2024年度剑阁县盐店镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.抓党建、强意识，干部素质全面提升。一是紧盯理论学习。采用“集中学习+个人自学”，用好周三夜学和学习强国APP，开展党委理论学习中心组学习9次，各党支部按时开展“三会一课”，完成“我为群众办实事”20件。二是突出意识形态。镇党委高度重视意识形态工作，严格落实全面从严治党主体责任制和意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入目标考评，与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，开展意识形态分析研判会3次，辨析思想文化领域突出问题并针对性引导。三是加强队伍建设。不断优化调整村（社区）“两委”班子结构，建立村级后备力量信息库，摸排储备后备力量共18人，其中党组织书记后备力量11人。新发展党员6名，党员转正5名，培养入党积极分子10名。

2.抓项目、促发展，高质量建设迈出坚实步伐。我镇牢固树立“项目为王”“抓项目就是抓发展”理念，坚持把项目建设作为促进镇域经济发展和服务民生的重要抓手，围绕乡村振兴发展，大力推进重点项目建设。一是固定投资稳步增长。强力推进固定资产投资项目入库，截至目前已完成固定资产投资201万元，占年度任务的10.1%。在库3个项目可报数2318万元，12月拟入库项目1个，金额708万元。二是项目建设稳步推进。紧抓落实、强化措施、实时跟进项目进度、优化项目施工环境，扎实推进项目建设。截至目前我镇在建项目7个计划投入资金3166.1万元，已完工项目3个，待建项目1个。三是招商引资势态向好。根据本镇优势，把农林资源、种养殖业、农旅融合开发作为招商引资重点，主要领导带队赴广东、广安、绵阳等地开展招商引资，截至目前，我镇“一把手”已外出开展招商引资10次，签约项目3个，投资金额8510万元，开工建设项目2个，分别是五指村“宿丘”民宿酒店项目、盐店镇灵芝种植加工基地项目。

3.抓产业、促融合，推动特色农业实现新突破。我镇持续调整产业结构，大力发展传统农业，推动特色产业和乡村振兴融合发展。一是稳步推进烤烟发展。全镇种植烤烟2040亩，交售商品烟叶4323.41担，产值492万余元，实现税收110余万元，烟农户均增收500元左右。二是因地制宜发展有机农业。全年播种小麦10482亩、油菜20130亩、玉米16184亩、水稻4170亩，推广大豆玉米带状复合种植3372.33亩，全年完成粮食播种面积59949余亩，争取产业发展资金31.6万元，粮食播种面积、亩均产量较去年提升明显。三是大力发展规模化畜牧业。新增规模养殖场1家，培育各类养殖大户192户。全年出栏生猪2.39万头、肉牛600头、肉羊8000头、小家禽38.7万只、水产品1208吨，免费接种各类疫苗44.87万剂，牛羊布病排查采血样本9000余份，畜禽死亡率明显下降，市场价格基本稳定。

4.强保障、惠民生，群众幸福感获得感更加殷实。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实防返贫监测帮扶机制和“七不消”工作要求，重点关注“六必查六必访”及八类重点人群，切实提升群众对防返贫监测政策的知晓率，确保监测全面精准。一是落实应纳尽纳。我镇现有监测户78户219人（2024年新增3户9人），针对性制定“一户一策”，严格落实产业、就业、教育、医疗、最低生活保障等政策，切实履行托底责任，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。二是坚持问题导向。围绕“两不愁三保障”及饮水安全各项指标，在全镇范围内集中开展排查2次，其中自行开展排查一次，县级集中排查一次。三是积极迎检整改。迎接市级防返贫监测专项督查2次，县级督导巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作3次以上，共反馈问题5大类，包括信息数据质量不准确、监测户住房安全等问题，目前已全部整改销号。

