剑阁县人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2、对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3、对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4、对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5、对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6、组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7、督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8、办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9、组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10、联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11、联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12、负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13、负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14、受理人民群众的来信来访。

15、负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、强化理论武装，坚定政治定力

县人大常委会领导班子始终把坚持党的领导和充分发扬民主、依法行使职权有机统一，始终保持与县委在政治上同向、思想上同心、工作上同步、发展上同力。

（1）切实增强政治意识。始终把政治建设摆在首位，把党的领导作为开展人大工作的根本政治原则，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严守党的政治纪律和政治规矩，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，将党的领导贯穿于人大依法履职的全过程、落实到人大工作的各个方面。

（2）持续加强理论学习。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神、《习近平谈治国理政》第三卷作为首要政治任务来抓。把习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度重要思想和省委、市委人大工作会议精神作为主要内容，着力在学懂弄通做实上下功夫。完善党组中心组学习制度、常委会会前学法制度，通过集中学习、专题讲座、“学习强国”平台等形式，进一步筑牢思想政治基础，确保正确的政治方向。全年召开13次常委会党组会议，组织9次党组集中学习，4次常委会集中学习，5次主任会议专题学习，实现了政治学习制度化。

（3）坚决贯彻县委意图。坚持党管干部和人大依法任免干部相结合，确保县委人事意图按程序顺利实现。严格执行任前法律考试、颁发任命书、向宪法宣誓等程序，提高了被任命干部的宪法和法律意识。全年共依法任免“一府一委两院”工作人员26人次，补选县人大代表14名。依法作出了关于乡镇行政区划调整改革方案的决定等决议决定8项，通过法定程序把县委的主张转化为全县人民的共同意志，推动县委各项决策部署得到全面贯彻落实。

二、围绕中心大局，聚力重点工作

县人大常委会紧扣县委中心工作，谋全局、议大事，服务全县经济社会发展。坚持重大事项、重要工作及时向县委请示报告，用实际行动和工作成效体现人大担当、做出人大贡献。

聚力疫情防控。坚决贯彻联防联控、群防群控、依法防控、科学防控的决策部署，加强全国和省人大关于依法做好疫情防控决定落实情况的监督。及时修订县人大常委会2020年工作要点，组织对全县统筹推进疫情防控和经济社会发展的情况进行专题调研，听取和审议全县疫情防控工作情况和《基本医疗卫生与健康促进法》贯彻执行情况的报告，提出意见建议28条，督促支持“一府一委两院”依法实施疫情防控及应急处置措施，确保各项防控工作在法治轨道上统筹推进。县人大常委会班子成员，主动靠前作为，深入挂联乡镇、企业和防疫一线检查督导疫情防控各项措施落实情况，机关党员干部全员参与，下沉修城社区一居民点，做好外来人员信息排查、重点人群管控、疫情防控知识宣传等工作，全面落实好疫情防控各项措施。积极开展“助力夺取疫情防控和经济社会发展双胜利——人大代表五进行动”，组建各类服务队伍66个，调动全县2300余名各级人大代表主动扛责、献策、发声，积极投身疫情防控一线，取得了较好成效。今年9月，全市人大系统代表“五进”行动暨助力经济社会发展双胜利研讨会在我县顺利召开。

聚力脱贫攻坚。听取县人民政府关于脱贫攻坚审议意见整改落实情况的报告，围绕“两不愁三保障”、安全饮水、政策落实等内容深入调研，促进政府及有关部门突出脱贫攻坚重点，加大政策支持力度，提升帮扶实效。常委会班子成员切实负起挂联责任，亲力亲为抓脱贫，如期交出脱贫攻坚全胜“成绩单”。县人大常委会机关帮扶干部带头示范，当好脱贫攻坚先锋队，倾情奉献，真帮实扶，确保了挂联村顺利通过脱贫攻坚成效考核。深入开展“脱贫攻坚——人大代表再行动”活动，全县各级代表累计开展脱贫攻坚帮扶活动685人次，提出相关意见建议258条，为贫困户解决实际问题162个，捐资、捐物折合人民币300余万元。广泛挖掘和宣传代表履职先进典型，进一步激发代表履职热情。

聚力蓝天绿水。强化“绿水青山就是金山银山”的理念，听取和审议《水污染防治法》贯彻执行情况的报告，坚持问题导向，紧盯生态环境问题整改要求和任务清单，跟踪监督环境保护整改落实情况。班子成员认真落实河长制有关任务，持续跟进饮用水源保护、森林防灭火等工作，切实加强水资源保护，不断满足广大人民群众对美好生态环境的新期待。

