剑阁县江口镇人民政府2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;办理县委、县政府政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

1、坚持常态战疫，防控形势较好

慎终如始抓好疫情防控，持续发挥网格化管理模式，坚持每天排查上报返剑人员动态，对重点人群实行核酸检测全覆盖,确保应检尽检、愿检尽检。认真抓好镇防疫物资储备，将疫情常态化防控落到实处。

2、坚持稳中求进，狠抓疫后重振

在统筹推进疫情常态防控和经济社会发展的基础上：

项目建设稳步增长。政府发挥了引导、咨询、协调、规划、服务的职能作用，全年完成固定资产投资4500万元。通过鼓励本地在外创业成功人士蒲映广回乡创业，成功签约2亿投资计划，现已落实先期投资2000万元开发江口新三江大酒店，预计2021年元旦投入使用。

农业经济稳中向好。种植业持续发展：全年粮油生产大丰收，较去年同步增长6.7%；巩固果蔬产业，黄金梨、核桃、枇杷管理规范、长势良好，部分果树已挂果见效。养殖业健康发展：全年出栏生猪12627头，存栏4350头。家禽存栏11.3万只，出栏13.6万只，巩固土鸡养殖专业户36户。

基础设施得到完善。全年投资574.6万元用于辖区基础设施建设，其中：移民后扶资金99.29万元，农田水利建设投资18.4万元，投资42.99万元实施安全饮水工程，投资8万元在陵丰村加固村委会阵地，现已完工。

3、坚持绿色发展，人居环境更美

狠抓城乡环境综合治理。加大了环境卫生、市场秩序整治，加大违法乱修乱建整治，拆除违规乱修乱建1处，维护了良好的建房秩序。秸秆禁烧工作抓实到位。

狠抓农村生活垃圾治理。建强13个村级保洁队伍和深抓动、静态环保宣传力度，引导农民养成良好的卫生保洁习惯和对垃圾进行分类处理，不要乱丢乱倒，按量科学使用农家有机肥（粪污），防止过量渗入地下层污染水源地。

狠抓河湖生态屏障保护。积极发挥组织作用，不断加大河道沿线垃圾清理及污水排放管控力度。先后11次对河道沿线进行执法检查，对3艘砂船下达整改通知书；先后15次对新禾村砂石料场进行作业督查，防止破坏河道保护区的现象发生。

4、坚持民主优先，群众获得感更强

脱贫攻坚成效显著。围绕受疫情影响下的脱贫巩固提升，为全镇287名在家贫困户进行产业技术指导，为881名贫困户提供外出务工就业服务，有效稳控收入算账问题，脱贫成效得到巩固；对27户二级返贫预警风险户，采取医疗救助、兜底保障等措施进行阻击，人均纯收入已超5000元；圆满完成脱贫攻坚国家普查和国家扶贫项目资金绩效考评。

民生保障得到提升。加强扶助力度，新增民政低保对象35户61人，临时救助群众51人，帮扶五保户35人；转移输送6084名群众外出就业，对3个村实施了自来水管网改造，全镇595户贫困户发放30只鸡苗，为41名贫困户提供生态公益岗。

安全责任落实到位。党委政府严格履行一岗双责、党政同责制度，深入推进安全生产各项法规落实，狠抓了安全生产的日常监管和应急救援队建设，全年排查整治隐患37处，整治率100%。大安全、森林防火、防汛抗旱、道路交通等14项安全，会会必讲必强调，4月、11月先后多次联合县交警中队、路政所开展道路交通安全整治，查处11起无证驾驶、无保险上路、不戴头盔、酒驾、超载等问题，有效缓解路上安全压力，全年无安全生产责任事故发生。

