剑阁县盐店镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我镇的基本职能主要是负责党务日常工作和机关日常事务管理；监督检查各办、所对上级方针、政策的贯彻落实情况；协调和承办组织、人事、纪检监察、宣传、统战、武装、群团、档案、保密、统计、和政务公开等工作；加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；负责信访、综合治理、矛盾纠纷调处等群众工作，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定；承办人大主席团的日常工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1、高水平打赢脱贫攻坚战。我镇紧紧围绕“两不愁、三保障”和“四个好“目标，以“六个一”为抓手，加大对脱贫攻坚工作安排部署的落实，形成全员参与、合力攻坚的工作格局。在全面落实“六个一”帮扶工作制度的基础上，协调联络各方力量，突出督片领导、第一书记、驻村干部和村干部四者的协调配合，形成了“千斤重担人人担”的工作局面，采取兵团作战、合力攻坚的模式解决实际工作中的难题。按照“科学规划先导，整合项目先行，工作推进先动”的思路，优化整合资源，以各村实际需求为基础，科学规划实施包括道路、水利、人畜饮水、阵地建设等项目30余个，农村人居环境得到整体提升，新农村面貌得以展现。2020年8月顺利完成国家脱贫攻坚普查工作，10月顺利实现全镇9户12人退出贫困，贫困户1009户2922人实现安居乐业。

2、高质量推进产业发展。我镇全面聚焦“三农”问题，紧抓脱贫攻坚历史机遇，科学布局，合理规划，大力发展农村产业。创新产业发展模式，围绕提升质量，拓展功能，牢抓产业发展命脉，夯实农业生产基础，我镇大力发展现代农业加乡村旅游农业相结合模式；创新推动五指现代生态农业观光园，积极引进天颂望乡生态农业有限公司，建立野生木耳基地50亩集体经济园，建立香菇大棚5000平方米，种植香菇10万袋，预计产值40万元；全面实施“一村一品”示范园，各村依托自身优势，分别发展200至300亩的软籽石榴、生姜、紫薯、黄精等特色产业。构建多元共兴、多业并举、重点突出、特色鲜明、全面发展的现代农业产业发展新格局，全力推动将盐店镇建设成剑阁县现代生态旅游观光农业示范区、乡村振兴试验点。目前，五指山旅游度假区市级重点项目已全面启动建设，全年共接待省、市内外涉村旅游游客15万人，带动10家农家乐等实现综合收入500余万元。

3、常态化开展疫情防控工作。2020年，是极不平凡的一年，在新冠肺炎疫情的威胁下，全镇人民心连心，以极大地信心和勇气应对新冠疫情，取得了重大的成果，全镇人民无一人感染新冠肺炎；新冠肺炎疫苗接种工作也在有条不紊的进行，预计在2021年将得到全覆盖。

4、积极推动新型城镇化建设。坚持按照“统筹规划、有序开放、规范建设、科学管理、协调发展”的原则，努力将盐店镇建设成为剑阁县生态旅游特色镇。

5、大力开展环境整治工作。开展“河长制”工作，积极落实污染源普查工作。围绕环保督察清理，并结合“两违管控”工作，引导群众依法审批建房，对乱占、乱建、乱围、乱堵、乱挖、乱采、乱倒、乱排等现象进行劝阻举报；常态化开展河道大整治工作，成立镇、村河道巡查队伍，对全镇区域内的河道进行巡护，及时掌握并通报情况；大力开展秸秆禁烧宣传工作,把秸秆禁烧管控措施落实到位；落实了专人对集中式饮用水源地保护区进行定期巡查，在杨家坝水库设立了饮用水源地保护标示，安装了围栏网、界碑、警示牌、宣传牌；组织镇村干部、群众对全镇辖区所有小溪进行了不留死角的环保督察大清理；充分调动力量对养殖户进行常态化监管，全年整顿规范养殖户4家，受理环保投诉5件次，处理率达100%，群众满意率达100%。

