2024年度剑阁县店子镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.聚焦提质增效，抓好脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实“四个不摘”政策要求，保持现有扶持政策不变、资金支持力度不减，聚焦全镇678户脱贫户、15户边缘易致贫户，深入分析返贫致贫风险，准确掌握最新动态，持续跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，做到早预警、早介入、早帮扶，及时动态清零，持续精准帮扶，严防规模性返贫风险。围绕“3+3+3”产业体系构建，坚持党建示范引领，按照“一片、一带、一叶、一园”规划，推进农业产业结构和空间布局调整，加大雷竹、柑橘、玉米、大豆、蔬菜和肉牛羊产业发展，大力推进现代农业经济发展进程。抓住国家扩种大豆政策，依托玉米种植基础，打造大豆玉米“黄金搭档”，在全镇建立玉米大豆复合间套种示范片3处。抓住肉牛羊发展政策，力争大河村中省扶持资金100万元肉羊养殖和登高村引进业主投资1000万元肉牛养殖特色产业落地店子。立足得天独厚的垂钓资源，发挥四川省钓鱼竞赛培训基地平台优势，办好办强各类垂钓比赛和路亚运动，打造店子“渔旅”名片，用山水美景和热情服务让客人走进来、留下来、回头来。

2.聚焦项目建设，推动镇域经济更好更快发展。牢固树立“全党抓经济，关键抓项目”思维，做好招商引资和项目争取工作，依托亭子湖尾水优势，积极主动联系我县5个驻外招商分局，引导企业入驻，做大做亮“渔旅”文化品牌，全力打造“渔旅观光休闲区”，完成沿湖修建2km休闲垂钓观光步游道，美化蒲家河大桥外观，新建以舟钓（路亚）运动文化为主的主题文化广场及以休闲垂钓为主题的特色民宿，生态停车场、环保厕所等基础设施项目，使“店子精品渔旅圈”形成闭环，以吸引更多企业到我镇投资兴业，彻底改变我镇招商引资落后面貌。

3.聚焦民生福祉，统筹推进各项社会事业。坚持民生为本，共建共享，更加注重群众生活质量，继续抓好民生工程，办实事，多谋民生之利，多解群众之忧。动态调整低保人员，对新出现的困难家庭及时纳入保障范围，对不符合条件的及时清除。坚持实施城乡困难家庭医疗救助制度，完善与城乡居民医疗保险制度的衔接，严格落实社会保障、惠农政策等，加快老龄、残疾人、妇女儿童等事业发展，统筹做好民族宗教、通信、卫健等各项工作。

4.聚焦安全发展，持续推动社会和谐稳定。把安全发展贯穿于发展各领域和全过程，履行安全生产责任，落实风险管控和隐患排查，切实防范和化解影响发展进步的风险，提高防范和抵御安全风险和应急处置能力，坚决遏制辖区安全事故发生。完善“3+3+3”信访工作制度，坚持矛盾纠纷调处“一体化”，矛盾纠纷调处“程序化”，矛盾纠纷调处“高效化”，强化源头化解，强化六个到位，确保小事不出村、大事不出镇。

5.聚焦宜居环境，持续践行生态文明理念。深入推进集镇提档升级，以城乡环境综合治理为契机，通过移民后扶、乡村振兴发展改善场镇基础设施老化、破旧问题，切实推进场镇改造提升，改善环境品质、提升管理水平，加大直排水净化，除污设施建设，配套升级公共服务基础设施，切实增强综合承载支撑能力。坚持绿水青山就是金山银山，持续强化生态环境保护，开展环保巡查，打好“三大保卫战”。大力推动宜居乡村建设，落实村民义务劳动常态化机制，加强脱贫户、低保户等重点群体的管理，全面防控面源污染，持续开展“三大”革命、“三美”建设，推进生活垃圾专项治理。落实“河长制”“路长制”“林长制”，加强对亭子湖杠牛河等沿岸环境监测，保障店子天蓝水碧，打造宜人宜居、和谐善治的社会环境。

二、机构设置

剑阁县店子镇人民政府属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为756万元。与2023年度相比，收、支总计各减少328.22万元，下降30.27%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计756万元，其中：一般公共预算财政拨款收入756万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计756万元，其中：基本支出535.69万元，占70.86%；项目支出220.31万元，占29.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为756万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少328.22万元，下降30.27%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出756万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少328.22万元，下降30.27%。主要变动原因是当年项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出756万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.04万元，占35.19%；社会保障和就业支出54.83万元，占7.25%；卫生健康支出16.43万元，占2.17%；城乡社区支出4.11万元，占0.54%；农林水支出377.99万元，占50.00%；住房保障支出36.59万元，占4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为756万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为260.80万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.80万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为1.94万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为53.76万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.07万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.89万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为4.11万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年决算数为167.04万元，支出决算为167.04万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业和草原防灾减灾（项）：支出决算为1.4万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为9.15万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为200.41万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为36.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出756万元，其中：

