目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
2.负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3.制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
4.制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.推进经济发展，迈开步子壮大龙源，一是树立“全党抓经济，关键抓项目”思维，二是树立全员招商思维，三是树立营造最优营商环境思维。
2.围绕乡村振兴，甩开膀子建设龙源，一是持续巩固脱贫攻坚成效，二是大力实施乡村振兴战略，三是持续优化农业产业结构，四是发展壮大村级集体经济。
3.抓住人居环境，撸起袖子扮靓龙源，一是落实常态化疫情防控，二是坚定不移加快基础建设，三是切实加强环境资源保护，四是强化安全生产责任机制，五是严守基本农田保护红线，六是提升社会治理工作水平。
4.盯住民本民生，俯下身子发展龙源。一是持续推进社会保障，二是加快社会事业发展，三是倡导文明和谐新风。
二、机构设置
龙源镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1538.3万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少259.85万元，下降16.8%。主要变动原因是项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1538.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1538.3万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1538.3万元，其中：基本支出1030.13万元，占66.96%；项目支出508.17万元，占33.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1538.3万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少259.85万元，下降16.8%。主要变动原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1538.3万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少259.85万元，下降16.8%。主要变动原因是项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1538.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出439.78万元，占28.5%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出100.96万元，占6.5%；卫生健康支出33.54万元，占2.1%；住房保障支出73.94万元，占4.8%；农林水支出878.08万元，占57%；城乡社区支出12万元，占0.7%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1538.3，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为424.18万元，支出决算为424.18万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：全年预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般公共服务支出（项）： 全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 全年预算为98.59万元，支出决算为98.59万元。完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 全年预算为2.38万元，支出决算为2.38万元。完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 全年预算为14.98万元，支出决算为14.98万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： 全年预算为18.56万元，支出决算为18.56万元，完成预算100%。
12.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为397.5万元，支出决算为397.5万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：全年预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为397.36万元，支出决算为397.36万元，完成预算100%。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为73.94万元，支出决算为73.94万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.13万元，其中：
人员经费919.73万元，主要包括：基本工资263.64万元、津贴补贴111.30万元、奖金229.57万元、绩效工资97.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.59万元、其他社会保障缴费2.38万元、职工基本医疗保险缴费33.54万元，住房公积金73.94万元、其他对个人和家庭的补助支出9.29万元。
公用经费110.4万元，主要包括：办公费27.40万元、印刷费2万元、水费2万元、电费4.5万元、邮电费4万元、差旅费17万元、维修（护）费3万元、会议费3.18万元、培训费1.66万元、公务接待费5.40万元、劳务费3万元、工会经费7.5万元、福利费7.81万元、其他交通费21.94万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.6万元，下降10%。决算数较上年减少主要原因是公务需求减少、预算减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出5.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.6万元，下降10%。主要原因是公务需求减少、预算减少。其中：
国内公务接待支出5.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，675人次（不包括陪同人员），共计支出5.4万元，具体内容包括：招商引资项目人员来龙源考察调研艾草种植加工项目勘察、涪陵榨菜加工项目勘察、肉兔养殖项目引进等接待服务，市县领导来龙源考察调研古柏道建设、学习交流等服务保障。
外事接待支出0万元，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县龙源镇人民政府机关运行经费支出110.4万元，比2023年度增加23.18万元，增长26.5%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是公务活动增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县龙源镇人民政府政府采购支出总额99.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.7万元、政府采购服务支出0万元。主要用于自然村通路硬化。授予中小企业合同金额99.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.7万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县龙源镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对老促会工作经费、安全经费、人大会议经费、人大办公费、文化配套、垃圾清运等6个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。组织对4个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十八、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展方面的支出。
二十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规修订制定，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000104895－垃圾清运及处置经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县龙源镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县龙源镇人民政府 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
实现场镇环境清洁干净，将垃圾转运至广元统一掩埋处理，给百姓一个优美整洁的生活工作环境 |
实现场镇环境清洁干净，将垃圾转运至广元统一掩埋处理，给百姓一个优美整洁的生活工作环境。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
龙源镇场镇、村社垃圾清运及处置，实现场镇环境清洁干净，将垃圾转运至广元统一掩埋处理，给百姓一个优美整洁的生活工作环境 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
12.10 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
其中：财政资金 |
12.10 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
场镇及周边垃圾清运（车） |
≥ |
120 |
元/人·次 |
120 |
30 |
30 |
|
||||||
|
质量指标 |
环境卫生质量 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
好坏 |
人/户 |
好 |
20 |
20 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
实现场镇环境清洁干净，营造良好的人居环境。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：谭正宜 |
财务负责人：张颖 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102751-森林防火 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县龙源镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县龙源镇人民政府 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
开展森林防火宣传资料6000份以上，应急演练2次以上，工作经费保障到位。 |
开展森林防火宣传资料6000份以上，应急演练2次以上，工作经费保障到位。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展森林防火宣传活动，向群众宣传森林防火知识，提高群众防火意识。 |
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展工作经费 |
＝ |
2000 |
元/年 |
2000 |
30 |
30 |
|
||||||
|
质量指标 |
开展森林防火工作及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
开展森林防火宣传资料6000份以上，应急演练2次以上，工作经费保障到位。 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
开展工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
开展森林防火宣传活动，向群众宣传森林防火知识，提高群众防火意识。 |
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|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：谭正宜 |
财务负责人：张颖 |
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000102759－社会治安 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县龙源镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县龙源镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社会治安大排查5次以上，工作经费10000元 |
社会治安大排查5次以上，工作经费10000元。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展社会治安大排查活动，消除社会安全隐患，营造群众人居安全环境。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社会治安工作经费 |
＝ |
10000 |
元/年 |
10000 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
保卫龙源镇社会治理治安安全 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安大排查5次以上，工作经费 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会安定，人民生活安居满意 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
开展社会治安大排查活动，消除社会安全隐患，营造群众人居安全环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：谭正宜 |
财务负责人：张颖 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073－村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县龙源镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县龙源镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村干部基本报酬补助 |
村干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时发放村组干部报酬，保障村组干部工资足额到人，保障正常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
266.16 |
266.16 |
266.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
266.16 |
266.16 |
266.16 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2024年村干部基本报酬 |
＝ |
2661600 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
村干部基本报酬补助 |
≥ |
2661600 |
元 |
2661600 |
20 |
20 |
|
|||
|
时效指标 |
2024年按月兑付村干部基本保障 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村干部基本生活保障 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
村组干部工资按时足额发放，保障村社工作正常开展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：谭正宜 |
财务负责人：张颖 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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