二、机构设置

本单位无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2069.08万元。与2019年相比，收、支总计各增加527.63万元，增长104.09%。主要变动原因是乡镇建制调整，原剑阁县西庙乡人民政府全部合并至盐店镇。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1034.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.54万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.87%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1034.54万元，其中：基本支出947.8万元，占91.62%；项目支出86.74万元，占8.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2069.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加527.63万元，增长104.09%。主要变动原因是乡镇建制调整，原剑阁县西庙乡人民政府全部合并至盐店镇。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1025.54万元，占本年支出合计的99.13%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加518.64万元，增长102.31%。主要变动原因是乡镇建制调整，原剑阁县西庙乡人民政府全部合并至盐店镇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1025.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出430万元，占41.93%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出35.62万元，占3.47%；社会保障和就业（类）支出71.58万元，占6.98%；卫生健康支出34.56万元，占3.37%；住房保障支出19.49万元，占1.9%；城乡社区支出23.76万元，占2.32%；农林水支出410.53万元，占40.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1025.54，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:2010104人大会议2020年决算数为0.4万元，完成预算100%；2010108代表工作2020年决算数为5万元，完成预算100%；2010301行政运行2020年决算数为358.82万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2020年决算数为21.56万元，完成预算100%；2010601行政运行2020年决算数为14.82万元，完成预算100%；2011102一般行政管理事务2020年决算数为29.4万元，完成预算100%。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化旅游体育与传媒（类）:2070101行政运行2020年决算数16.01万元，完成预算100%；2070199其他文化和旅游支出2020年决算数为1.2万元，完成预算100%；2070801广播电视行政运行2020年决算数为18.41万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）:2080207行政区划和地名管理支出2020年决算数为19万元，完成预算100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年决算数为46.74万元，完成预算100%；2080805义务兵优待支出2020年决算数为5.84万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）:2100101行政运行2020年决算数为11.19万元，完成预算100%。2101101行政单位医疗2020年决算数为18.76万元，完成预算100%；2101102事业单位医疗2020年决算数为4.61万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出：2120101行政运行2020年决算数为15.77万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生2020年决算数为8万元，完成预算100%。

8.农林水支出：2130142农村道路建设2020年决算数为8万元，完成预算100%；2130199其他农业农村支出2020年决算数为20万元，完成预算100%；2130501行政运行2020年决算数为27.2万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出2020年决算数为1.14万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年决算数为344.19万元，完成预算100%；2130799其他农村综合改革支出决算数为10万，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出947.79万元，其中：

人员经费704.85万元，主要包括：基本工资177.86万元、津贴补贴108万元、奖金11.11万元、绩效工资42.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.73万元、基本医疗保险缴费25.58万元、其他社会保障缴费9.5万元、其他工资福利支出61.71万元、住房公积金19.49万元、其他对个人和家庭的补助支出202.04万元。

日常公用经费242.94万元，主要包括：办公费103.97万元、水费1.5万元、电费2.5万元、邮电费4.2万元、差旅费11万元、维修（护）费85万元、会议费2.84万元、培训费1.2万元、公务接待费7.56万元、劳务费6万元、工会经费9.26万元、福利费3.85万元、其他商品和服务支出4.06万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.56万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算7.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出7.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.25万元，增长75.41%。主要原因是乡镇建制调整，原剑阁县西庙乡人民政府全部合并至盐店镇。其中：

国内公务接待支出7.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待412批次，2168人次（不包括陪同人员），共计支出7.56万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出9万元。主要是用于抗疫特别国债安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，盐店镇机关运行经费支出242.94万元，比2019年增加108.19万元，增长80.29%。主要原因是乡镇建制调整，原剑阁县西庙乡人民政府全部合并至盐店镇。

（二）政府采购支出情况

2020年，盐店镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，盐店镇共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对安全经费、垃圾清运及处置费、老促会工作经费、人大会议费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果较好，全年基本支出保证了各部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的顺利进行，达到预期绩效目标，自评得分98分。本部门还自行组织了农村综合改革项目支出绩效评价，从评价情况来看，实施效果良好，产出、效益、满意度指标全部达标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映农村综合改革项目绩效目标实际完成情况。

项目全年预算数10万元，执行数为9.87万元，完成预算的98.7%。通过项目实施，完成三处因暴雨洪灾导致的滑坡路段堆积物处理，并做堡坎护路，消除了交通安全隐患，保证了老百姓正常安全出行。

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县盐店镇人民政府部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村综合改革项目开展了绩效评价，《农村综合改革项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）：2010104人大会议指各级召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108代表工作指人大代表开展各类视察等方面的支出；2010301行政运行指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2010302一般行政管理事务指政府机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2011102一般行政管理事务指纪检监察机关（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。。

10.教育（类）：2050999其他教育费附加安排的支出指教育费附加安排的支出中的具体项目以外的支出。

11.文化体育与传媒（类）：2070101行政运行指政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2070109群众文化群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出；2070801行政运行指新闻出版、广播、电影、电视行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.社会保障和就业（类）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；2080805义务兵优待指义务兵优待方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2100717计划生育服务指计划生育服务支出。

14.城乡社区（类）：2120101行政运行指城镇社区管理行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2120501城镇社区环境卫生指城镇社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

15.农林水（类）：2130122农业生产支持补贴指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术化补贴，推广先进适用农机农艺技术等方面的支出；2130142农村道路建设指用于农村公路、镇村道路建设方面的支出；2130152对高校毕业生到基层任职补助指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出；2130199其他农业支出指农业支出项目以外其他用于农业方面的支出；2130701对村级一事一议的补助指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

16.对村民委员会和村党支部的补助：2130705对村民委员会和村党支部的补助指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

17.支持中小企业发展和管理：215080行政运行指中小企业管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县盐店镇人民政府