二、机构设置

剑阁县江口镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入剑阁县江口镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计865.69万元。与2019年相比，收、支总计各增加181.44万元，增长26.5%。主要变动原因是行政区划调整后，人员划转，人员及经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计865.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.69万元，占99.3%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计865.69万元，其中：基本支出338.16万元，占39.1%；项目支出527.53万元，占60.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计865.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加181.44万元，增长26.5%。主要变动原因是行政区划调整后，人员划转，人员及经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出859.69万元，占本年支出合计的99.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加175.44万元，增长25.64%。主要变动原因是行政区划调整后，人员划转，人员及经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出859.69万元，政府性基金预算财政拨款6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出338.16万元，占39.1%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出28.41万元，占3.3%；社会保障和就业（类）支出64.29万元，占7.4%；卫生健康支出37.12万元，占4.3%；城乡社区支出40.74万元，占4.7％；农林水支出332.13万元，占38.4％；住房保障支出17.39万元，占2％；抗疫特别国债安排的支出6万元，占0.7％；资源勘探工业信息等支出1.45万元，占0.2％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为859.69，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）:2010104人大会议2020年决算数为2.9万元，完成预算100%；2010108代表工作2020年决算数为0.5万元，完成预算100%；2010301行政运行2020年决算数为281.31万元，完成预算100%；2010302一般行政管理事务2020年决算数为5.5万元，完成预算100%；2010601行政运行2020年决算数为24.39万元，完成预算100%；2019999一般行政管理事务2020年决算数为23.57万元，完成预算100%。

2.文化体育与传媒（类）: 2070101行政运行2020年决算数为15.05万元；2070199其他文化支出2020年决算数为0.6万元，完成预算100%；2070801行政运行2020年决算数为12.77万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）：2080207行政区划和地名管理支出2020年决算数为10万元，完成预算100%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年决算数为41.43万元，完成预算100%，2080805义务兵优待2020年决算数为12.85元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）：2100101行政运行支出2020年决算数为13.17万元，完成预算100%；2101101行政单位医疗2020年决算数为23.95万元，完成预算100%，

5.城乡社区（类）：2120101行政运行2020年决算数为30.74万元，完成预算100%；2120501城乡社区环境卫生2020年决算数为10万元，完成预算100%。

6.农林水（类）：2130199 其他农业农村支出2020年决算数为15万元，完成预算100%;2130501行政运行2020年决算数为43.07万元，完成预算100%；2130599其他扶贫支出2020年决算数为1.37万元，完成预算100%；2130705对村民委员会和村党支部的补助2020年决算数为272.68万元，完成预算100%。

7.资源勘探信息等: 2150801行政运行2020年决算数为1.45万元，完成预算100%。

8.住房保障2210201住房公积金2020年决算数为17.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出859.69万元，其中：

人员经费633.35万元，主要包括：基本工资135.75万元、津贴补贴132.07万元、奖金6.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.43万元、职工基本医疗保险缴费23.95万元、住房公积金17.39万元、其他工资福利支出75.3万，其他个人和家庭的补助支出200.96万元。

日常公用经费226.32万元（表内小数保留问题，应为226.34万元），主要包括：办公费81.01万元、水费1.73万元、电费10.37万元、邮电费4.02万元、差旅费10.15万元、维修（护）费65万元、会议费2.9万元、培训费0.96万元、公务接待费4.98万元、劳务费13万元、工会经费1.72万元、福利费2.88万元、其他商品和服务支出12.6万元、基础设施建设15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.98万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出4.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降2.0%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出4.98万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，525人次（不包括陪同人员），共计支出4.98万元，具体内容包括：接待上级检查、督查等金额4.98万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出6万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县江口镇人民政府机关运行经费支出226.34万元，比2019年增加46.97万元，增长26.2%。主要原因是区划调整。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县江口镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县江口镇人民政府共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对垃圾清运及处置费、文化配套项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位将项目总体目标细化分解为具体的绩效目标展开实施，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据相关政策的要求和文件的指导，本单位遵从在不违背相关项目申报程序和管理办法的前提下，通过制定中长期项目规划，履行相应的项目程序，该项目年度计划数与任务数相符，同时符合经济社会发展需要和部门年度项目规划；在资金使用情况方面，严格按照预算资金实施项目。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看整个项目的机构健全，分工明确，责任落实到位，计划项目与实施项目相符，在规定的时间内按期完工，在资金支付和管理方面，严格按照预算资金支付项目款，同时建立了完善的项目监督管理制度，该项目的实施增强了人民的幸福感，提高了生活质量，有利于促进社会经济良好发展，取得较好的社会效益。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“垃圾清运及处置费”“文化配套”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）垃圾清运及处置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10 万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民一个优美的工作和生活环境,提高了人民的生活幸福指数，改善了生态环境。发现的主要问题：（1）人口众多，在日常生活中所排放的垃圾数量相当可观，城市垃圾处理问题给国家的城市化发展进程带来了严峻的挑战；（2）居民对于垃圾处理的责任和意识不强；下一步改进措施：（1）拓宽投资或融资渠道，制订相关优惠政策，鼓励发展垃圾处理产业，加快城市生活垃圾处理场的建设。这是改变目前我国垃圾产生量大、处理能力不足、处理率低的关键所在。（2）加大宣传力度，多组织保护环境及垃圾处理等相关政策的宣讲和学习，增强人民垃圾处理的责任和意识。

