2024年度剑阁县店子镇人民政府单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.聚焦提质增效，抓好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”政策要求，保持现有扶持政策不变、资金支持力度不减，聚焦全镇678户脱贫户、15户边缘易致贫户，深入分析返贫致贫风险，准确掌握最新动态，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，做到早预警、早介入、早帮扶，及时动态清零，持续精准帮扶，严防规模性返贫风险。围绕“3+3+3”产业体系构建，坚持党建示范引领，按照“一片、一带、一叶、一园”规划，推进农业产业结构和空间布局调整，加大雷竹、柑橘、玉米、大豆、蔬菜和肉牛羊产业发展，大力推进现代农业经济发展进程。抓住国家扩种大豆政策，依托玉米种植基础，打造大豆玉米“黄金搭档”，在全镇建立玉米大豆复合间套种示范片3处。抓住肉牛羊发展政策，力争大河村中省扶持资金100万元肉羊养殖和登高村引进业主投资1000万元肉牛养殖特色产业落地店子。立足得天独厚的垂钓资源，发挥四川省钓鱼竞赛培训基地平台优势，办好办强各类垂钓比赛和路亚运动，打造店子“渔旅”名片，用山水美景和热情服务让客人走进来、留下来、回头来。

2.聚焦项目建设，推动镇域经济更好更快发展。牢固树立“全党抓经济，关键抓项目”思维，做好招商引资和项目争取工作，依托亭子湖尾水优势，积极主动联系我县5个驻外招商分局，引导企业入驻，做大做亮“渔旅”文化品牌，全力打造“渔旅观光休闲区”，完成沿湖修建2km休闲垂钓观光步游道，美化蒲家河大桥外观，新建以舟钓（路亚）运动文化为主的主题文化广场及以休闲垂钓为主题的特色民宿，生态停车场、环保厕所等基础设施项目，使“店子精品渔旅圈”形成闭环，以吸引更多企业到我镇投资兴业，彻底改变我镇招商引资落后面貌。

3.聚焦民生福祉，统筹推进各项社会事业。坚持民生为本，共建共享，更加注重群众生活质量，继续抓好民生工程，办实事，多谋民生之利，多解群众之忧。动态调整低保人员，对新出现的困难家庭及时纳入保障范围，对不符合条件的及时清除。坚持实施城乡困难家庭医疗救助制度，完善与城乡居民医疗保险制度的衔接，严格落实社会保障、惠农政策等，加快老龄、残疾人、妇女儿童等事业发展，统筹做好民族宗教、通信、卫健等各项工作。

4.聚焦安全发展，持续推动社会和谐稳定。把安全发展贯穿于发展各领域和全过程，履行安全生产责任，落实风险管控和隐患排查，切实防范和化解影响发展进步的风险，提高防范和抵御安全风险和应急处置能力，坚决遏制辖区安全事故发生。完善“3+3+3”信访工作制度，坚持矛盾纠纷调处“一体化”，矛盾纠纷调处“程序化”，矛盾纠纷调处“高效化”，强化源头化解，强化六个到位，确保小事不出村、大事不出镇。

5.聚焦宜居环境，持续践行生态文明理念。深入推进集镇提档升级，以城乡环境综合治理为契机，通过移民后扶、乡村振兴发展改善场镇基础设施老化、破旧问题，切实推进场镇改造提升，改善环境品质、提升管理水平，加大直排水净化，除污设施建设，配套升级公共服务基础设施，切实增强综合承载支撑能力。坚持绿水青山就是金山银山，持续强化生态环境保护，开展环保巡查，打好“三大保卫战”。大力推动宜居乡村建设，落实村民义务劳动常态化机制，加强脱贫户、低保户等重点群体的管理，全面防控面源污染，持续开展“三大”革命、“三美”建设，推进生活垃圾专项治理。落实“河长制”“路长制”“林长制”，加强对亭子湖杠牛河等沿岸环境监测，保障店子天蓝水碧，打造宜人宜居、和谐善治的社会环境。

二、机构设置

剑阁县店子镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为756万元。与2023年度相比，收、支总计各减少328.22万元，下降30.27%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计756万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计756万元，其中：基本支出535.69万元，占70.86%；项目支出220.31万元，占29.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为756万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少328.22万元，下降30.27%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出756万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.22万元，下降30.27%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出756万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.04万元，占35.19%；社会保障和就业支出54.83万元，占7.25%；卫生健康支出16.43万元，占2.17%；城乡社区支出4.11万元，占0.54%；农林水支出377.99万元，占50.00%；住房保障支出36.59万元，占4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为756万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为260.80万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为53.76万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.89万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为4.11万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年决算数为167.04万元，支出决算为167.04万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9.15万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为200.41万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出756万元，其中：

人员经费484.65万元，主要包括：基本工资143.26万元、津贴补贴64.79万元、奖金113.50万元、绩效工资41.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.76万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金36.59万元、其他工资福利支出5.74万元、生活补助8.18万元。

公用经费51.04万元，主要包括：办公费6.54万元、印刷费2万元、水费2万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费13万元、维修（护）费2万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费2.16万元、其他交通费13.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.24万元，下降10%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.24万元，下降10%。主要原因是严控“三公”经费，压减开支。其中：

国内公务接待支出2.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，210人次，共计支出2.16万元，具体内容包括上级检查工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县店子镇人民政府机关运行经费支出51.04万元，比2023年度减少5.84万元，下降10.27%。主要原因是严控预算、压减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县店子镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县店子镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对微型消防站建设等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控，组织对40个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

11.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.城乡社区生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表