目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位为剑阁县鹤龄镇人民政府部门下属二级预算单位，本单位下属机构0个。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1511.58万元。与2023年度相比，收、支总计减少117.21万元，下降7.20%。主要变动原因是本年度化解隐债减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1511.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1511.58万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1511.58万元，其中：基本支出1062.62万元，占70.30%；项目支出448.96万元，占29.70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1511.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少117.21万元，下降7.20%。主要变动原因是本年度化解隐债减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1511.58万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.79万元，增长0.79%。主要变动原因是本年度工程项目增多、资金支付增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1511.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出441.95万元，占29.24%；社会保障和就业支出105.55万元，占6.98%；卫生健康支出37.17万元，占2.46%；节能环保支出97.1万元，占6.42%；城乡社区支出29.62万元，占1.96%；农林水支出723.21万元，占47.84%；住房保障支出76.97万元，占5.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1511.58万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为427.12万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.9万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）： 支出决算为0.79万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.7万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）： 支出决算为6.48万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 支出决算为3.96万元，完成预算100%。
7.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）： 支出决算为2万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为103.03万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 支出决算为2.52万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.45万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为21.71万元，完成预算100%。
12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为97.1万元，完成预算100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为29.62万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为415.8万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为17.53万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为289.88万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.97万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.62万元，其中：
人员经费945.47万元，主要包括：基本工资266.2万元、津贴补贴116.97万元、奖金223.46万元、绩效工资103.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.03万元、职工基本医疗保险缴费37.17万元、其他社会保障缴费2.52万元、住房公积金76.97万元、其他工资福利支出5.62万元、生活补助9.97万元。
公用经费117.14万元，主要包括：办公费43.5万元、印刷费2万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费3万元、差旅费20万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费5.4万元、劳务费2万元、工会经费3.81万元、福利费7.94万元、其他交通费21.7万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.6万元，下降10%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，年初未安排预算。
3.公务接待费支出5.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.6万元，下降10%。主要原因是厉行节约，减少公务活动。其中：
国内公务接待支出5.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待123批次，598人次（不包括陪同人员），共计支出5.4万元，具体内容包括：6.11接待水发集团检查等7人用餐459元；6.12接待县人社局3人检查劳务合作社工作用餐188元；6.25召开镇人代会议，代表团在政府食堂用碗碗饭涉及1350元等。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县鹤龄镇人民政府机关运行经费支出117.14万元，比2023年度增加1.02万元，增长0.88%，主要原因是人员增加，机关运转经费增加。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县鹤龄镇人民政府未发生政府采购支出。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县鹤龄镇人民政府本单位无公务用车辆。
单位无价值100万元以上大型设备。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、乡镇党组织活动经费、剑阁县鹤龄镇鹤龄中学临时隔离点项目等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县鹤龄镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，剑阁县鹤龄镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出 。
7.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51000021R000000019952－其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇三支一扶人员工资、五险一金及安家费支出 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.04 |
19.44 |
19.44 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
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|
其中：财政资金 |
19.04 |
19.44 |
19.44 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321R000000025238－目标绩效考核奖励 |
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|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇干部2023年年度考核奖发放 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
46.80 |
46.80 |
46.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
46.80 |
46.80 |
46.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000029651－工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于拨付鹤龄镇工会委员会办公费及福利费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
23.49 |
20.49 |
11.75 |
57.32% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
23.49 |
20.49 |
11.75 |
57.32% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
57.23 |
20 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
90 |
|
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|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
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|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
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|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321Y000000102751-森林防火 |
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|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林防火经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇辖区森林防灭火工作宣传、推进及防火物资购置等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.20 |
1.20 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
森林防火经费 |
＝ |
12000 |
元 |
0 |
30 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障森林防火安全 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
30 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102759－社会治安 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会治安经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇日常社会治安工作支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会治安经费 |
＝ |
7380 |
元 |
0 |
30 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障社会治安稳定 |
定性 |
优 |
|
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
30 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102767－小伙食补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
小伙食补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄政府食堂工资发放及伙食补助等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
小伙食补助 |
≥ |
45600 |
元 |
0 |
30 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年底 |
年 |
0 |
20 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政府食堂工作人员补助 |
定性 |
45600 |
元 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接待对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
