剑阁县经济信息化和科学技术局2021年部门预算编制说明

主要职能职责是：贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作；规划并组织实施电子政务、公共商务信息服务体系建设，推动电子商务发展。

（二）剑阁县经济信息化和科学技术局2021年重点工作

1、抓住项目投资的牛鼻子，推动工业信息化上档升级。

2、2021年力争实现规上工业增加值增速11%以上，新进规6户，规上工业利润总额4亿元。

强化“剑门关”品牌打造，实施质量提升工程。

统筹完成清理拖欠民营企业账款工作。落实纾困惠企政策措施，降低实体经济成本，积极培育市场主体，不断扩充主体数量。

开展落后产能、燃煤锅炉淘汰及“散乱污”企业整治等工业领域环保工作。配合市节能监察中心对重点用能企业进行节能监察。

抓好电力设施林区火灾隐患整治、安全生产专项整治三年行动、加油站安全生产监管等安全工作。

做好油气输送管道保护协调工作和加油站“十四五”规划布点编制工作。

重点完成元坝－德阳天然气管道建设项目、兰成输油管道清江河穿越应急抢险改造项目、广元市剑阁高观35KV输变电工程项目、元山场镇开封场镇等6个农网改造项目、剑阁县武连镇幸福页岩机砖厂和柳沟镇柳林页岩机砖厂技术改造升级、四川兴博木业有限公司和剑阁县东山生态农业有限公司燃煤锅炉改造、柘坝惬宇加油站建设等工作，预计总投资额达8600万元。

完成创建资料所必须的剑阁开发区整体安全风险评估报告等8项规划编制，全力确保实现省级高新技术区园区创建目标。

积极组织县域企事业单位申报国省市科技计划资金，争取获得3-5个科技项目获得立项，到位资金300万元以上，缓解县内企业研发资金紧缺问题，提高企业自主创新能动力。

以“四川科技扶贫在线”剑阁县运管中心为核心，建成完善辐射全县乡镇村信息员专家队伍，推广新技术、新模式4-5项，解决群众科技需求4000次以上，助力全县特色农业产业技术升级换挡。

大力推进5G基站建设工作，力争2021年底下寺主城区、普安镇城区、剑门关景区5G网络有效覆盖达80%。

抓好通信设施林区火灾隐患整治安全工作，成立剑阁县智慧城市建设工作领导小组，编制剑阁县智慧城市顶层设计方案。

继续加大大项目、大企业的招商引资工作。加大东西部扶贫协作工作。加大共建产业园的建设，在上一年的基础上增加园区面积200亩、标准化厂房8000平米，增加园区企业5家。加快推进工业项目建设，确保工业投资、技改投资、固定资产投资目标完成。加大兽药产业园、机械电子园区的建设和兽药企业的招商引资工作。

按照《关于原县毛巾床单厂信访处置工作实施方案》依法解决床单厂职工信访问题。协调处理好丝厂职工养老保险补费问题，协调县人社局专题研究一建公司泥瓦工按特殊工种退休的问题，组织原经办人员专题研究食品站职工反映企业改制遗留问题及手杖厂改制职工养老、医疗、补偿问题。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县经济信息化和科学技术局总编制32名，其中行政编制17名，事业编制11名，工勤编制4名。在职人员总数40人，其中行政人员25人，事业人员11人，工勤人员4人；退休人员99人。固定资产总额856333.43万元。

部门预算单位构成情况
  剑阁县经济信息化和科学技术局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则，剑阁县经济信息化和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。剑阁县经济信息化和科学技术局2021年收支总预算16503098.65元,比2020年收支预算总数增加5703869.82元，主要原因是上年结转：6218137.34元。

（一）收入预算情况

 剑阁县经济信息化和科学技术局2021年收入预算16503098.65元，其中：一般公共预算拨款收入10284961.31元，占62.32%；上年结转6218137.34元，占37.68%。
  （二）支出预算情况
 剑阁县经济信息化和科学技术局2021年支出预算16503098.65元，其中：基本支出5955866.59元，占36.09%；项目支出10547232.06元，占63.91%。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  剑阁县经济信息化和科学技术局2021年财政拨款收支总预算16503098.65元,比2020年收支预算总数增加5703869.82元，主要原因是上年结转：6218137.34元，但人员经费预算减少。  
  收入包括：本年一般公共预算拨款收入10284961.31元（其中包括上级补助资金1719060.00元）、上年结转一般公共预算拨款收入6218137.34元、；支出包括：一般公共服务支出6425929.59元、教学科技支出4277194.03、社会保障和就业支出1750818.8元、卫生健康支出230476.4元、住房保障支出278847元、农林水支出339825.47元、资源勘探信息等支出3200007.36元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
  剑阁县经济信息化和科学技术局2021年一般公共预算当年拨款10284961.31元，比2020年预算数增加3907035.48元，主要原因：新增毛巾床单厂（星王巾被公司）下岗职工养老保险等有关费用项目1270000.00元，政府外网和党政高清视频会议费950000.00元，上级转移性收入1719060.00元。
  （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出6200625.11元,占60.29%；科学技术支出（上级转移性收入）1719060.00元，占16.71%；社会保障和就业支出1730952.8元，占16.83%；卫生健康支出230476.4元，占2.24%；住房保障支出278847.00元，占2.71%，农林水支出125000.00元，占1.22%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为6200625.11元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、会议费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为1730952.8元，主要用于：主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出，毛巾床单厂（星王巾被公司）下岗职工养老保险等有关费用。
      3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为230476.4元，主要用于：局机关人员基本医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为125000元，主要用于：扶贫工作支出，包括：2021年科技扶贫特派员配套经费125000元。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为278847.00元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6、科学技术支出2021年预算数为1719060.00元，主要为2021年第一批科技专项资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  剑阁县经济信息化和科学技术局2021年一般公共预算基本支出5955866.59元，其中：人员经费5355866.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保险缴费、住房公积金、遗属补助、引进人才安家费、其他交通费、福利费、工会经费等支出。
  公用经费600000.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、招商引资工作经费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  剑阁县经济信息化和科学技术局2021年“三公”经费财政拨款预算数70000.00元，其中：公务接待费70000.00元，公务用车购置及运行维护费0元。
  （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县经济信息化和科学技术局将及时公开因公出国（境）经费预算。
  （二）公务接待费较2020年预算基本持平。
  2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  （三）公务用车购置及运行维护费2021年未下达预算。
  单位无公车，2021年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明
  剑阁县经济信息化和科学技术局2021年政府性基金预算支出0元，剑阁县经济信息化和科学技术局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  剑阁县经济信息化和科学技术局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  （一）机关运行经费
  2021年，剑阁县经济信息化和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为600000.00元，比2020年预算增加63791.16元，增长11.9%。主要原因是增加招商引资经费。
  （二）政府采购情况
  2021年，剑阁县经济信息化和科学技术局没有安排政府采购预算。

国有资产占有使用情况
  截至2020年底，剑阁县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

（四）绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县经济信息化和科学技术局50000.00元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  （一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
  （二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）·一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  （六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  （七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   附件：表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

         表7.部门整体支出绩效目标