5.优环境、美生态，生态环境持续焕发新颜值。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。一是加大环境整治力度。深入实施人居环境整治行动、环境卫生集中整治月活动，集中开展整治行动共40余次，全年共清运处理垃圾300余吨，全镇整体环境面貌得到改善。探索建立农村垃圾收费机制，不断加大资金投入，维护更新垃圾处理设施，实现垃圾收集转运100%全覆盖。二是扎实开展污染防治工作。严格落实河湖长制，重点对辖区河道、黑臭水体、污水乱排及水源地周边环境问题进行全面排查，共清理河道及周边各类垃圾20余吨，河道及水源地生态环境有效改善。

二、机构设置

部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县盐店镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支均为1087.43万元。与2023年度相比，收、支各减少137.23万元，下降11.2%。主要变动原因是本年度项目资金的减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1087.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1087.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1087.43万元，其中：基本支出799.11万元，占73.49%；项目支出288.32万元，占26.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1087.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.23万元，下降11.2%。主要变动原因是本年度项目资金的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少137.23万元，下降11.2%。主要变动原因是本年度项目资金的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出285.02万元，占26.21%；社会保障和就业支出80.1万元，占7.36%；国防支出1万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出0.6万元，占0.05%；城乡社区支出0.52万元，占0.04%；卫生健康支出26.61万元，占2.44%；农林水支出635.07万元，占58.4%；住房保障支出58.52万元，占5.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1087.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 支出决算为277.88万元，完成预算277.88%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为1.8万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）： 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

8.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为78.03万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.07万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.62万元，完成预算100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为0.52万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为356.01万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为14.67万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为264.39万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为58.52万元，支出决算为58.52万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799.11万元，其中：

人员经费719.29万元，主要包括：基本工资204.80万元、津贴补贴79.76万元、奖金173.47万元、绩效工资85.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.03万元、职工基本医疗保险缴费26.61万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金58.52万元、其他工资福利支出5.92万元、对个人和家庭的补助4.26万元。

公用经费79.82万元，主要包括：办公费21.60万元、印刷费2.00万元、水费1.10万元、电费4.0万元、邮电费5.5万元、差旅费16万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费5.4万元、工会经费2.89万元、福利费6.02万元、其他交通费13.32万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元，完成预算100%，较上年度减少0.6万元，下降0.98%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.6万元，下降0.98%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出5.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待202批次1020人次，共计支出5.4万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计5.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县盐店镇人民政府机关运行经费支出79.82万元，比2023年度减少4.78万元，下降5.65%，主要原因是厉行节约，机关节能运转。

（二）政府采购支出情况

2024年，剑阁县盐店镇人民政府未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，2024年农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县盐店镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.9分，绩效自评综述：本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。2024年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：盐店镇人民政府2024年农村公益事业奖补资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。根据盐店镇人民政府2024年农村公益事业奖补资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

26.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

27.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

28.农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

31.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2024年整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县盐店镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。盐店镇内设五个党政综合办事机构和镇直属事业机构四个。五办指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2024年年末总编制57名，其中行政编制22名，行政工勤编制2名，事业编制33名。2024年末，全镇实有在职人员52人，其中行政人员17人，事业人员34人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024年度收、支均为1087.43万元。与2023年度相比，收、支各减少137.23万元，下降11.2%。主要变动原因是本年度项目资金的减少。

盐店镇人民政府2024年决算报表收入为：1087.43万元，一般公共预算财政拨款收入为1087.43万元。

（二）支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1087.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出285.02万元，占26.21%；社会保障和就业支出80.1万元，占7.36%；国防支出1万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出0.6万元，占0.05%；城乡社区支出0.52万元，占0.04%；卫生健康支出26.61万元，占2.44%；农林水支出635.07万元，占58.4%；住房保障支出58.52万元，占5.38%。

盐店镇人民政府2024年决算报表支出为：1087.43万元，一般公共预算财政拨款支出为1087.43万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县盐店镇人民政府2024年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

我镇部门预算总体绩效自评得分60.9分。

1.履职效能得分为15分。我镇涉及履职效能的年度主要任务目标完成情况如下：

（1）政府工作日常运转履职效果（5分），及时足额发放盐店镇在职人员工资并按政策标准缴纳住房公积金、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，保障全镇日常办公运转需求。

