剑阁县残疾人联合会2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划、起草有关保障残疾人权益的规范性文件，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域工作进行指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.组织实施残疾人按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.指导各类残疾人社团组织。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.开展残疾人事业的对外交流与合作。

11.承办县政府和上级残联交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.城乡残疾人居家灵活就业3091人。

2.贫困残疾人扶贫解困550人。

3.贫困残疾人辅具适配1026人。

4.贫困残疾人实施复明手术150人。

5.贫困家庭脑瘫儿童康复救助45人。

6.贫困家庭重度听力残疾儿童救助8人。

7.实施重度残疾人护理补贴8830人。

8.实施残疾人家庭无障碍改造104户。

9.资助残疾人扶贫对象生活补贴费用。

二、部门概况

本部门无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计1919.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1744.22万元，占90.9%；政府性基金预算财政拨款收入174.8万元，占9.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少421万元，下降17.99%，变动的主要原因是财政无存量资金安排。

2017年支出合计1584.49万元，其中：基本支出104.87万元，占6.6%；项目支出1479.62万元，占93.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少755.53万元，下降32.29%，变动的主要原因是财政预算资金减少及部分项目资金结转下年。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计1919.02万元。较2016年减少223.98万元，下降10.5%；财政拨款支出总计减少558.51万元，下降26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1584.49万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少477.01万元，下降23.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1584.49万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1556.24万元，占98.2%；医疗卫生支出3.97万元，占0.3%；住房保障支出24.28万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业: 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.2万元，残疾人事业中行政运行支出87.42万元、残疾人康复支出100万元、残疾人就业和扶贫支出254.74万元、残疾人体育支出10万元、残疾人生活和护理补贴支出499.22万元、其他残疾人事业支出594.66万元，均完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育: 行政单位医疗支出3.97万元，完成预算100%。

3.住房保障支出：棚户区改造支出21万元，住房公积金支出3.28万元，均完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出104.87万元，其中：

人员经费93.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费11.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年相同。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于残疾人就业和扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加1万元，增长50%，主要原因是残疾人就业和扶贫工作量增加。

3.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次，359人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，主要是接待省市残疾人工作检查组。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出11.28万元，比2016年减少9.36万元，下降45.37%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额41.96万元，其中：政府采购货物支出41.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购残疾人辅助用具。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，2017年未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。残疾人事业：行政运行反映行政（参公事业）单位的基本支出，残疾人康复反映用于残疾人康复方面的支出，残疾人就业和扶贫反映用于残疾人就业和扶贫方面的支出，残疾人体育反映用于残疾人体育方面的支出，残疾人生活和护理补贴反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出，其他残疾人事业支出反映其他用于残疾人事业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育：行政单位医疗反映财政部门集中安排的行政（参公事业）单位基本医疗保险缴费经费。

 11.住房保障：棚户区改造反映用于棚户区改造方面的支出，住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表