剑阁县高观乡人民政府 2015年部门决算及“三公”经费决算报表

  按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、单位基本职能及主要工作
   一是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。二是制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。三是承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。四是开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。五是制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。六是加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。七是指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。八是制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。九是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。十是承办县人民政府交办的其它事项。

  二、单位概况

   本单位下属二级决算单位 0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位0个。

  三、收支决算总体情况

   2015年本单位收入决算总额为426.7万元，其中：当年财政拨款收入426.7万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。

   2015年本单位支出决算总额为426.7万元，其中：一般公共服务支出151.9万元，教育支出13.5万元，文化体育与传媒支出15.1万元，社会保障和就业支出6.2万元，医疗卫生与计划生育支出10.8万元，城乡社区支出20万元，农林水支出200.3万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出6.1万元，住房保障支出2.8元，其他支出0万元;年末结转和结余0万元。

   四、财政拨款支出决算情况

   本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。

   基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

   按支出功能分类主要用于以下方面: 

   （一）一般公共服务支出151.9万元，主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

   （二）社会保障和就业支出6.2万元，主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

   （三）医疗卫生支出10.8万元，主要用于机关及下属事业单位基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

   （四）农林水支出200.3万元，主要用于村组干部生活补助及村离职干部补助、村办公经费、农村公共运行维护、对村级一事一议的补助以及烟叶生产发展扶持方面支出。 

   （五）交通运输支出0万元。

   （六）住房保障支出2.8万元，主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

   五、财政拨款“三公”经费情况

   2015年本单位“三公”经费财政拨款支出6.9万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

   （一）公务接待费

   2015年公务接待费3.4万元，公务接待118批次，共计1178   人，主要用于接待上级领导检查指导各项工作公务活动。

   （二）因公出国（境）经费

   2015年因公出国（境）费0 万元。参加上级单位组织的出国（境）团组0个，出国（境）0人。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2015年公务用车购置及运行维护费3.5万元, 

   截至2015年12月底，共有公务用1 辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型1辆。

   2015年车辆运行维护费支出3.5万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    六、机关运行经费安排情况

   本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计48万元。

     附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
     附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
     附表三：2015年收入决算表（财决03表）
     附表四:2015年支出决算表（财决04表）
     附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
     附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县高观乡

2016年8月22日

 高观乡2015年部门预算及三公经费预算报表.xls