剑阁县金仙小学校2026年单位预算

目 录

第一部分剑阁县金仙小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分剑阁县金仙小学校2026年单位预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分剑阁县金仙小学校2026年单位预算表

第一部分 剑阁县金仙小学校单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县金仙小学校单位职能简介

1、教育教学实施：严格执行国家课程标准，组织开展语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育、音乐、美术等学科教学；开展教研活动、作业管理与课后服务，提升教育教学质量。

2、学生培养与管理：日常行为规范教育、习惯养成、心理健康教育、安全教育及综合素质评价；组织开展少先队活动、文体活动、劳动实践，促进学生全面发展。

3、教师队伍建设：加强教师培训、考核、师德师风建设。

4、校园安全管理：落实校园安全主体责任，开展安全隐患排查、安全教育、应急演练；做好校园安保、食品安全、交通安全、防溺水、防欺凌等工作，保障师生安全。

5、后勤保障服务：负责校园环境、校舍维护、设施设备管理、食堂管理、物资采购、卫生保洁等，为教育教学提供后勤支撑。

6、家校社协同育人：建立家校沟通机制，开展家长会、家访、联动社区。

（二）剑阁县金仙小学校单位2026年重点工作

1、党建与师德师风建设：强化党组织引领，落实“三重一大”决策制度；深化师德师风专题教育，健全师德考核与监督机制。

2、立德树人与五育并举：抓实德育常规与行为习惯养成，落实体育、美育、劳动教育要求，完善心理健康教育体系，促进学生全面发展。

3、教学质量提升：规范教学常规管理，深化课堂教学改革；加强校本教研与教师培训，落实“双减”政策，优化作业设计与课后服务，提升教育教学质量。

4、校园安全与规范管理：压实安全责任，常态化开展隐患排查整治，强化食品安全、防溺水、防欺凌等安全教育；规范财务、人事、后勤管理，提升校园治理效能。

5、家校社协同育人：健全家校沟通机制，办好家长学校，开展家庭教育指导；联动社区资源，构建协同育人网络，营造良好育人氛围。

6、新建教学楼及附属工程建设：启动并推进新建教学楼及附属工程建设，严把工程质量与安全关，按期完成建设任务，改善办学硬件条件。

二、部门预算单位构成

我单位为剑阁县教育局单位的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

第二部分 剑阁县金仙小学校2026年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，剑阁县金仙小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。剑阁县金仙小学校2026年收支预算总数372.66万元,比2025年收支预算总数增加17.46万元，主要原因是教职工职称晋升、岗位晋升、薪级晋升后人员经费增加。

（一）收入预算情况

剑阁县金仙小学校2026年收入预算372.66万元，其中：一般公共预算拨款收入372.66万元，占100%。

（二）支出预算情况

剑阁县金仙小学校2026年支出预算372.66万元，其中：基本支出372.66万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

剑阁县金仙小学校2026年财政拨款收支预算总数372.66万元,比2025年财政拨款收支预算总数增加17.46万元，主要原因是教职工职称晋升、岗位晋升、薪级晋升后人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入372.66万元；支出包括：教育支出286.8万元、社会保障和就业支出41.74万元、卫生健康支出14.41万元、住房保障支出29.71万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

剑阁县金仙小学校单位2026年一般公共预算当年拨款372.66万元，比2025年预算数增加17.46万元，主要原因是教职工职称晋升、岗位晋升、薪级晋升后人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出286.8万元，占76.96%；社会保障和就业支出41.74万元，占11.20%；卫生健康支出14.41万元，占3.87%；住房保障支出29.71万元，占7.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2026年预算数为2.4万元，主要用于：学前教育经费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为284.4万元，主要用于：小学教育支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为39.61万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.13万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.41万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.71万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

剑阁县金仙小学校单位2026年一般公共预算基本支出372.66万元，其中：

人员经费362.31万元，主要包括：基本工资107.64万元、津贴补贴14.4万元、奖金46.2万元、绩效工资58.54万元、社会保险缴费58.28万元、住房公积金29.71、其他工资福利支出35.29万元支出。

公用经费10.34万元，主要包括：办公费1.22万元、水费0.24万元、电费0.3万元、差旅费0.64万元、工会经费2.58万元、福利费5.37万元、对个人和家庭的补助14.37万元，主要包括遗属生活补助14.37万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

剑阁县金仙小学校单位2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2025年预算相比持平。

2026年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2025年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2025年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

剑阁县金仙小学校单位2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

剑阁县金仙小学校单位2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

剑阁县金仙小学校单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

剑阁县金仙小学校单位2026年无政府采购预算安排

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，剑阁县金仙小学校单位共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年单位预算安排车辆购置经费0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2026年剑阁县金仙小学校单位开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算10.34万元。其中：运转类项目2个，涉及预算10.34万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指县财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指为保证附属幼儿园正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

三、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指为保证学校正常运转，完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。