（2）文化配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.6万元，执行数为0.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了文化站的工作开展，丰富了人民群众的文化生活，发现的主要问题：资金量小，带来的效果比较局限。下一步改进措施：积极向上级争取更多资金，满足人民日益增长的美好生活需要。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县江口镇人民政府关于2020年度部门整体支出绩效评价的报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对垃圾清运及处置费项目、文化配套项目开展了绩效评价，《垃圾清运及处置费项目2020年绩效评价报告》、《文化配套项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.农林水支出.2130899其他普惠金融发展支出，反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出

13.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县江口镇人民政府

关于2020年度部门整体支出绩效评价的

报  告

剑阁县财政局：

为贯彻党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于全面实施预算绩效管理文件精神，着力提升财政资源配置效率和使用效率，按照剑阁县财政局关于2021年开展财政支出绩效评价工作的通知（剑财政〔2021〕131号）文件精神，根据我镇工作实际，纵深推进财政支出绩效评价工作有序实施。现将我镇2020年度整体支出绩效评价情况报告如下。

一、基本情况

  （一）单位机构组成

江口镇内设党政综合办事机构五和镇直属事业机构四中心。五办指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。

（二）单位主要职能

1、党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）：

负责党委、政府、人大日常工作和机关日常事务管理；负责目标绩效、督查督办、公文处理、文秘信息、调研会务、后勤保障、档案史志、保密机要、安全保卫、政务公开等工作；负责农业、林业、水利、畜牧（屠宰）、自然资源等领域的监督管理工作；牵头负责招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；完成党委、政府交办的其他工作。

2、党建工作办公室：负责基层党组织建设工作，全面推进党的建设；负责纪检监察、宣传、统战（民族宗教）、人民武装、干部监督管理、党员教育管理、精神文明建设等相关工作；负责机关和直属事业单位机构编制、人事人才、离退休干部管理等工作；负责工会、团委、妇联等群团组织工作；完成党委、政府交办的其他工作。

3、综合行政执法办公室（应急办公室）：负责统筹协调、监督管理辖区内综合行政执法相关工作，并对综合行政执法人员行使职权情况颈项督查；负责组织编制应急预案、规划并组织实施；负责组织开展防灾减灾救灾工作；负责应对自然灾害、安全生产等各类突发性事件；负责森林防火、地震和地质灾害等工作；负责建设工程质量、交通运输、食品卫生、公共设施等安全监督管理工作；完成党委、政府交办的其他工作。

4、社会事务办公室：负责教育、科学技术、卫生健康、职业健康、老龄、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、旅游、体育、广播电视、人民防空、退役军人、残疾人事业等领导的管理、指导和监督；完成党委、政府交办的其他工作。

5、经济发展办公室（生态环境保护办公室）：负责辖区经济发展、扶贫开发、生态环境保护等工作；负责工业经济、科技通信、能源管理、民营经济、文旅经济、商务服务、经济合作、住房和城乡建设、市场监管、粮食和物资储备、统计、供销等领域的监督管理，提出经济发展和招商引资规划并组织实施；负责项目规划的编制、申报、实施、建设等相关工作；负责协调推进统筹城乡发展工作；完成党委、政府交办的其他工作。