（2）全镇正常项目运行履职效果（5分），保障广播通畅，加大政策宣传力度；人大会议正常开展，人大代表视察考察，开展送文化下乡活动，弘扬传统文化，对义务兵家庭的生活补助，确保城乡环境清洁，及时清运生活垃圾，对退休老干部进行座谈慰问，党员支部活动，慰问贫困党员，党建宣传，保障党员学习教育培训，保障汛期道路垮塌维修，以及安全警示标牌制作，安全维稳宣传等，对公益设施设备管护管理，确保正常运转，保障遗属人员基本生活开支。

（3）保障村级组织正常运转履职效果（5分），保障全镇21个行政村干部基本报酬的正常发放及村级组织正常办公运行。

解决全镇10个行政村居民最关心、最直接、最现实的利益问题、包括全镇的各项公益事业和基础设施建设、改善农村人居环境，保障为全镇群众办实事确保全乡和谐稳定及全镇人民的身体健康和生命安全。

2.预算管理得分为24.5分。

（1）预算编制质量（7.5分），我镇严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的偏离度较小，主要原因是人员调动、退休以及年中调资。预算资金及时支付，预算编制合理，准确性较高。

（2）支出执行进度（6分），我镇预算执行与执行月数相匹配，达到相应执行进度，无违规及预警资金。

（3）预算年终结余（5分），我镇年终整体预算无结余。

（4）严控一般性支出（6分），继续推进厉行节约反对浪费，压减一般性支出，严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.财务管理得分为10分。

（1）财务管理制度（4分）我镇一直制定有《盐店镇机关内部管理制度》并且每年对制度进行完善与修订并按照制度执行。

（2）财务岗位设置（2分），我镇财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，严格按照不相容岗位相分离的原则设置财务岗位，明确各个岗位对应的职责权限。

（3）资金使用规范（4分），我镇资金使用严格按照相关财务管理制度执行，无违规使用资金情况。

4.资产管理得分为8.4分。

我单位分类建立资产卡片，实行资产动态管理。定期对资产进行盘点和清理，总体执行较好。

5.采购管理得分为3分。

我镇严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目预留采购份额专门面向中小企业采购，我镇2024年无政府采购预算和支出。

部门预算项目绩效分析。

我镇部门预算项目绩效自评得分35分，2024年剑阁县盐店镇人民政府开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算463.91万元。其中：运转类项目22个，涉及预算112.58万元；特定目标类项目8个，涉及预算351.33万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目0个。

1.项目决策得分为12分。

我镇部门预算项目设立是否严格按规定履行评估论证、申报程序，我镇特定目标类项目8个均履行了事前评估程序。预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。部门预算特定目标类项目均在规定时间内完成了项目入库。

2.项目执行得分为12分。

我镇部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，无需要调整的部门预算特定目标类项目，项目预算执行率100%，年终无项目预算结余。

3.目标实现得分为11分。

我镇部门预算特定目标类项目8个均完成绩效目标数量指标和效益指标，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本一致。

（三）绩效结果应用情况。

从2024年度盐店镇部门预算整体绩效自评工作结果来看，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步加强，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；完善和健全预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据部门整体绩效评价评分表的自评结果，我镇2024年度部门整体预算绩效评价自评得分为95.9分。

本年我镇年初预算编制的科学性和准确性较高，预算编制合理。预算执行情况较好，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的。在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。资产使用情况较好，资产利用率较高，但闲置资产盘活难度较大，需加强闲置资产盘活的力度。项目支出绩效评价结果总体偏好，逐步实现项目绩效跟踪监控，健全预算绩效管理机制。

存在问题。

1.绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。通过绩效评价工作的逐步推进，我镇已逐步实现与相关职责部门协同配合、分工协作，但因信息共享程度与理解方式的不同，项目绩效评价总体上还存在差距。