人员经费484.65万元，主要包括：基本工资143.26万元、津贴补贴64.79万元、奖金113.50万元、绩效工资41.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.76万元、职工基本医疗保险缴费16.43万元、其他社会保障缴费1.07万元、住房公积金36.59万元、其他工资福利支出5.74万元、生活补助8.18万元。

公用经费51.04万元，主要包括：办公费6.54万元、印刷费2万元、水费2万元、电费4万元、邮电费3万元、差旅费13万元、维修（护）费2万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费2.16万元、其他交通费13.84万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，较上年度减少0.24万元，下降10%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严控“三公”经费，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.24万元，下降10%。主要原因是严控“三公”经费，压减开支。其中：

国内公务接待支出2.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，210人次，共计支出2.16万元，具体内容包括上级检查工作。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县店子镇人民政府机关运行经费支出51.04万元，比2023年度减少5.84万元，下降10.27%。主要原因是严控预算、压减开支。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县店子镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县店子镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对微型消防站建设等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控，组织对40个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

9.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

11.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.城乡社区生支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县店子镇人民政府

关于部门预算绩效评价的报告

县财政局：

按照剑财政〔2025〕69号文件“剑阁县财政局关于开展部门绩效自评工作的通知”的要求，根据我镇工作实际，纵深推进部门整体预算绩效评价工作。现将我镇预算绩效自评情况报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

店子镇内设党政综合办事机构六办和镇直属事业机构三中心。六办指党政综合办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务和社会治理办公室、综合行政执法和应急管理办公室、财政所。三中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、文化旅游和乡村建设服务中心。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。    2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。    4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。       5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。    6.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至2024年末，剑阁县店子镇人民政府总编制40名，其中行政编制21名，参公人员0人，工勤编制1名，事业编制18名。年末在职人员总数35人，其中行政人员18人，事业人员16人，工勤人员1人。离休人员0人，退休人员7人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年剑阁县店子镇人民政府年初预算收入总额为824.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.75万元，占99.39%，政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.61%。2024年剑阁县店子镇人民政府决算报表收入总额为756万元。其中：一般公共预算财政拨款收入756万元，占100%。

（二）支出情况。

剑阁县店子镇人民政府2024年初预算支出824.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出264.04万元，占32.01%；国防支出0.5万元，占0.06%；文化旅游体育与传媒支出0.48万元，占0.06%；社会保障和就业支出48.79万元，占5.92%；卫生健康支出16.43万元，占1.99%；城乡社区支出9.11万元，占1.10%；农林水支出447.31万元，占54.24%；住房保障支出36.59万元，占4.44%，灾害防治及应急管理支出1.5万元，占0.18%。

剑阁县店子镇人民政府2024年决算支出756万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出266.05万元，占35.19%；社会保障和就业支出54.83万元，占7.25%；卫生健康支出16.43万元，占2.17%；城乡社区支出4.11万元，占0.54%；农林水支出377.99万元，占50.00%；住房保障支出36.59万元，占4.85%。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县店子镇人民政府2024年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

经济发展履职：坚持项目为王、项目至上，全力以赴推进项目建设。持续对重点项目实行“一名班子成员，一个班子，一套方案，一抓到底”的工作制度。积极谋划项目，多渠道筹集资金推动乡村建设，科学规划涉农资金、专项资金使用，加快村集体经济发展，带动村民就业，推动村民致富。重点围绕精致农业、生态养殖、渔旅产业等领域，持续开展精准招商，提升招商引资成效。

乡村振兴履职：紧紧围绕乡村振兴战略，深入推进宜居宜业和美乡村建设，认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，推动城乡居民人居环境建设，加强道路交通建设，改善农村出行条件，推动基础设施全面升级提档，为聚力乡村振兴发展打造坚实基础。以志愿服务活动和乡风文明建设为载体，加强路域环境、乡村人居环境长效管护。常态长效开展亭子湖库区环境整治工作，深入打好污染防治攻坚战，深化生活垃圾污水和环境污染等专项治理，抓实环境保护工作。

