剑阁县东宝小学校2026年单位预算

目 录

第一部分剑阁县东宝小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县东宝小学校2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县东宝小学校2026年单位预算表

第一部分 剑阁县东宝小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县东宝小学校单位职能简介

本单位主要职能职责是实施中小学义务教育，促进基础教育均衡发展。

1、认真贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、营造校园学习氛围，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，培养学生德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7、做好安全教育，确保师生人身安全。

（二）剑阁县东宝小学校2026年重点工作

1、围绕有效课堂，开展校本研修，狠抓教学常规管理。

2、狠抓常规教研工作，提高教学质量。

3、加强安稳工作，提高“三防”意识水平。

4、认真筹划，争优创优，努力提高学校知名度。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构1个。

第二部分 剑阁县东宝小学校2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县东宝小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县东宝小学校2026年收支预算总数812.49万元,比2025年收支预算总数增加58.07万元，主要原因是本年人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县东宝小学校2026年收入预算812.49万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入812.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

剑阁县东宝小学校2026年支出预算812.49万元，其中：基本支出812.49万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县东宝小学校2026年财政拨款收支预算总数812.49万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加58.07万元，主要原因是本年人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入812.49万元、政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出616.64万元、社会保障和就业支出94.81万元、卫生健康支出33.64万元、住房保障支出67.40万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县东宝小学校2026年一般公共预算当年拨款812.49万元，比2025年预算数增加58.07万元，主要原因是本年人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出616.64万元，占75.89%；社会保障和就业支出94.81万元，占11.67%；卫生健康支出33.64万元，占4.14%；住房保障支出67.40万元，占8.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2026年预算数为2.34万元，主要用于：本单位正常运转，基本支出包括办公费及临代人员劳务费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2026年预算数为614.30万元，主要用于：本单位正常运转。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、事业人员基础绩效奖、国家规定的其他津补贴、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费及工会经费、福利费公用经费。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为89.87万元，主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的在基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.94万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为33.64万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为67.40万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县东宝小学校2026年一般公共预算基本支出812.49万元，其中：

人员经费789.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费22.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县东宝小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平，主要原因是励行节约。

2026年公务接待费计划用于执行执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县东宝小学校2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县东宝小学校2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县东宝小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县东宝小学校2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，剑阁县东宝小学校共有车辆0辆。

2026年单位预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年剑阁县东宝小学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算22.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算22.82万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指事业单位用于单位应缴纳工伤、失业保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。