6、便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中受理涉及经济发展、公共管理以及与群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项；负责教育、卫生健康、救灾救济、退役军人、残疾人事业等各类社会事务的服务性工作；负责辖区内居民医疗保险参保、缴费、医疗救助等相关事务性工作；负责便民服务中心各窗口的日常运行管理，指导村（社区）便民服务站工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）：负责农业产业发展、农业新技术推广、农用机械、农产品质量安全、农业公共信息、植物检验检疫及病虫害防治、动物防疫检疫、农村集体经济、村级财务、林业产业发展、森林资源管护、水利建设、防汛抗旱、农业设施管护等相关涉农服务工作；负责森林防火和野外火源宣传教育、日常巡护、隐患排查、检测预警等相关事务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8、乡村建设和文化服务中心：负责镇村规划、乡村振兴、镇村基础设施建设管理维护等事务性工作；负责农村环境综合治理服务工作；负责教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视等服务工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）：负责农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业等服务性工作；负责社会治安综合治理、矛盾纠纷调解、信访维稳、安全生产、应急管理等事务性工作；负责就业、社会保障等服务性工作；完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

2020年总编制56名，其中行政编制21名，行政工勤编制 3名，事业编制32名。2020年年初预算实有在职人员36人，其中行政人员17人，事业人员17人，行政工勤人员2人。2020年末，全镇实有在职人员62人，其中行政人员21人，事业人员39人，行政工勤人员2人。

（四）自评方法

我镇高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以镇长为组长，财务分管领导为副组长，各部门主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组。

按照县财政局绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备，由我镇政府牵头，组织有关部门制定了详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则。第二阶段为实施评价阶段，根据上一阶段任务布置，各部门按照要求展开自评工作，并将评价结果报财政所。第三阶段为报告撰写阶段，财政所在各部门自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。第四阶段为应用整改阶段，根据整改要求，划定整改时限，确保整改实效。

二、部门财政资金收支管理情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年江口镇人民政府收入总额为865.69万元，其中：一般公共预算拨款收入859.69万元，政府性基金预算财政拨款收入6万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年度支出数865.69万元，一般公共服务支出338.16万元，占39.1％；文化旅游体育与传媒支出28.41万元，占3.3％；社会保障和就业支出64.29万元，占7.4％；卫生健康支出37.12万元，占4.3％；城乡社区支出40.74万元，占4.7％；农林水支出332.13万元，占38.4％；住房保障支出17.39万元，占2％；抗疫特别国债安排的支出6万元，占0.7％；资源勘探工业信息等支出1.45万元，占0.2％

2020年“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算4.98万元，占100%。2019年“三公”经费财政拨款支出决算数为5.08万元。 2020年“三公”经费财政拨款支出决算数为4.98万元，完成预算100%，较去年减少0.1万元，同比减少1.97%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，国内公务接待105批次，525人次（不包括陪同人员），具体内容包括：上级检查、督查等工作。主要变动原因是行政区划调整后，涉及人员划转，“三公”经费相应增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理

我镇及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。预算动态调整及时、执行及时，预算完成情况良好，无违规记录。

预期编制：我镇对2020年部门支出进行预算：2020年本年收入合计865.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入859.69万元，占99.31%；政府性基金预算财政拨款收入6万元，占0.69%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（二）结果应用情况

通过对本部门2020年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2021年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论及存在问题

通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。

（二）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2020年垃圾清运及处置费项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为保障场镇及周边的环境干净整洁,给百姓和居民有一个优美的工作和生活环境提升江口镇城乡环境卫生质量，完善市政环保、公用基础设施体系，加快城市环境保护基础设施建设，促进环境保护与经济建设协调发展，加快建设两型社会。根据住房和城乡建设部《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》、《关于加强市政公用事业监管的意见》等有关文件精神，结剑阁县委、县政府统筹城乡发展的整体思路要求，江口镇人民政府与颜刚签定了江口镇城乡生活垃圾转运及处置合同，由颜刚将城区生活垃圾以750元/车价格收集转运至普安垃圾填埋场进行垃圾处理。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：江口镇人民政府的清运项目的实施，确保了城乡垃圾的日产日清，改善了城乡卫生环境，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。