2.因工作开展及资金拨付进度等问题，导致个别项目在一定程度上存在支出进度较慢的现象。

（三）改进建议。

1.我镇将进一步提高预算绩效管理认识，一是加强财务管理，严格财务审查，做好项目资金管理。二是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，细化预算编制工作，提高预算编制的合理性。

2.做好、做细预算编制工作。在确保人员经费开支，必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划，严格执行，保证计划的有效性。加强向上争取资金的力度，确保项目资金及时支付。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005359073-村（社区）干部基本报酬补助
主管部门		剑阁县盐店镇人民政府本级					实施单位（盖章）	剑阁县盐店镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村（社）干部基本报酬补助					保障村（社）干部基本报酬
	2.项目实施内容及过程概述	保障村（社）干部基本报酬按时发放，为村（社）组织干部提供稳定、可靠的基本劳动报酬。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	177.00	177.00	177.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	177.00	177.00	177.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	村（社）干部基本报酬补助	≤	177000	元	177000	40	40
	效益指标	社会效益指标	保障村组干部的工资发放	定性	优良	次	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	整体预算经济成本控制数	≤	177000	元	177000	20	18
合计								100	98
评价结论	项目自评总分98分，按时间节点，及时兑付报酬。
存在问题	存在半年兑付一次情况，周期较久。
改进措施	考虑按季度发放资金。
项目负责人：李明隆					财务负责人：邓国春

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082322T000005359805－基层组织活动和公共运行维护费
主管部门		剑阁县盐店镇人民政府本级					实施单位（盖章）	剑阁县盐店镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		基层组织活动和公共运行维护费					保障村（社）基层组织日常工作正常开展，以及公共基础设施设备维修维护的经费保障。
	2.项目实施内容及过程概述	为村（社区）级组织提供必要的办公经费和专项资金，以维持其日常办公、开展组织活动、服务党员群众以及进行小型、急迫的公共设施维护，确保基层组织“有钱办事”。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	126.50	126.50	63.25			50.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	126.50	126.50	63.25			50.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	国库未能及时审核用款计划，存在半年兑付一次情况，周期较久。
	产出指标	数量指标	基层组织活动和公共运行维护费	≥	1265000	元	6325000	40	35
	效益指标	社会效益指标	推进促进村社区日常事务管理，更好地服务老百姓	定性	优良	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	整体花费	≤	1265000	元	6325000	20	15
合计								100	90
评价结论	自评总分90，稳定社会秩序，为一方老百姓排忧解难，夯实区域范围内公共基础设施建设，助推农业产业发展
存在问题	存在半年兑付一次情况，周期较久。
改进措施	希望加强资金拨付力度
项目负责人：李明隆					财务负责人：邓国春

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51082323T000009521478-2023年农村公益事业奖补资金
主管部门		剑阁县盐店镇人民政府本级					实施单位（盖章）	剑阁县盐店镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		依山村养鱼场溢洪道建设					鱼塘东侧排洪沟渠整治、鱼塘外坝脚加固
	2.项目实施内容及过程概述	依山村养鱼场溢洪道建设整治项目是为了解决该村鱼塘及周边区域在雨季因排水不畅导致的洪涝问题，确保鱼塘及周边区域的排水顺畅，减少洪涝灾害的发生，保护村民的财产安全，并维护生态环境的稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农民增收。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	新改建河沟长度	≥	200	米	200	25	25
		质量指标	溢洪道质量	定性	优良	处	优良	25	25
	效益指标	经济效益指标	助力依山村乡村振兴农业发展	定性	优良	项	优良	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	建设成本花费	≤	20	万元/每项目	20	10	10
合计								100	100
评价结论	依山村鱼塘排洪沟渠整治项目是为了解决该村鱼塘及周边区域在雨季因排水不畅导致的洪涝问题。项目的目标是确保鱼塘及周边区域的排水顺畅，减少洪涝灾害的发生，保护村民的财产安全，并维护生态环境。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李永华					财务负责人：邓国春

附件2