剑阁县姚家小学校2026年单位预算

目 录

第一部分剑阁县姚家小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县姚家小学校2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县姚家小学校2026年单位预算表

第一部分 剑阁县姚家小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县姚家小学校单位职能简介

本单位主要职能职责是实施义务教育，促进基础教育均衡发展。

1.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

2.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，积极探索，勇于创新，不断提高教育质量。

3.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

5.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6.做好安全防范，保证师生的人身安全。

（二）剑阁县姚家小学校2026年重点工作

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，秉承“以球润德、以球启智、以球健体、以球育美”的特色发展理念，学校以排球特色为抓手，深化教育教学改革，促进学生德智体美劳全面发展。本学期工作将聚焦内涵提升，强化常规管理，丰富校园文化生活，突出排球品牌建设，推动学校各项工作优质、均衡、特色发展，打造充满活力、和谐共进的阳光校园。

德育工作：强化学生行为规范养成教育与爱国主义教育，发挥排球运动的团队育人功能，培养学生坚韧拼搏、团结协作的意志品质。

教学质量：深化课堂教学改革，加强教学常规精细化管理，稳步提升各学段教学质量，做好中小学教学衔接。

特色发展：开展校园排球活动，系统开展排球教学、训练与竞赛活动，巩固和扩大学校排球特色影响力。

队伍建设：加强教师师德师风与业务能力培训，重点提升体育教师尤其是排球教练员的专业素养。

校园安全：筑牢校园安全防线，常态化开展安全教育与演练，确保师生身心健康与校园和谐稳定。

家校共育：创新家校沟通机制，增强教育合力，共同促进学生健康成长。

强化德育实效，涵养优良校风。

深化教学改革，提升学业质量。

打造排球品牌，彰显办学特色。

加强队伍建设，促进专业成长。

筑牢安全底线，优化育人环境。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个。

第二部分 剑阁县姚家小学校2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县姚家小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县姚家小学校2026年收支预算总数847.29万元,比2025年收支预算总数增加87.61万元，主要原因是财政供养人员增加等造成工资福利支出增加。

（一）收入预算情况

剑阁县姚家小学校2026年收入预算847.29万元，其中：一般公共预算拨款收入847.29万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县姚家小学校2026年支出预算847.29万元，其中：基本支出847.29万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县姚家小学校2026年财政拨款收支预算总数847.29万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加87.61万元，主要原因是财政供养人员增加等造成工资福利支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入847.29万元；支出包括：教育支出644.16万元、社会保障和就业支出98.42万元、卫生健康支出34.73万元、住房保障支出69.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县姚家小学校2026年一般公共预算当年拨款847.29万元，比2025年预算数增加87.61万元，主要原因是财政供养人员增加等造成工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出644.16万元，占76.03%；社会保障和就业支出98.42万元，占11.62%；卫生健康支出34.73万元，占4.10%；住房保障支出69.98万元，占8.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026年预算数为2.94万元，主要用于：本单位正常运转的学前基本支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修维护费等学前教育生均公用经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为641.22万元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员基础绩效奖、国家规定的其他津补贴、其他工资福利支出及工会经费、福利费、公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为93.31万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的在基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为5.11万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为34.73万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69.98万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县姚家小学校2026年一般公共预算基本支出847.29万元，其中：

人员经费822.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属生活补助、住房公积金等支出。

公用经费24.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县姚家小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

2026年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县姚家小学校2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县姚家小学校2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县姚家小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县姚家小学校2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，剑阁县姚家小学校无公务用车，无价值200万元以上的大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026年剑阁县姚家小学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算24.52万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算24.52万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。