目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）2024年重点工作完成情况
我镇将坚持以党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神为指引，围绕县委“1233”执政兴县战略，重点走好农业强镇、文旅兴镇工作路径、力争建成全省乡村振兴先进乡镇和示范村、为全力推动社会主义现代化剑阁建设再立新功。
1.聚焦乡村振兴战略，推动项目投资建设
坚持以实施乡村振兴战略为总抓手，强化措施、狠抓落实，加强补短板，努力推动各项工作再上新台阶。一是继续培强做大优势支柱产业，做出品牌效应，进一步壮大村集体经济，夯实农村经济发展基础；二是充分发挥政府和市场两方面作用，积极引导更多的资金，保障“大蜀道柳沟驿”项目的发展，践行“以旅游带动产业，以产业反哺旅游”的农旅融合发展之路；三是充分利用绵广复线高速和108国道的交通优势，创新探索农产品仓储物流园区项目，发展集餐饮、住宿、物流、休闲娱乐、汽车维修等多功能于一体的经济发展带。
2.健全安全职责体系，切实消除安全隐患
继续加大力度落实“三管”要求，落实基层安全生产领导职责制、部门监管职责制、行业管理职责制和企业主体职责制为主的安全生产职责体系，构成横向到边、纵向到底的安全监管网络，做到安全监管不留隐患、不留死角。持续开展好各项重点行业领域安全生产检查工作，切实消除事故隐患，确保我镇安全形势平稳发展。
3.探索创新社会治理，共建和谐清廉政府
压紧压实党风廉政建设、意识形态等责任，坚持以干部政治思想教育提素质、以干部纪律警示教育抓作风，以组织生活制度建设抓管理，加强党委、政府自身建设，努力打造廉洁、高效、务实的政府。坚持“共建共治共享”和“自治法治德治”相融合，探索创新基层社会治理方式。
二、机构设置
剑阁县柳沟镇人民政府部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年剑阁县柳沟镇人民政府本年收入合计1792.77万元，其中：财政拨款收入1792.77万元，占100%。与2023年相比，减少13.72%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
2024年剑阁县柳沟镇人民政府本年支出合计1792.77万元，其中：基本支出1427.97万元，占79.65%；项目支出364.81万元，占20.35%。与2023年相比，减少13.72%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1792.77万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1792.77万元，其中：基本支出1427.97万元，占79.65%；项目支出364.81万元，占20.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
剑阁县柳沟镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1792.77万元，与2023年相比，减少13.72%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
支出总决算1792.77万元。与2023年相比，减少13.72%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
剑阁县柳沟镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1792.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少219.07万元，减少10.89%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
剑阁县柳沟镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出1792.77万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出486.27万元，占27.12%；208社会保障和就业支出140.24万元，占7.82%；210医疗卫生支出55.32万元，占3.09%；212城乡社区支出3万元，占0.17%；213农林水支出1002.77万元，占55.93%； 221住房保障支出105.18万元，占5.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为1792.77万元，支出决算数为1792.77万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数为474.44万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为7.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为0.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）决算数为3.83万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为140.24万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为17.25万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为38.07万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算数为3万元，完成预算100%。
5.农林水支出：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）决算数为4.99万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算数为647.79万元，完成预算100%；农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）决算数为26.45万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算数为323.53万元，完成预算100%。
6.住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为105.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.97万元，其中：
人员经费1292.88万元，主要包括：基本工资365.88万元、津贴补贴144.31万元、奖金305.60万元、伙食补助费0万元、绩效工资162.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.24万元、职工基本医疗保险缴费55.32万元、其他社会保障缴费3.71万元、住房公积金105.18万元、生活补助10.3万元。
公用经费135.09万元，主要包括：办公费33.6万元、印刷费15万元、水费2.94万元、电费5.99万元、邮电费7万元、差旅费20万元、租赁费5万元、会议费1.72万元、培训费3万元、公务接待费7.2万元、劳务费2.96万元、工会经费2.26万元、其他交通费26.42万元、其他商品和服务支出2万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%；较上年减少0.8万元，减少10%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.8万元，减少10%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出7.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次1440人次，共计支出7.2万元，具体内容包括：用餐、住宿。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县柳沟镇人民政府机关运行经费支出135.09万元，比2023年度减少2.68万元，下降1.95%。主要原因是人员减少，人员经费也减少。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县柳沟镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农村公益事业奖补资金等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县柳沟镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，剑阁县柳沟镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：根据《剑阁县预算绩效管理工作考核暂行办法》要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名副镇长，三名财务人员具体抓。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，出台《柳沟镇预算绩效管理实施方案》，对全镇所有项目财务支出进行规范，从严执行预算，全年预算管理执行到位；2024年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。柳沟镇人民政府对项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
十、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映其他项目支出。
一十三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映纪委办公费用支出。
一十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
一十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
一十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
