剑阁县剑门中学校2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县剑门中学校职能简介

1.认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，依法办学、依法办校，执行上级主管部门的指示和决定，实施中学义务教育，促进基础教育发展。

2.以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，用理想的农村教育实现农村教育的理想，让农村孩子享受更多的优质教育，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。

3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，培养学生的德智体美劳全面发展。促进其身心和谐发展，热忱为家长服务。

4.严格执行校园安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全。做好学校安全工作，保证师生学习、生活安全。

5.贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥学校教育的示范性、辐射性作用。

6.充分利用学校和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的教育宣传、指导等服务，促进家校教育质量的不断提高。

（二）剑阁县剑门中学校2021年重点工作

1.持续巩固教育扶贫成果，保障教育均衡公平，不断改善办学基础条件；

2.做好学校新冠疫情防控工作，保证师生身心健康,落实一岗多责，多措并举建设平安校园；

3.深化依法治校，全面规范从教办学行为，维护教育和谐稳定；

4.狠抓师资队伍建设，促进教师专业素养，落实立德树人根本任务；

5.突出教学中心，促进教育科研成果转化，全面提升教育教学质量,促进学校教育全面优质发展；

6.加强营养改善计划工作，强化校园后勤保障；

7.关心爱护学生，做实学生资助工作。

二、单位基本情况

（一）人员情况

剑阁县剑门中学校地处剑阁县剑门关镇，属一级预算单位，总编制75人，其中行政编制0名，参公编制0名，事业编制75名，工勤编制0名;离休人员0人，退休人员17人。预算编制时在职人员总数72人。在职教职工中副高级职称18人，中级职称27人，初级职称27人。在校学生753人。固定资产总额约2302.52万元。

（二）部门预算单位构成情况

剑阁县剑门中学校是财政收支统管，全额保障一级事业单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位0个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县剑门中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县剑门中学校2021年收支总预算12183345.94元,比2020年收支预算总数增加1003377.49元，主要原因是增加事业单位离退休人员一次性生活补贴，上年结转增加和职工的五险一金基数变化。

（一）收入预算情况

剑阁县剑门中学校2021年收入预算12183345.94元，其中：上年结转939610.08元，占7.71%；一般公共预算拨款收入11243735.86元，占92.29%。

（二）支出预算情况

剑阁县剑门中学校2021年支出预算12183345.94元，其中：基本支出11619345.94元，占95.37%；项目支出564000.00元，占4.63%。

四、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县剑门中学校2021年财政拨款收支总预算12183345.94元,比2020年财政拨款收支总预算增加1003377.49元，主要原因是增加事业单位离退休人员一次性生活补贴，上年结转增加和职工的五险一金基数变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入11243735.86元、上年结转一般公共预算拨款收入939610.08元；支出包括：教育支出9609670.94元、社会保障和就业支出1538221.92元、卫生健康支出467042.08元、住房保障支出568411.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县剑门中学校2021年一般公共预算当年拨款11243735.86元，比2020年预算数增加703626.24元，主要原因是增加住房保障预算拨款、增事业单位离退休人员一次性生活补贴。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出8802469.98元，占78.29%；社会保障和就业支出1418125.92元，占12.62%；卫生健康支出454728.96元，占4.04%；住房保障支出568411.00元，占5.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021年预算数为8802469.98元，主要用于初中教育：包括一般公共预算拨款收入8802469.98元。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为508668.00元，事业单位离退休人员生活补贴：包括一般公共预算拨款收入508668.00元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2021年预算数为909457.92元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出：机关事业单位养老保险缴费支出包括一般公共预算拨款收入909457.92元

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为454728.96元，主要用于事业单位医疗：事业单位医疗包括一般公共预算拨款收入454728.96元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为568411.00元，主要用于住房公积金：住房公积金包括一般公共预算拨款收入568411.00元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县剑门中学校2021年一般公共预算基本支出10986735.86元，其中：

人员经费9557732.17元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及对个人和家庭的补助等支出。

公用经费1429003.69元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县剑门中学校2021年“三公”经费财政拨款预算数4750元，其中：公务接待费4750元，公务用车购置及运行维护费0元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县剑门中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待教育活动等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县剑门中学校2021年政府性基金预算支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县剑门中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，剑阁县剑门中学校下属局机关0家，行政单位0家以及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0元。

（二）政府采购情况

2021年，剑阁县剑门中学校没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，剑阁县剑门中学校所属各预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年剑阁县剑门中学校项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标

表7.部门整体支出绩三、收支预算情况说明