剑阁县鼓楼幼儿园2023年单位预算

第一部分 剑阁县鼓楼幼儿园概况

一、职能简介

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、2023年重点工作

（一）、重点工作

1.完成二、三期工程项目审计

2.完成全国第二轮办园行为督导评估

3.完成保教设备安装

4.修订规章制度

5.为省、县级课题结题做全面准备

6优化园本课程

7.扎实教师观察能力专题培训

（二）、工作目标及措施

1.园务管理

（1）制度建设：召开教代会，进一步完善修订我园规章制度，让教职员工有章可循。

（2）财务管理：一是邀请财务专家，对我园三年账目全面自查，摸清问题，深入整改。二是本着开源节流的原则，规范采购审批流程，合理采购保教物资。

（3）条线管理：实施部门条线管理制，加强常规督查，坚持每周深入班级问诊，形成管理纪要，做到有检查、有记录、有考核。

（4）民主管理。严格执行三重一大制度，实施园务公开，完善物品采购、项目申报、工程结算、领导干部选拔、培养等制度，坚持做到民主、科学、依法决策。

2.队伍建设

（1）党建引领。一是加强党对教育的领导和意识形态工作，注重党员学习，落实“三会一课”，每季度召开一次民主生活会。二是利用“学习强国”平台加强党性教育，发挥党员先锋模范作用，在保教工作中带头示范，担当，打造优秀党支部。三是组建团支部，增强青年教师团队意识。四是开展红色实践活动，强化教职工红色基因。

(2)师德建设。利用每月例会和每期专题学习，深入开展师德师风教育和作风纪律整顿。定期举办“鼓幼故事会”，树立身边的榜样，讲好鼓幼故事，引领教师做四有好教师。

(3)园本研修。

①精选课程，精准施培。结合我园实际和教师专业发展需求，针对教师观察能力和解读儿童，精选线上和线下课程，采用集中网络研修和分散送培的方式，转变教师儿童观、课程观，能做到“心中有儿童，眼中有儿童”，提升教师专业能力。

②搭建平台，以赛促能。一是搭建竞技平台，开展全能教研周、早操、环境创设评比。二是以项目组为单位，教师自主申报，积极参加省市县各级各类比赛，锤炼教师专业技能。

③问题导向，小组研修。以“园级”“年级”教研阵地，针对班本课程、游戏实施等问题，采用常规教研、主题教研、问题教研等方式，每月一研着力解决保教工作中的问题，

④课题研究，梳理成果。深入开展省、县级课题研究工作，外请专家对园本课程指导和梳理，完善课程体系，加快成果提炼和整理，为下期结题及现场会做准备。

(4)工会团建。结合三八节、劳动节、端午节和期末实践开展工会活动，激发教师工作激情。

3.教育教学

(1)优化课程。“五大领域基础课程+园本特色课程”构建我园课程模式。一是继续使用“卓越课程”，利用课程资源平台，开展课程研讨，用好、用活该教材。二是注重课程生发性，优化“守护幸福——“三生”职业体验课程、守护健康——运动课程、守护快乐——游戏课程、守护成长——德育课程”的“守护”课程体系。

(2)丰富游戏。坚持每天自主游戏一小时，户外活动两小时；每周混龄游戏1次，区域游戏2次；探索开展社团活动。

(3)立德树人。坚持每周一升旗，每半月一主题。结合园本八大节日和传统节日开展德育主题教育活动。每周五实施劳动实践活动，全面促进幼儿德智体美劳全面发展。

(4)家园共育。一是召开开学、期末、幼小衔接、新生个性化主题家长会，争取家长的支持配合。二是根据疫情情况，举办丰富的亲子活动，增进亲子情感。三是召开第四届家长委员会，开展家长问卷调查，提高家长的满意度、社会的美誉度。

4.后勤保障

(1)卫生保健。一是按照乙类乙管防控要求，修订两案九制，并予以落实；二是高标准做好环境卫生消毒，持每天一小扫，一周一大扫；三是做好春季诺如病毒、流感等传染病预防，落实幼儿“三检”及因病缺勤病因追查与登记，做到传染病早发现、早报告、早处理。

(2)后勤保育。

一是后勤管理规范化。合理计划，按程序采购，及时为保教提供物质保障；坚持每天巡视校园，加强水电、气、公用物资、环境的管理，出现问题及时整改。

二是食堂管理精细化。严格执行《食品卫生法》。严格食品采购、保管、加工流程的监管，严格签订主副食、蔬菜、糕点、饮水等供货合同，严格验收食材，杜绝不合格产品进入。操作流程务必严谨规范，家长参与膳食管理务必严格落实。