全年成本 |
≤ |
45600 |
元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
40 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102773-信访维稳 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
信访维稳 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇辖区日常维稳工作支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
信访维稳 |
＝ |
14000 |
元 |
0 |
30 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障信访稳定 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
30 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102788－老促会工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
老促会工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照2025年预算文件编制，经费全额拨付给鹤龄镇老促会，用于维持老促会日常活动及运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
老促会工作经费 |
＝ |
7000 |
元 |
7000 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障老促会工作正常运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102792－关心下一代工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
关心下一代工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇关心下一代工作支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
关心下一代工作经费 |
＝ |
2000 |
元 |
2000 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障关心下一代工作正常运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102796－财政片区业务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
财政片区工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄财政片区业务活动支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.00 |
4.00 |
0.79 |
19.78% |
10 |
2 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.00 |
4.00 |
0.79 |
19.78% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
财政片区工作经费 |
＝ |
40000 |
元 |
7900 |
30 |
5 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障片区财政所正常运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
片区财政所满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
27 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102801－乡镇人代会会务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
人大会议费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇召开人代会会议支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.44 |
2.44 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大会议费 |
＝ |
24400 |
元 |
0 |
20 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障人大会议顺利召开 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人大会议费 |
＝ |
24400 |
元 |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
30 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102807-代表活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
代表活动经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇人大代表活动支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代表活动经费 |
＝ |
30500 |
元 |
0 |
30 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障代表活动顺利进行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
30 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102812－乡镇人大主席团工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
人大主席团工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇人大主席团业务活动支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
人大主席团工作经费 |
＝ |
8000 |
元 |
0 |
30 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障人大主席团工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
30 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102821－乡镇人武 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
征兵工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇征兵活动支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
征兵工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
0 |
20 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障征兵工作正常进行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
征兵工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
30 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102847－乡镇团委 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
团委工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇团委活动支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
团委工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
0 |
20 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障团委工作正常运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
团委工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
20 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102856－妇女儿童年度工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
妇女儿童工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇妇女儿童活动支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
妇女儿童工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
0 |
20 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障妇女儿童工作运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
妇女儿童工作经费 |
＝ |
5000 |
元 |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
20 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102868-农村文化建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村文化建设工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇各村（社区）文化建设、宣传业务支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村文化建设工作经费 |
＝ |
6600 |
元 |
0 |
30 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障农村文化建设工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
20 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000103065－乡镇党组织活动经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
党组织活动经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇召开党员大会、党员外出培训等支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党组织活动经费 |
＝ |
20000 |
元 |
20000 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障党组织活动顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000105784－宣传工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
宣传工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇宣传事务支出，购买宣传报刊等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
3.96 |
3.96 |
3.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传工作 |
＝ |
39600 |
元 |
39600 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障宣传工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000106509－党员教育培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
党员教育培训费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于党员培训活动支出 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
党员教育培训费 |
＝ |
13020 |
元 |
0 |
30 |
0 |
财政未审核资金 |
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
0 |
30 |
0 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障党员教育培训及时开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
合计 |
100 |
20 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073－村（社区）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）干部基本报酬补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于发放鹤龄镇11个村（社区）组干部工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