三、坚持依法履职，助推经济发展

聚焦经济发展，助力化危为机。围绕做好“六保”工作，落实“六保”任务，加强预算编制审查，提出初步审查整改建议意见三个方面29个问题，实现对县级部门单位、各乡镇预算审查全覆盖，提升财政资金使用绩效。围绕经济运行，专题审议计划和财政预算执行、审计查出突出问题整改、国有资产管理等情况，依法批准预算调整方案，推动和促进全县经济高质量发展，为更好融入成渝双城经济圈建设奠定良好基础。创新监督方式，准确把握预算联网监督工作要求，积极推进预算监督改革，完成预算联网监督中心硬件建设、机构和人员配备，建立健全人大预算审查监督机制，全力推动预算联网监督工作。紧盯产业发展，听取和审议生猪产业发展情况的报告，切实提高对发展生猪产业的认识，促进农业增产、农民增收。

聚焦民生改善，提升民生福祉。常委会积极呼应人民群众对美好幸福生活的新期待，切实谋民生之利、解民生之忧，就涉及群众切身利益事项，综合运用听取专项工作报告、开展专题调研、年度视察和专项视察等形式加强监督，促进发展成果全民共享。听取和审议《幼儿园管理条例》《公路法》《水污染防治法》《基本医疗卫生与健康促进法》等法律法规贯彻执行情况的报告，助推我县各项社会事业稳步发展。听取县人民政府关于脱贫攻坚、《人民防空法》《国务院广播电视管理条例》《安全生产法》等法律法规审议意见整改落实情况的报告，逐一开展满意度测评，推进监督工作落到实处。

聚焦法治建设，维护公平正义。牢固树立法治理念，强化法治思维，弘扬法治精神。紧扣依法治县这一主线，听取和审议“七五”普法工作开展情况的报告，督促县人民政府及有关部门进一步深化思想认识，突出普法重点，夯实工作责任，强化考核奖惩，推动普法工作取得实实在在的成效。听取和审议县人民法院刑事审判工作情况的报告和县人民检察院公益诉讼监督活动情况的报告，为促进社会管理创新、维护社会和谐稳定发挥积极作用。高度重视做好人大信访工作，结合推进扫黑除恶专项斗争，对一些涉法涉诉案件和群众反映强烈的问题，督促“一府两院”和相关部门依法妥善处理，积极维护群众的合法权益和社会和谐稳定，一年来，累计办理群众来信29件，接待群众来访13人次。着力发挥执法检查“法律巡视”利剑作用，对县人民政府贯彻执行《四川省农村扶贫开发条例》的情况开展执法检查，推动扶贫开发工作依法有序开展。

聚焦规范建设，强化工作指导。加强对各乡镇人民代表大会的工作指导，17个建制调整的乡镇选举人大代表997名，11个未涉改乡镇补选人大代表49名，选举乡镇领导班子成员150人，并按程序进行了备案审查。邀请乡镇人大主席列席常委会会议30人次，参加常委会开展的调研、视察等活动72人次，使乡镇人大主席全面了解全县人大工作动态，提高思想认识，增强做好人大工作的使命感和责任感。推行县乡两级人大联动开展执法检查、调研视察，围绕重要监督议题密切工作协同，形成工作合力，扩大全县人大“一盘棋”效应，提升全县人大工作整体水平。

四、着力培训提能，发挥代表作用

不断提升履职能力。高度重视代表履职能力的提升，通过初任培训、履职培训、会前学法等多种形式进一步提高常委会组成人员的履职意识和能力。采取学习培训与履职经验交流相结合、集中培训与专题培训相结合等灵活多样的培训方法，组织代表学习培训4批62人次，让代表在掌握业务知识的同时，进一步增强履职为民的积极性和主动性。召开全县乡镇行政区划调整改革人大选举工作培训会，对选举工作进行安排部署，确保选举工作依法、平稳、有序进行。

不断完善工作机制。进一步规范班子成员分片联系、委室对口联系乡镇人大工作制度，加大上下联动力度，注重加强政策法规、工作程序、履行职责、基层治理等方面的指导，帮助提升工作水平。完善了常委会组成人员联系人大代表及人民群众制度，组织常委会组成人员采取座谈会、上门慰问、短信、电话、微信等形式，与基层代表保持常态化联系和沟通，了解代表生产生活状况、依法履职情况和来自基层群众的呼声。