三是档案管理标准化。整理完善2021—2022档案资料。

四是加强保育队伍建设。定期开展保育业务学习和技能大赛，提升保育员业务水平。

(3)安全管理。

一是按照国家学校安防建设标准，补齐补足“三防”设施设备，增聘专职保安1名，共计3名，聘请专业消防维护公司，每月检修消防设施设备。二是做实幼儿、家长、教师安全教育活动，开展消防、防恐防暴演练。三是加强安保人员管理制度，严格遵守外来人员登记制度，确保师幼生命和财产安全。四是细化接送制度，落实“护学岗”制度，实行临时交通管制。五是加强校园周边环境整治，对周边食品、玩具经销商定期排查，禁止校园周边摆摊设点，保障食品及交通安全。六是建立安全管理台账，定期安全隐患排查和整改。

(4)项目建设。一是全面完成二、三期工程审计；二是LED、电梯、空调、录播室等设施设备完成安装，努力完成经费拨付；三是购买照相机。

(5)招生工作。五月全面启动，开展宣传，六月网络报名。

5.示范辐射

(1)示范辐射。一是借幼小联盟、第二片区联盟、名师工作室，开展线上网络研修、送教下乡等活动，深入联盟工作。二是与广安市第一幼儿园深度互动，派教师到园跟岗；三是接待市内外幼儿园来园观摩交流。

(2)对外宣传。利用微信公众号、家长群、主流媒体、党报党刊等窜穿平台，积极对外宣传我园重大事件、特色亮点工作，扩大影响力。

三、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县鼓楼幼儿园总编制26名，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制26名，工勤编制0名。在职人员总数25人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员25人，工勤人员0人；离休人员0人，退休人员0人。

（二）部门预算单位构成情况
 剑阁县鼓楼幼儿园是全额拨款事业单位，属一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 剑阁县鼓楼幼儿园2023年单位预算表（详见附件）

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

第三部分 剑阁县鼓楼幼儿园2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县鼓楼幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县鼓楼幼儿园2023年收支总预算9422472.38元,比2022年收支预算总数增加2493046.11元，主要原因是人员增加和政策性调资。

（一）收入预算情况

剑阁县鼓楼幼儿园2023年收入预算9422472.38元，其中：上年结转4022691.61元，占42.69%；一般公共预算拨款收入5399780.77元，占57.31%。

（二）支出预算情况

剑阁县鼓楼幼儿园2023年支出预算9422472.38元，其中：基本支出4132211.07元，占43.85%；项目支出5290261.31元，占56.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2023年财政拨款收支总预算9422472.38元,比2022年财政拨款收支总预算增加2493046.11元，主要原因是人员增加和政策性调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5399780.77元、上年结转一般公共预算拨款收入4022691.61元；支出包括：教育支出8538120.55元、社会保障和就业支出431370.03元、卫生健康支出211316.64元、住房保障支出221665.16元、农林水支出20000元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县鼓楼幼儿园2023年一般公共预算当年拨款5399780.77元，比2022年预算数增加1244679.81元，主要原因是政策性调资和人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4750234.21元，占87.9%；社会保障和就业支出288687.36元，占5.3%；卫生健康支出144343.68元，占2.8%；住房保障支出216515.52元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为4750234.21元，主要用于学前教育经费支出：学前教育经费包括学前教育一般公共预算拨款收入4750234.21元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为288687.36元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位基本养老保险费支出包括一般公共预算拨款收入288687.36元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为144343.68元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入144343.68元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为216515.52元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入216515.52元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2023年一般公共预算基本支出4132211.07元，其中：

人员经费3516087.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费616123.95元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2023年“三公”经费财政拨款预算数3800元，其中：公务接待费3800元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2023年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县鼓楼幼儿园将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算均为0元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年安排公务用车运行维护费0元。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2023年政府性基金预算支出0元，〔剑阁县鼓楼幼儿园2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出〕。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县鼓楼幼儿园2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，剑阁县鼓楼幼儿园下属局机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2023年，剑阁县鼓楼幼儿园没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，剑阁县鼓楼幼儿园所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2023年剑阁县鼓楼幼儿园开展绩效目标管理的项目1个，其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目1个，涉及预算1846900元；特定目标类项目0 个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。