，提升基层中医药服务能力，推动全县中医药事业发展。扎实做好乡城县藏医院对口帮扶工作，选优派强对口支援人员，切实提升专业技术水平和管理能力，做好带教工作，为藏医院留下一支带不走的专家技术团队。

第二部分 剑阁县中医医院2023年单位预算（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县中医医院2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入 、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县中医医院2023年收支总预算212238950.64元,比2022年收支预算总数减少31891058.36元，主要原因是原下寺院区2022年10月整体划转到剑阁县第一人民医院，医护人员和科室减少，事业单位经营收入减少。

（一）收入预算情况

剑阁县中医医院2023年收入预算212238950.64元，其中：一般公共预算拨款收入1238950.64元，占0.58%；事业单位经营收入211000000元，占比99.42%。

（二）支出预算情况

剑阁县中医医院2023年支出预算212238950.64元，其中：基本支出168096000元，占79.20%；项目支出44142950.64元，占20.80%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县中医医院2023年财政拨款收支总预算1238950.64元,比2022年财政拨款收支总预算减少79049.36元，主要原因是2023年财政拨款全部是上年结转安排，本年财政拨款安排0元。

收入包括：上年结转一般公共预算收入1238950.64元；支出包括：卫生健康支出1238950.64元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县中医医院2023年一般公共预算当年拨款0元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年财政拨款安排0元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款具体使用0元

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县中医医院2023年一般公共预算基本支出0元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县中医医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县中医医院2023年政府性基金预算支出0无。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县中医医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县中医医院运行经费财政拨款预算0元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县中医医院安排政府采购预算41004000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，剑阁县中医医院共有车辆6辆，其中，救护车5辆。单位价值100万元以上大型设备15台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县中医医院开展绩效目标管理的项目 1个，其中：运转类项目 0个，涉及预算0元；特定目标类项目 1个，涉及预算42904000元。

第四部分 名词解释

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的医院。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。

（四）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销

（五）其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:指剑阁县中医医院住院综合楼专项债券项目支出。

（六）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。