剑阁县人民政府办公室2022年部门预算

目录

第一部分 部门单位概况

一、基本职能及主要工作

二、2022年重点工作

三、机构设置

第二部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表

第一部分   剑阁县人民政府办公室概况

一、职能简介

剑阁县人民政府办公室（以下简称县政府办公室）职能简介

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理市政府、市政府办公室及市政府各部门发送到县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.对各部门和乡镇人民政府请示县政府的事项，拟定处理意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府各类会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查县政府部门和乡镇人民政府对县政府决定事项和县政府领导指示、批示事项的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，对县政府部门间的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。

6.负责县政府值班工作，指导县政府部门和乡镇人民政府的值班工作，及时报告重要情况。

7.指导、监督全县政府信息公开、电子政务及政府网站建设和管理工作。

8.组织办理涉及县政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

9. 围绕县政府中心工作、重点工作和根据县政府领导同志的指示、批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建设性意见。

10.承担非经营性资产新建、调配审批、公务车辆编制审批、公共机构节约能源资源管理。

11. 指导、协调、推进、监督全县优化营商环境、政务服务管理、深化行政审批制度改革等工作。

12. 负责县政府总值班室工作，指导全县值班管理，协助县政府领导做好突发事件的应急处置工作。

13.管理县政府办直属单位。

14.办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、县政府办2022年重点工作

2022年我们将迎来党的二十大和省第十二次党代会的召开，做好政府工作意义重大。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实中央、省委、市委经济工作会议精神，抓实抓细县第十三次党代会和县委十三届三次全会决策部署，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，围绕县委“1233”执政兴县战略，坚持“工业富县、文旅兴县、农业强县”工作路径，继续做好“六稳”“六保”工作，聚力实施“四大经济”“四大工程”，更大力度扩大投资促进消费，更大力度改革创新促进开放，更大力度推动绿色低碳发展、高质量发展，持续改善民生，保持经济合理增速，保持社会大局稳定，推动社会主义现代化剑阁建设再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

一、抓项目、扩投资，不断增强经济发展后劲

二、调结构、促转型，不断优化现代产业体系

三、兴改革、求创新，不断释放发展内生动力

四、夯基础、提品质，不断促推城乡统筹发展

五、护生态、优环境，不断拓展绿色发展空间

六、办实事、惠民生，不断提升群众幸福指数

七、转作风、提效能，不断建设实干为民政府

三、机构设置

剑阁县人民政府办公室无下属二级单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（副科级），其他事业单位1个。纳入2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：
1、剑阁县人民政府办公室
2、剑阁县民营经济服务中心
3、剑阁县政府信息中心

第二部分 县政府办2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，县政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县政府办公室2022年收支总预算8250915.49元，其中上年结转579794.16元（即广安、杭州挂职干部经费转入财政代管资金）。比2021年收支总预算增加405940.72元，主要原因是人员增加，基本支出增加。

（一）收入预算情况
     县政府办公室2022年收入预算8250915.49元，一般公共预算拨款         收入7671121.33元，占92.97%；上年结转579794.16元，占7.03%。  

（二）支出预算情况
  县政府办公室2022年支出预算8250915.49元，其中：基本支出5317921.33元，占64.45%；项目支出2932994.16元，占35.55%。
  二、财政拨款收支预算情况说明
  县政府办公室2022年财政拨款收支总预算8250915.49元,比2021年财政拨款收支总预算增加405940.72元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入7671121.33元、上年结转一般公共预算拨款收入579794.16元。支出包括：一般公共服务支出7413467.65元、社会保障和就业支出372199.04元、卫生健康支出186099.52元、住房保障支出279149.28元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  县政府办公室2022年一般公共预算当年拨款7671121.33元，比2021年预算数增加330293.54元，主要原因是人员增加，基本支出增加。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出6833673.49元,占89.08%；社会保障和就业支出372199.04元，占4.85%；卫生健康支出186099.52元，占2.42%；住房保障支出279149.28元，占3.64%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
   1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3410208.37元，主要用于：县政府办公室公务员及工勤人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费困难群众温暖过冬慰问费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1233465.12元，主要用于：县政府办公室直属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务支出（项）：2022年预算数为2190000元，主要用于一般行政事务管理支出，包括会议费、OA系统运行费、交流人员、文印、学习培训考察、综合性调研、网络平台建设及管理维护、营商环境及民营经济综合事务费等支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为372199.04元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为131225.92元，主要用于：单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为54873.60元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为279149.28元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

 四、一般公共预算基本支出情况说明
  县政府办公室2022年一般公共预算基本支出5317921.33元，其中：

人员经费4663526.58元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭补助等支出。
  公用经费654394.75元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、职工福利费等支出。
  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  县政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数285000元，其中：公务接待费285000元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2022年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。县政府办公室将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费与2020年预算持平。
  2022年公务接待费计划用于执行招商引资、执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车运行维护费与2021年预算持平

剑阁县人民政府办公室现有公务用车（轿车）0辆。

2022年未安排公务用车购置及运行维护费预算。

 六、政府性基金预算支出情况说明
  县政府办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、国有资本经营预算支出情况说明
  县政府办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  八、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
   2022年，县政府办公室下属1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为654394.75元，比2021年预算减少214149.82元，减少24.66%。主要原因是2022年行政人员车补列入人员经费所致。

（二）政府采购情况
  2022年，县政府办公室安排政府采购预算100060元，主要用于更换办公设施设备。

（三）国有资产占有使用情况
  截至2022年底，县政府办公室共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制作为预算安排的前置条件，2022年县政府办公室开展绩效目标管理的项目16个，其中：人员类项目4个，涉及预算466.35万元；运转类项目8个，涉及预算207.04万元；特定目标类项目4个，涉及预算93.72万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指县政府办公室机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （五）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。指县政府及县政府办公室机关开展重点工作推进、人员交流、综合性调研、网络平台建设及管理维护等未单独设置项级科目的项目支出。 

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指县政府办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费。纳入县政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

第四部分 县政府办2022年部门预算表（详见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表（2022年度）

十四、整体支出绩效目标表