剑阁县武连中学校2026年单位预算

目 录

第一部分剑阁县武连中学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县武连中学校2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县武连中学校2026年单位预算表

第一部分 剑阁县武连中学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县武连中学校职能简介

实施初中义务教育促进基础教育发展

1、正确贯彻执行教育方针、政策、法规。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。

6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

7、做好安全防范，保证学生的人生身安全。

（二）剑阁县武连中学校2026年重点工作

1、挖掘、打造红色校园文化，党建文化，用红色党建引领学校工作。

2、学校宣传方面，设专人专班，责任到人。让上级、社会了解学校。

3、重视信息技术与课堂融合。利用信息技术2.0培训绝佳机会，提升课堂与现代信息技术融合能力。

4、生源是学校的立足之本，生源就是财源。只有生源达到一定规模，才出效益。要关爱教师、关心学生。招生提前行动，“围追堵截”，打组合拳，最重要的是争取到教育局的特殊政策：考核小学，不只考核“留剑”，更重要的是考核“留武”。还要动用村、组力量。

5、注重课堂效益，强调，功夫在课外，在备课环节，倡导上一节课，两课时备，运用三种资料、四套题。

6、对教学业绩进行展示，对班级，学科等级人数提出目标，并对照目标开展分析。做到目标精准、有的放矢。

7、争取周转房。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县武连中学校的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县武连中学校2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县武连中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县武连中学校2026年收支预算总数634.53万元,比2025年收支预算总数增加36.01万元，主要原因是学校在编教师增加，人员工资及保险增加。

（一）收入预算情况

剑阁县武连中学校2026年收入预算634.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入634.53万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县武连中学校2026年支出预算634.53万元，其中：基本支出634.53万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县武连中学校2026年财政拨款收支预算总数634.53万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加36.01万元，主要原因是学校在编教师增加，人员工资及保险增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入634.53万元；支出包括：教育支出473.48万元、社会保障和就业支出81.54万元、卫生健康支出26.74万元、住房保障支出52.77万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县武连中学校2026年一般公共预算当年拨款634.53万元，比2025年预算数增加36.01万元，主要原因是学校在编教师增加，人员工资及保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出473.48万元，占76%；社会保障和就业支出81.53万元，占12%；卫生健康支出26.74万元，占4%；住房保障支出52.77万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育2026年预算数为473.48万元，主要用于：教育基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为7.28万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为70.35万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.9万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险支出。5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为26.74万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为52.77万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县武连中学校2026年一般公共预算基本支出634.53万元，其中：

人员经费618.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费15.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县武连中学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算相比持平

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县武连中学校2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县武连中学校2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县武连中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县武连中学校2026年无政府采购预算安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，剑阁县武连中学校共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

（四）绩效目标设置情况

2026年剑阁县武连中学校开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算15.97万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算15.97万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指事业单位用于单位应缴纳工伤、失业保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。