208.32 |
208.32 |
208.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
208.32 |
208.32 |
208.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
＝ |
2083200 |
元 |
2083200 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部待遇 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村组干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
＝ |
2083200 |
元 |
2083200 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185－村（社区）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村离职干部补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于发放2024年度鹤龄镇各村（社区）离职干部补助 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.79 |
19.79 |
19.79 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
19.79 |
19.79 |
19.79 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结余率 |
≤ |
0 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村离职干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村离职干部补助 |
＝ |
197860 |
元 |
197860 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595－村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村在职干部保险补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于补贴村干部养老保险、医疗保险 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.90 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
2.90 |
2.90 |
2.90 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
＝ |
29040 |
元 |
29040 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障村干部待遇 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村在职干部保险补助 |
＝ |
29040 |
元 |
29040 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739－社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社区专职工作者保险补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于补贴凤凰社区、赤化社区干部养老保险、医疗保险 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
6.50 |
6.50 |
6.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险补助 |
＝ |
65000 |
元 |
65000 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社区干部待遇 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社区干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区专职工作者保险补助 |
＝ |
65000 |
元 |
65000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805－基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基层组织活动和公共服务运行经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
拨付给鹤龄镇11个村（社区）的办公费、运行经费，保证日常运转及开展业务活动 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
142.00 |
142.00 |
52.37 |
36.88% |
10 |
3 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
142.00 |
142.00 |
52.37 |
36.88% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共服务运行经费 |
＝ |
1420000 |
元 |
523700 |
20 |
3 |
财政未足额拨付 |
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
50 |
20 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障村级组织正常运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
50 |
10 |
5 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织活动和公共服务运行经费 |
＝ |
1420000 |
元 |
523700 |
20 |
7 |
|
|
|
合计 |
100 |
48 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945219－垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
垃圾清运及处置费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇辖区垃圾清理转运支出、上交垃圾清运非税等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
29.62 |
29.62 |
29.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
29.62 |
29.62 |
29.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
清运车次 |
≥ |
150 |
次 |
150 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
环境卫生质量 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障乡镇周边环境卫生良好 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713－乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴驻村帮扶经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于发放驻村工作队办公费、乡镇补贴、驻村生活补贴等 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.39 |
24.30 |
17.53 |
72.11% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
21.39 |
24.30 |
17.53 |
72.11% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障驻村帮扶成效 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322Y000005893723－乡镇纪委工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
纪委工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于鹤龄镇纪委办公费、业务活动经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.70 |
0.70 |
0.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
纪委工作经费 |
＝ |
7000 |
元 |
7000 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障纪委工作正常运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
纪委工作经费 |
＝ |
10000 |
元 |
10000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132727－事业人员基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放鹤龄政府事业人员基础绩效奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
94.99 |
87.35 |
87.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
94.99 |
87.35 |
87.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011132981－公务员基础绩效奖 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放鹤龄政府公务员基础绩效奖 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
79.30 |
79.30 |
79.30 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
79.30 |
79.30 |
79.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011219044－单位缴费（事业单位在职人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
鹤龄政府事业人员保险缴费单位部分 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
120.94 |
120.94 |
120.94 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
120.94 |
120.94 |
120.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011219308－单位缴费（行政单位在职人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
鹤龄政府行政人员保险缴费单位部分 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
93.89 |
93.89 |
93.89 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
93.89 |
93.89 |
93.89 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011221232－在职工资福利支出（行政人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放鹤龄政府行政人员工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
214.39 |
214.39 |
214.39 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
214.39 |
214.39 |
214.39 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324R000011221884－在职工资福利支出（事业人员） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
发放鹤龄政府事业人员工资 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
281.16 |
281.16 |
281.16 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
281.16 |
281.16 |
281.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010001100－剑阁县鹤龄镇鹤龄中学临时隔离点 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
做好隔离点隔离人员服务与管理，顺利开展隔离场所各项工作，有效筑牢新冠疫情防线，保障社会秩序正常运行 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付2022年新冠疫情防控鹤龄中学隔离点建设工程、物资等欠款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
