剑阁县蜀道景区事务中心2026年部门预算

目 录

第一部分 剑阁县蜀道景区事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 剑阁县蜀道景区事务中心2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分  剑阁县蜀道景区事务中心2026年部门预算表

第一部分 剑阁县蜀道景区事务中心单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县蜀道景区事务中心职能简介

1.主要承担市剑门关蜀道景区管委会安排的各项工作；

2.负责剑门关—翠云廊景区的日常管理、建设、安全生产等事务性工作；

3.负责景区旅游、宣传、咨询、生态环境、经营活动等相关服务工作。

（二）剑阁县蜀道景区事务中心2026年重点工作

1.积极推动《剑门关—昭化古城连片建设世界级旅游景区总体规划》编制工作，配合做好功能分区、项目布局等基础资料收集与实地调研。

2.紧扣市管委会《剑门关—昭化古城建设世界级旅游景区三年行动计划（2026—2028年）》《总体规划》要求，细化剑门关—翠云廊片区实施路径，推动功能布局、产品体系、服务标准与连片发展要求全面对接。

3.推进剑昭路旅游化改造、公路改线等工程前期工作，联动实施驿铺节点打造、蜀道本体修缮、生态修复等项目，增强景区整体承载力与吸引力，服务世界级旅游景区创建。

4.常态化策划推出主题短视频、互动图文内容，联动省内外高热度网络达人与本土文旅博主，全面提升景区线上曝光度与品牌美誉度。

5.高标准开展剑门关、翠云廊等景区各类文旅活动。推广“一票通”、联票等惠民产品，深化与成都、重庆、西安等核心客源城市，以及九寨沟、张家界等知名景区的战略合作。

6.在重点客源城市举办或参加旅游推介会、专业展会不少于6场次。强化海外合作，加大与国际旅行社、海外文旅机构对接力度，编制多语种宣传资料与智慧导览服务。

7.落实市管委会蜀道保护“十条措施”“十不准”等要求，实行网格化、常态化巡查管护。

8.聚焦消防、特种设备、食品、地质灾害、森林防火、在建项目、景区基础设施等重点领域，定期联合开展排查整治，完善隐患排查整治台账，形成闭环管理。

二、部门预算单位构成

剑阁县蜀道景区事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 剑阁县蜀道景区事务中心2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县蜀道景区事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县蜀道景区事务中心2026年收支预算总数237.55万元,比2025年收支预算总数增加237.55万元，主要原因是我中心为2025年7月新成立单位。

（一）收入预算情况

剑阁县蜀道景区事务中心2026年收入预算237.55万元，其中：一般公共预算拨款收入237.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县蜀道景区事务中心2026年支出预算237.55万元，其中：基本支出202.55万元，占85.27%；项目支出35万元，占14.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县蜀道景区事务中心2026年财政拨款收支预算总数237.55万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加237.55万元，主要原因是我中心为2025年7月新成立单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入237.55万元；支出包括：一般公共服务支出17.83万元、文化旅游体育与传媒支出175.16万元、社会保障和就业支出21.72万元、卫生健康支出7.17万元、住房保障支出15.67万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县蜀道景区事务中心2026年一般公共预算当年拨款237.55万元，比2025年预算数增加237.55万元，主要原因是我中心为2025年7月新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出17.83万元，占7.51%；文化旅游体育与传媒支出175.16万元，占73.74%；社会保障和就业支出21.72万元，占9.14%；卫生健康支出7.17万元，占3.01%；住房保障支出15.67万元，占6.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2026年预算数为17.83万元，主要用于：事业单位定额公用经费、工会经费与福利费。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2026年预算数为30万元，主要用于：宣传营销方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2026年预算数为140.16万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：其他文化和旅游方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为20.89万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.83万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为7.17万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为15.67万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县蜀道景区事务中心2026年一般公共预算基本支出202.55万元，其中：

人员经费184.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费17.83万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县蜀道景区事务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比增长1.3万元，主要原因是我中心为2025年7月新成立单位。

（二）公务用车购置及运行维护费

我中心无公务用车购置及运行维护费。

我中心无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

我中心无因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县蜀道景区事务中心2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县蜀道景区事务中心2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县蜀道景区事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县蜀道景区事务中心2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，剑阁县蜀道景区事务中心无车辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年剑阁县蜀道景区事务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算35万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算35万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出（类）宣传事业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指事业单位开展宣传营销工作的项目支出。

四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指事业单位开展日常管理工作的基本支出。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指事业单位开展其他文化和旅游工作的项目支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。