根据江口镇人民政府清运项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值98分，综合得分为90分，其中：产出指标总分值50分，评价得分50分，效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，财务指标分值10分，评价得分8分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及办事处和社区的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了垃圾收集、清运和处理任务，所有项目均达到合格标准。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。县环卫处成立专门机构考核办，配备专职人员，对垃圾收集、清运实施日常监督和考核。江口镇人民政府生活垃圾无害化处理场配备专职人员，对垃圾处理实施日常监督和考核。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。

资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款

3、项目绩效

本项目是一项环境综合治理的公益性工程，项目实施后社会效益经济效益、环境效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：通过项目的实施，可改善居民的生活和生态环境，进而提高居民的生活水平和健康水平，保护剑阁县整体环境和恢复生态平衡，从而保证整个剑阁县社会经济又好又快发展。

2、环境效益：通过项目的实施，将能够有力的缓解整个剑阁县生活垃圾带来的环境污染和各种社会、经济问题，改善剑阁县大气环境质量，消除和减少疾病传播，从而改善剑阁县城市容貌和环境卫生条件，提高剑阁县的招商引资能力。

3、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善垃圾收集转运及处理效率，加强再生资源利用、垃圾分类回收仓储，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

未严格执行考核制度。垃圾收集、清运、处理的监督考核部门虽然建立了对项目实施单位垃圾收集、清运、处理的考核监督制度，考核细则健全，扣分项目、处罚措施明确。但是，剑阁县生活垃圾无害化处理场未执行考核制度，即未对项目实施方的垃圾处理过程和结果进行考核。

四、相关措施建议

环境卫生项目建设完成后，要经常监督检查其使用情况，并做好后期维护和保养工作；注重环卫设施的保洁除味工作, 及时清理垃圾，多清洁垃圾桶；及时维修环卫设备，尽量避免垃圾车漏水污染环境；加强垃圾中转站、垃圾压缩站的管理，防止“跑、冒、滴、臭”，改善周边环境，防止二次污染。

2020年文化配套项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为确保文化工作正常开展，我镇成立项目绩效评价小组，对我镇项目工作的开展进行评价，，截至2020年底，文化配套项目在上级部门的大力支持下，在镇党委、政府的严格监督下，顺利进行，按时按质按量的完成了文化配套工作

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

我们认为：江口镇人民政府的文化配套项目的实施，通过抽检、深入分析和评估江口镇文化现状，充分利用文化配套资金，有效的提高了人民群众的文化生活水平，服务民生，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

根据江口镇人民政府文化配套项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为95分，其中：产出指标总分值50分，评价得分45分，效益指标总分值30分，评价得分30分，满意度指标分值10分，评价得分10分，财务指标分值10分，评价得分10分。评价等次：优。

（二）绩效分析

1、项目决策

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及单位的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，加强了文化工作，项目实施到位，产生了良好的社会效益。

2、项目管理

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。

3、项目绩效

本项目旨在保障群众对美好生活的需要，项目实施后社会效益、经济效益凸显，具有可持续性。

1、社会效益：保障了辖区人民群众的文化娱乐生活。

2、可持续影响：通过项目的实施，可持续地改善了辖区内娱乐生活贫瘠的现状,丰富百姓业余生活,使百姓有一个安居乐业的生活环境，可持续提高人民生活质量，并可取得良好的社会、经济和环境效益，具有可持续影响。

三、存在主要问题

通过项目经费的使用加强了我单位的文化工作力度，但在项目实施过程中有些工作还需改进，主要问题如下：在项目实施过程中，由于抽查工作的复杂性，项目部分具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中工作量超出预算。

四、相关措施建议

建议财政部门加强对项目资金拨付力度，确保专项经费专款专用规定落实到位。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表