剑阁县普安幼儿园2026年单位预算

目 录

第一部分剑阁县普安幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县普安幼儿园2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县普安幼儿园2026年单位预算表

第一部分 剑阁县普安幼儿园单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

剑阁县普安幼儿园是一所标准化的精品省级示范园，广元市首批五星级幼儿园，占地面积2005平方米，建筑面积3788.03平方米。有16个教学班，在园幼儿551人。属于财政全额拨款的事业单位。

剑阁县普安幼儿园实施学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育发展。

（二）2026年重点工作

2026年是幼儿园迎接学前教育普及普惠国家验收的关键之年。为持续推动园所高质量发展，落实立德树人根本任务，依据《学前教育法》《幼儿园保育教育质量评估指南》等文件精神，结合县教育局工作要求及园所发展实际，制定本春季园务工作计划。

1.核心挑战

普及普惠验收指标需进一步对标整改，大班额化解、保教设备标准化配置需攻坚；教师队伍分层培养的精准度需提升，青年教师成长赋能需强化；“烁光文化·灵慧教育”与课程、环境、一日活动的融合需深化；二者与园所中心工作的融合度需加强。林荫幼儿园新建项目、原托儿所清退工作后的改建维修需推进。

2.发展定位

以规范提质、文化铸魂、品牌立园，推动园所向“内涵发展”转型，从“单园优质”向“学区共优”升级；凝聚团队向心力、激发青年活力，全力通过普及普惠验收，打造剑门古蜀道文化特色的学前教育品牌。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县普安幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县普安幼儿园2026年收支预算总数609.76万元,比2025年收支预算总数减少218.45万元，主要原因是幼儿人数的减少和在编教师的减少、项目支出的减少。

（一）收入预算情况

剑阁县普安幼儿园2026年收入预算609.76万元，其中：一般公共预算拨款收入609.76万元，占100%.

（二）支出预算情况

剑阁县普安幼儿园2026年支出预算609.76万元，其中：基本支出609.76万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县普安幼儿园2026年财政拨款收支预算总数609.76万元,比2025年财政拨款收支预算总数减少218.45万元，主要原因是幼儿人数的减少和在编教师的减少、项目支出的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入609.76万元；支出包括：教育支出467.72万元、社会保障和就业支出68.87万元、卫生健康支出24.20万元、住房保障支出49.98万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县普安幼儿园2026年一般公共预算当年拨款609.76万元，比2025年预算数减少218.45万元，主要原因是幼儿人数的减少和在编教师的减少、项目支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出467.72万元，占76.70%；社会保障和就业支出68.87万元，占11.3%；卫生健康支出24.20万元，占3.9%；住房保障支出49.98万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为467.72万元，主要用于学前教育经费支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、职工工会经费和福利费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为65.30万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.57万元，主要用于工伤失业保险等其他社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为24.20万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为49.98元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2026年一般公共预算基本支出609.76万元，其中：

人员经费563.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费46.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县普安幼儿园2026年“三公”经费财政拨款预算数0.32万元，其中：公务接待费0.32万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位2026年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

2026年本单位未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县普安幼儿园2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县普安幼儿园为事业单位，按规定为使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，剑阁县普安幼儿园无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，剑阁县普安幼儿园无价值200万元以上的大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年剑阁县普安幼儿园开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算46.12万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算分别为46.12万元。特定目标类项目0个，涉及预算0万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年安排的财政预算收入。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

四、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。