45.10 |
45.10 |
45.10 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
45.10 |
45.10 |
45.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
隔离房间 |
＝ |
84 |
个（套） |
84 |
10 |
10 |
|
|
|
隔离人员 |
＝ |
282 |
人/户 |
282 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
新冠病毒隔离率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
隔离点设置时间 |
定性 |
2022年10月 |
|
2022年10月 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
隔离病原体，防止疫情扩散，降低社会影响 |
定性 |
完成较好 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
隔离点设置、运行成本 |
＝ |
45.1 |
万元/公里 |
45.1 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011024089－鹤龄镇青木村苗木采购及栽植项目（化解隐债） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
鹤龄镇青木村苗木采购及栽植项目（化解隐债） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于支付鹤龄镇青木村苗木采购及栽植项目隐债 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.77 |
19.77 |
19.77 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
19.77 |
19.77 |
19.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
鹤龄镇青木村苗木采购及栽植项目（化解隐债） |
≤ |
19.77 |
万元 |
19.77 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2023年化解隐债 |
定性 |
2024年底 |
|
2024年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护政府信誉 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
化解隐债 |
≤ |
19.77 |
万元 |
19.77 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011554475－精准扶贫档案整理费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
精准扶贫档案整理费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于偿还扶贫档案整理费用欠款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
精准扶贫档案整理 |
定性 |
优 |
|
优 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
促进乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
装订费用 |
≤ |
32000 |
元 |
32000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011765464－纪检派驻机构工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
纪检派驻机构工作经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
鹤龄片区派驻纪检组办公费、业务活动经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
6.48 |
81.00% |
10 |
8 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
6.48 |
81.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
片区纪检组办公费 |
＝ |
80000 |
元 |
64800 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障片区纪检组工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011959260－鹤龄镇新建市政污水管网及维修污水处理站项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解鹤龄镇新建市政污水管网及维修污水处理站项目拖欠企业账款 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于化解鹤龄镇新建市政污水管网及维修污水处理站项目拖欠企业账款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
97.11 |
97.10 |
99.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
97.11 |
97.10 |
99.99% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解鹤龄镇新建市政污水管网及维修污水处理站项目债务 |
＝ |
971000 |
元 |
971000 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
2024第二季度化解拖欠账款 |
定性 |
2024年第二季度 |
|
2024年第二季度 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障政府公信力 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
化解拖欠企业账款 |
≤ |
971000 |
元 |
971000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011223024－定额公用经费（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
鹤龄政府行政人员办公费、业务活动经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
36.40 |
36.40 |
36.40 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
36.40 |
36.40 |
36.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011223524－定额公用经费（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
鹤龄政府事业人员办公费、业务活动经费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
48.10 |
48.10 |
47.30 |
98.34% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
48.10 |
48.10 |
47.30 |
98.34% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011247119－定额其它公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
鹤龄政府行政、机关工勤人员交通补贴 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
21.70 |
21.70 |
21.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数－预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324Y000011757529－微型消防站建设资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
微型消防站建设资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
鹤龄镇微型消防站建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
辖区建设微型消防站 |
定性 |
合规履行职能 |
|
合规履行职能 |
40 |
40 |
财政未审核资金 |
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
及时遏制辖区火灾、做好防灭火宣传 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
0 |
20 |
0 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运营成本 |
≤ |
15000 |
元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
70 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
财政未审核资金 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012124691－剑阁县2024年度自然村通硬化路（第二批）项目（鹤龄镇龙潭村） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
鹤龄镇龙潭村村干道至一、五组，新建2.6千米长、3.5米宽新建水泥混凝土路面，解决群众出行难问题，提升群众满意度和幸福感，改善乡村基础设施建设情况。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年鹤龄镇龙潭村通水泥路项目，本年度项目处于入库筹备招标阶段，暂未支付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
106.60 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
106.60 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建道路宽度 |
＝ |
3.5 |
米 |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
新建道路长度 |
＝ |
2.6 |
千米 |
0 |
10 |
0 |
|
|||
|
质量指标 |
新建道路质量验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
||
|
时效指标 |
项目建设完成时限 |
定性 |
2024 |
年 |
无 |
10 |
0 |
项目未开始 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决群众出行难问题，提升群众满意度和幸福感，改善乡村基础设施建设情况。 |
定性 |
优良中差 |
|
差 |
10 |
0 |
|
|
|
可持续发展指标 |
项目建设使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
0 |
10 |
0 |
|
||
|
可持续影响指标 |
有效推进乡村振兴基础设施建设 |
定性 |
优良中差 |
|
差 |
10 |
0 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
0 |
10 |
0 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工程施工总成本 |
≤ |
1066000 |
元 |
0 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
10 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
项目未开始，已结转至2025年 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，保障项目运行 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012976245－退休干部医保补费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
鹤龄政府干部退休医保补费，保证干部顺利退休、在职干部医保正常缴费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2024年退休干部医保补费 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2.22 |
2.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2.22 |
2.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：苟绍强 |
财务负责人：赵王园 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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