不断创新活动载体。组织剑阁县选出的市七届人大代表及部分县人大代表就脱贫攻坚、产业发展、人居环境提升情况开展调研和集中视察，提出意见建议。常态化邀请代表列席县人大常委会会议，参加县人大常委会开展的专题调研、执法检查190人次。持续推进县人大常委会班子成员联系委员、委员联系代表、代表联系选民工作。组织部分代表集中视察民生实事项目实施情况，参加县委、县政府组织的重要会议、重大活动和旁听法院庭审128人次，进一步畅通代表知情知政渠道，促进代表更好发挥作用。

不断提升办理实效。围绕代表建议“办成率”和“满意率”的双提升，采取会议集中交办、领导重点督办、听取办理报告、回访办理成效等有效措施，确保县十八届人大五次会议期间代表所提73件代表建议和1件议案，件件有回音、事事有着落，推动解决了交通、医疗、水利等一批代表关注、群众关心的实际问题。

五、加强自身建设，提升工作水平

切实加强政治建设。坚持把政治建设放在首位，落实全面从严治党主体责任。严格落实《党组工作条例》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、“三会一课”等党内法规制度，高标准、严要求召开民主生活会，党组成员以普通党员身份参加支部组织生活会和民主评议党员工作，形成严肃活泼、优质高效的党内政治生活新局面。深刻认识意识形态工作的重要性，明确把意识形态工作作为党的建设的重要内容, 常委会专题学习《网络安全法》，组建网评员队伍，定期开展谈心谈话活动，动态掌握人大干部思想认识，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权、话语权。成立了国家安全人民防线建设小组, 加强人大机关的安全管理。重视人大干部队伍建设，建立县人大机关干部队伍建设长效机制，选派优秀年轻干部和党外干部参与脱贫攻坚、疫情防控、信访维稳等急难险重工作，全方位、多渠道培养锻炼干部，增强服务中心、服务大局本领。

扎实开展“以案促改”。县人大常委会党组成立了刘亚洲、向永东严重违纪违法案“以案促改”推进政治生态系统治理工作领导小组，印发“以案促改”推进政治生态系统治理工作方案。结合“八个专项整治”，重点开展了“领导干部违规占用公房”“领导干部违规经商办企业”专项问题清理整治工作。常委会党组严把时间节点，逐项对照检查，注重整改时效，确保“以案促改”各项整治工作扎实推进。

强化党风廉政建设。坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，把主体责任扛在肩上，严格执行中央八项规定。认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控“三公”经费开支。切实履行党建、意识形态、廉政建设主体责任，建立“三张清单”，签订廉政建设责任书26份，针对干部工作纪律进行事前谈话4人次，驰而不息转作风，营造良好政治生态。坚持敢担当、善作为、转作风、重实效，进一步加强县人大常委会机关党员干部的团结、协调、配合，努力建设一支忠诚、干净、担当的人大干部队伍，树立地方国家权力机关的良好形象。

建立健全工作制度。完善民主决策机制。修订了人大常委会党组领导班子议事规则，凡涉及“三重一大”等事项都广泛征求各方面意见，集体研究决定，决策的科学化、民主化水平明显提高。完善协调运行机制。严格落实乡镇人大主席列席人大常委会议制度，充分调动乡镇人大主席的积极性，形成了同心协力抓落实的良好局面。建立分工负责机制。按照有利于工作开展、有利于发挥专长、有利于团结协作的原则，对班子成员进行合理分工，形成了既分工明确、各负其责，又团结协作、和谐相处的良好格局。建立突发敏感舆情应急管理处置工作制度。定期反馈意识形态领域情况，严格履行网络舆情监督上报，积极做好网络评论工作，及时回应群众关注关切。

面对新时代党对人大工作提出的新要求和人民群众的新期待，常委会领导班子在工作中也还存在一些不足和短板，主要是，依法监督的实效与人民群众的期盼还有差距；支持指导乡镇人大规范化建设方面还有薄弱环节。

二、机构设置

县人大常委会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入县人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计676.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加116.18万元，增长20.72%。主要变动原因是主要变动原因是一次性项目经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计676.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入676.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计676.51万元，其中：基本支出501.15万元，占74.08%；项目支出175.37万元，占25.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计676.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加116.18万元，增长20.72%。主要变动原因是主要变动原因是一次性项目经费及公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出676.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加115.90万元，增长20.67%。主要变动原因是一次性项目经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出676.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出592.88万元，占87.64%；社会保障和就业（类）支出43.93万元，占6.49%；卫生健康支出20.61万元，占3.05%；农林水（类）支出0.49万元，占0.07%；住房保障（类）支出18.61万元，占2.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为676.51，完成预算99.96%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为417.99万元，完成预算99.96%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为111.88万元，完成预算99.90%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）: 支出决算为38万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为25万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为41.23万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2.70万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.61万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他服扶贫支出（项）:支出决算为0.49万元，完成预算98%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为18.61万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出501.15万元，其中：

