四川省剑阁县白龙中学2026年单位预算

目 录

第一部分四川省剑阁县白龙中学单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分四川省剑阁县白龙中学2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分四川省剑阁县白龙中学2026年单位预算表

第一部分 四川省剑阁县白龙中学单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）白龙中学单位职能简介

1.配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的农村完全中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2.贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

3.指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4.负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）白龙中学2026年重点工作

1.党建引领，抓好意识形态工作

2.规范管理，提高教学质量

3.取长补短，做好丁荷中学结对工作

4.严格要求，抓好队伍建设

5.科学引领，做好女生结对帮扶工作

6.推陈出新，打造科研白中

7.更新换代，改善办学条件

8.做好学校其他工作

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局的下属二级单位，本单位无下属机构设有内设机构0个。

第二部分 四川省剑阁县白龙中学2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白龙中学单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白龙中学单位2026年收支预算总数1877.16万元,比2025年收支预算总数增加92.13万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出增加。

（一）收入预算情况

白龙中学单位2026年收入预算1877.16万元，其中：上年结转68.41万元，占3.6%；一般公共预算拨款收入1808.76万元，占96.4%.

（二）支出预算情况

白龙中学单位2026年支出预算1877.16万元，其中：基本支出1834.33万元，占97.7%；项目支出42.83万元，占2.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白龙中学单位2026年财政拨款收支预算总数1877.16万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加92.13万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1877.16万元；支出包括：教育支出1435.37万元、社会保障和就业支出213.02万元、卫生健康支出77.43万元、住房保障支出151.34万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

白龙中学单位2026年一般公共预算当年拨款1877.16万元，比2025年预算数增加92.13万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1877.16万元，占100%；教育支出1435.37万元，占76.5%；社会保障和就业支出213.02万元，占11.3%；卫生健康支出77.43万元，占4.1%；住房保障支出151.34万元，占8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为1435.37万元，主要用于：保障义务教育初中阶段学校运行经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为201.78万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为11.24万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为77.43万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为151.34万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白龙中学单位2026年一般公共预算基本支出1834.33万元，其中：人员经费1762.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费71.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白龙中学单位2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待教师培训，校际交流等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

白龙中学2026年财政未安排公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

白龙中学2026年财政未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

白龙中学2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

白龙中学2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

白龙中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

白龙中学2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，白龙中学单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备）。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备）。

（四）绩效目标设置情况

2026年白龙中学单位开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算46.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算46.05万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、课时收入等。

四、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关单位主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。