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）单位机构组成

盐店镇内设党政综合办事机构六办一所和镇直属事业机构四中心。六办一所指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）、社会治理办公室（信访和群众工作办公室）和财政所。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。

（二）单位主要职能

1.党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）：负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理；负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作；负责农业、林业、水利、畜牧（屠宰）、自然资源等领域的监督管理工作；牵头负责招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2.党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面推进党的建设；负责纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作；负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3.综合行政执法办公室（应急办公室）：负责统筹协调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况颈项督查；负责组织编制应急预案、规划并组织实施；负责组织开展防灾减灾救灾工作；负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件；负责森林防火、地震和地质灾害等工作；负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

4.社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领导的管理、指导和监督；完成党委、政府交办的其他工作。

5.经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作；负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商务服务、经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；负责协调推进统筹城乡发展工作；完成党委、政府交办的其他工作。

6.社会治理办公室（信访和群众工作办公室）：负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责综合治理、深化改革、依法治镇、矛盾纠纷调解、信访维稳、扫黄打非、防邪等工作；负责流动人口管理岗在；完成党委、政府交办的其他工作。

7.财政所：负责编制和执行本级预算、决算；负责财政资金和国有资产的管理和监督；负责集体资产和村级财务的管理、指导；负责内部审计工作；完成党委、政府交办的其他工作。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作；负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村（社区）便民服务站工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9.农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）：负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管护等相关涉农服务工作；负责森林防火和野外火源宣传教育、日常巡护、隐患排查、检测预警等相关事务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10.乡村建设和文化服务中心：负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作；负责农村环境综合治理服务工作；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11.农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业等服务性工作；负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作；负责就业、社会保障等服务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12.完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2020年末，全镇实有在职人员66人，其中行政人员27人，事业人员39人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计1034.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.54万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.87%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年盐店镇人民政府支出总额为1034.54万元，其中：当年财政基本支出1034.54万元。按功能分：一般公共服务（类）支出430万元，占41.56%；文化旅游体育与传媒（类）支出35.62万元，占3.45%；社会保障和就业（类）支出71.58万元，占6.92%；卫生健康支出34.56万元，占3.34%；城乡社区支出23.76万元，占2.3%；农林水支出410.53万元，占39.68%；住房保障支出19.49万元，占1.88%；抗疫特别国债支出9万元，占0.87%。

2020年本年支出合计1034.54万元，其中：基本支出947.79万元，占91.62%；项目支出86.75万元，占8.38%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2020年“三公“经费总额为7.56万元。其中：公务接待费7.56万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。公务用车运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

我镇对2020年部门支出进行预算：2020年本年收入合计1034.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1025.54万元，占99.13%；政府性基金预算财政拨款收入9万元，占0.87%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）结果应用情况

我镇绩效自评主动及时公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据2020年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下。

1、经济效益评价。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制内，编制内在职人员控制率小于100%，“三公”经费预算总额未超预算。

2、预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

3、资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

4、效率性评价和有效性评价。我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的。我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

（二）存在问题

通过绩效评价工作的逐步推进，了解仍然还不够深入，对我镇绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

农村综合改革项目2020年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2020年县财政局下达我镇2020年农村综合改革项目预算指标10万元，截止2020年12月执行工作经费9.87万元，年内项目执行率98.7%。对2020年度农村综合改革项目项目绩效情况进行了绩效自评，从项目概况、项目目标、绩效情况等方面，自评得分98分，自评结果为“优”。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2020年通过县财政预算项目的实施，完成三处因暴雨洪灾导致的滑坡路段堆积物处理，并做堡坎护路，消除了交通安全隐患，保证了老百姓正常安全出行。

（二）绩效分析

1.项目决策

根据县财政局剑财农（2020）41号文件批复盐店镇实施的项目方案，本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。

2.项目管理

县财政局下达我镇2020年农村综合改革项目资金预算指标10万元。在具体实施项目过程中，我镇成立相应的管理小组，全程管理、监督、落实项目实施的全过程，确保了2020年农村综合改革项目实施有序、规范、及时。

3.项目绩效

项目目标完成情况：在规定时间内全镇完成应进行绩效自评项目的100%、完成投资总额的100%项目建设，通过对加强项目工作的监督管理，严格项目工程质量各环节，严把工程时间进度，加强项目财务管理，及时支付项目资金，确保了资金使用效率，实现预期的项目建设的目标任务，群众满意度达到98%以上。

三、存在主要问题

1.农村综合改革项目在实施推进的过程中，按工程项目规范建设程序产生的地勘、测绘、设计、造价、代理、监理、审计等二类费用，无资金来源，无法按期支付，引发社会矛盾，产生不稳定社会因素。

2.项目实施质量、标准各异等问题优待进一步改进。

四、相关措施建议

1.统筹安排资金，解决项目实施过程中产生的二类费用，避免引发社会矛盾。

2.整合资源，项目建设执行统一标准、统一规定。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表