人员经费440.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费60.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9.8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.3万元，占13.27%；公务接待费支出决算8.5万元，占86.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.3万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.3万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2.90万元，下降25.44%。主要原因是主要原因是受疫情影响，公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出8.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待180批次，749人次（不包括陪同人员），共计支出8.5万元，。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县人大常委会办公室机关运行经费支出60.71万元，比2019年增加21.89万元，增长56.40%。主要原因是受机构改革，相应经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，县人大常委会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县人大常委会办公室共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于履行公务保障用车。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县人大常委会办公室资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了县人大常委会圆满完成年度立法工作、监督工作、调研工作、代表工作等重要任务，实现了2020年财政预算支出的绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“人大调研、监督、研讨议题专项经费””表决系统及办公设备购置维修费”“代表活动经费”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大调研、监督、研讨议题专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，服务保障了县人大常委会聚焦行政权、监察权、审判权、检察权依法正确行使，聚焦人民群众关心关注的大事难事，履行好监督职能。下一步改进措施：及时做好监督检查专项经费绩效目标调整工作。

（2）表决系统及办公设备购置维修费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县人大常委会机关信息网络及设备安全、稳定、高效运行，确保了机关简报系统、文件数字化系统、移动办公系统等业务应用系统和基础环境、硬件设施、会议系统正常可靠运行，全面提升了信息化建设和服务的总体效能。发现的主要问题：各类信息系统之间缺乏有效整合。下一步改进措施：加强信息系统的整合和归口管理。

（3）代表活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持和保障了代表依法履职，促进了代表更好为人民代言、为人民谋利、为人民服务。存在的问题：受疫情影响，代表培训的范围和人数受限。下一步改进措施：深入开展好代表培训工作，增加培训人数，丰富培训主题。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县人民代表大会常务委员会办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障机关单位正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

剑阁县人民代表大会常务委员会办公室

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

县人大常委会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

县人大机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3.对县人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6.组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

9.组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

11.联系在工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

14.受理人民群众的来信来访。

15.负责全国人大和内地省、市、县人大来参观接待工作。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计676.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入676.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计676.51万元，其中：基本支出501.15万元，占74.08%；项目支出175.37万元，占25.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标编制紧扣县人大常委会办公室职能职责，结合2020年度县人大常委会办公室整体工作计划和目标任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效益、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，科学合理设置了部门整体支出绩效目标。专用项目绩效目标编制，由资金使用部门根据项目实施方案、计划、预期达到的目标等，如实填报绩效目标，指标值采用定量表述和定性表述相结合的办法，做到了细化量化。部门在编制专用项目绩效目标后，经办公室绩效管理领导小组审核确认，确保预算金额和绩效目标相匹配。

（二）结果应用情况

按照财政局的相关通知要求，我部门在财政局批复预算、决算后的20日内，在规定的时间及网站，向社会公开了本部门的预算信息、决算信息、部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。

在2020年预算编制过程中，我们根据2019年部门整体支出绩效评价提出的绩效目标制定要素不够完整、预算编制不够精确、支出控制不够等问题，围绕县人大职能职责，按照办公室整体工作计划和目标任务，针对存在的主要问题和不足，在绩效目标制定完整性、预算编制精准度和支出控制更严格上下功夫，按照项目实施方案、计划和预期达到的目标等要素，科学合理编制绩效目标，确保预算金额和绩效目标相匹配。

按照财政局绩效管理工作相关要求完成了年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政局报送相关资料。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，办公室内预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目实施，财政支出绩效良好。

（二）存在问题

一是绩效目标的确定、绩效过程的监督、绩效结果的运用等尚未形成完整规范体系。

二是预算绩效管理问责机制需进一步健全。

三是办公室各股室参与度不高，预算绩效管理工作主要依靠财务部门，全面执行预算绩效管理理念还未形成。

（三）改进建议

在今后的工作中，我们将从以下几个方面加以改进：

1．继续加大预算绩效管理工作的宣传力度，强化绩效管理理念，提高办公室各股室门的绩效意识和参与度。

2．加强预算绩效管理的业务培训和指导。充分发挥财务部门对办公室股室业务指导的同时，争取财政局预算绩效管理的培训机会和名额，进一步增强预算绩效管理责任意识，推进预算绩效管理工作向纵深发展。

3．科学编制项目预算绩效目标，在事前绩效评估基础上，结合重点工作任务，按照预算编制口径合理编制预算和绩效目标。聘请第三方专业机构对部分预算绩效目标设定的科学性、合理性、完整性需进行充分论证。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算