公共履职：统筹抓好就业、养老、医疗、教育等重大民生事项，兜牢民生底线，持续关爱社会困难群体，重点关注五保户、低保户、残疾人、返贫监测户等特殊群体，积极推进养老保险、医疗保险、小额意外保险征缴工作，不断提升参保率和续保率。持续开展多种形式、多样化文化活动，丰富群众精神文明生活。不断推进新时代乡风文明建设，抓紧抓好精神文明建设工作，提升群众对政府工作的满意度。

2.预算管理。

严格执行《店子镇预算业务管理制度》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.财务管理。

店子镇严格按照店府发《店子镇收支业务管理制度》规定执行，坚持财政预算内外资金统一管理的原则，财政预算内外各项收入专项拨款，行政事业经费及行政事业性收费纳入财政统一管理统一核算。坚持财政统管的原则，一切财务开支只能由镇财政所统一办理，其他单位和个人不得随意开支。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.资产管理。

严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，确保账实相符。

5.采购管理。

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行《店子镇采购业务管理制度》，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额 759.30万元，1-12月预算执行总体进度为88.86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

店子镇部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配，并且在规定的时间内完成项目入库。

2.项目执行。

部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，2024年店子镇预算执行率100%，全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范。

3.目标实现。

全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效结果内部应用情况

绩效管理作为一种科学且系统的管理手段，对提升乡镇治理水平、优化资源配置以及增强公共服务效能发挥着关键作用。绩效结果的有效应用，不仅能够直观反映乡镇工作的成效，还能为后续工作的科学决策提供坚实依据，指引乡镇朝着更高效、更优质的方向稳健发展。

2.绩效结果信息公开情况

能展示政府在各项工作中的成效与不足，体现了政府的坦诚和负责态度，促使其正视工作中的不足，积极采取措施改进。能让公众看到政府对公共资源的合理使用和对公共服务的有效提供，从而提升政府在公众心中的信任度。

3.绩效结果整改反馈情况

财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2024年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好地加强对2025年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

剑阁县店子镇人民政府认真组织开展绩效自评工作，根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2024年度部门整体支出绩效自评得分为94分。

（二）存在问题。

通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效重视程度不高，相关职责部门协同配合不够，往往只能由财务部门提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作内容需进一步完善。

（三） 改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
金额单位：万元
部门名称			剑阁县店子镇人民政府本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
	825.00		825.00
年度总体目标	1.保障店子镇在职人员、遗嘱人员工资补助正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公正常运转需求。2、保障全镇8个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。 3、主要解决全镇8个行政村居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事，确保全镇和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。4、保障广播通畅，加大政策宣传力度；加强计生政策宣传，并发放相关资料，人大会议正常开展，人大代表视察考察，开展送文化下镇活动，弘扬传统文化，及时清运场镇及周边生活垃圾清运及处置，确保城镇环境清洁，对退休老干部进行座谈慰问，党员支部活动开展，慰问贫困党员，党建宣传，保障党员学习教育培训，保障政府食堂正常运转，汛期道路垮塌维修，以及安全警示标牌制作，安全维稳宣传等，对公益设施设备管护管理，确保正常运转，保障遗嘱人员基本生活开支。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	村级基础设施运行维护		主要解决全镇8个行政村居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境 ，保障为全镇群众办实事确保全镇和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。
	全镇人居环境改善和正常项目运行		保障广播畅通，加大政策宣传力度；加强计生政策宣传，并发放相关资料，人大会议正常开展，人大代表视察考察，开展送文化下镇活动，弘扬传统文化，对义务兵家庭的生活补助，确保城镇环境清洁，及时清运生活垃圾，对退休老干部进行座谈慰问，党员支部活动开展，慰问贫困党员，党建宣传，保障党员学习教育培训，保障政府食堂正常运转，汛期道路垮塌维修，以及安全警示标牌制作，安全维稳宣传等，对公益设施设备管护管理，确保正常运转，保障遗嘱人员基本生活开支。
	政府工作日常运转		保障店子镇在职人员、遗嘱人员工资补助正常按时发放，住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险的正常缴费及全镇办公正常运转需求。
	保障村级组织正常运转		保障全镇8个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社干部报酬支付率	≥	98	%	10
			在职人员工资及保险保障率	≥	100	%	10
		质量指标	全镇日常运转保障	≥	95	%	5
			项目实施完工和质量	≥	95	%	10
		时效指标	预算执行率	≥	95	%	5
	效益指标	社会效益指标	保障政府正常运转和辖区安全稳定	定性	优良中低差		10
		生态效益指标	改善辖区内人居环境	定性	优良中低差		10
		可持续影响指标	项目实施效果可持续影响	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	515.34	万元	5
			项目支出	≤	277.47	万元	5

第五部分 附表