一十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
一十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
一十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映用于行政单位基本支出。
二十一、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县柳沟镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
完成足额发放村（社）干部基本报酬补助 |
全部完成足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
四职干部共49人，组干部共71人，书记，每人每月3000元，副书记、副主任、会计每人每月2000元，组长每人每月800元 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
215.88 |
219.80 |
219.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
215.88 |
219.80 |
219.80 |
100.00% |
10 |
10 |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
＝ |
2198000 |
元 |
2198000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障激励村干部干事创业 |
定性 |
推动乡村振兴战略实施及农村环境整治等 |
|
推动乡村振兴战略实施及农村环境整治等 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：高飞 |
财务负责人：李剑波 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
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|
主管部门 |
剑阁县柳沟镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
完成足额发放基层组织活动和公共运行维护费 |
全部完成足额发放 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于基层党组织、村（社区）组织等开展活动的支出，如“三会一课”、主题党日、党员教育培训、走访慰问、群团活动等，以及办公用品购置、党报党刊征订、印刷费等日常办公费用；用于村（社区）公共设施管护、环境治理、维修整治、应急处突、安全维稳、动物防疫、公共卫生等公共服务事项，以及购买服务等支出。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
151.50 |
151.5 |
151.5 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
151.50 |
151.5 |
151.5 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≤ |
1515000 |
元 |
1515000 |
40 |
40 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村民幸福指数提升 |
≥ |
40 |
% |
40 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
村民人居环境治理提升 |
≥ |
40 |
% |
40 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：高飞 |
财务负责人：李剑波 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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|
项目名称 |
51082323T000008816042-2024年柳沟镇四五村民居改造一标段工程 |
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|
主管部门 |
剑阁县柳沟镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县柳沟镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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改善人居环境面貌，保障群众生活质量 |
改善人居环境面貌，保障群众生活质量 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
农户农房实施整体改造，采用C30混凝土浇筑入户路、院坝 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
100% |
10 |
10 |
1 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2024年 |
|
2024年 |
40 |
40 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
部分群众出行难问题 |
定性 |
已解决 |
|
已解决 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目所需资金 |
≤ |
119900 |
元 |
199800 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
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|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
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|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
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|
项目负责人：高飞 |
财务负责人：李剑波 |
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附件2
2024年柳沟镇四五村民居改造一标段工程预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为持续推进我镇脱贫攻坚工作，根本改善人居环境面貌，经镇村摸底及到户实际规划，通过村民自愿申请，镇政府决定组织实施四五村民居改造及环境整治工程，特向财政局申请2024年柳沟镇四五村民居改造一标段工程资金用于民居改造及环境整治工程。
（二）实施目的及支持方向。制定了项目资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，根本改善人居环境面貌，保障群众生活质量。
（三）预算安排及分配管理。项目共计58.9917万元，对规划区范围内农户农房实施整体改造整治项目包括：1、砖墙采用水泥砂浆抹平后刮腻子灰二道，刷白色乳胶漆；2、土墙采用水泥砂浆加钢丝网抹平后刮腻子灰二道，刷白色乳胶漆；3、农房外墙作灰色装饰线条：4、农房外灰墙裙作灰色假汉砖墙裙（以窗台高度为准）；5、土墙实行勾脊，采用砖砌“工”字型房顶；6、房屋正面柱、挂梁、檐等全部采用朱红色漆染；7、入户路、院坝采用C30混凝土浇院坝厚 10cm，入户路宽2米厚15 cm。
（四）项目绩效目标设置。入户路、院坝采用C30混凝土浇院坝厚 10cm，入户路宽2米厚15 cm，完成时间在2024年内。效益指标，改善人居环境面貌，保障群众生活质量。满意度指标，服务对象满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。
（二）预设问题及评价重点。项目在实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2024年底及时兑付，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。新民村人居环境改善，前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，改善了群众居住环境。
（四）评价方法。通过实地勘察及座谈调研，项目充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对柳沟镇四五村民居改造一标段工程资金使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
1.入户路、院坝采用C30混凝土浇院坝厚 10cm，入户路宽2米厚15 cm，得20分；2、砖墙刷漆次数大于等于2次，得10分；3、完成时间在2024年，得10分；4、提升农村人居环境，改善群众生活质量，得20分；5、服务对象满意度大于等于95%，得10分；6、资金使用小于等于11.99万元，得20分；共计90分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村社的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了产业园管护、道路维护，所有项目均达到合格标准。
2.项目管理。本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。柳沟镇人民政府对项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。
3.项目实施。项目共计11.99万元，村民居改造及人居环境整治，在2024年均支付完毕。
4.项目结果。项目按时保质完成建设，资金支付在2024年完成。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括民生保障、基础设施、行政运转等方面。
一是民生保障。村民居改造及人居环境整治，提升了群众生活质量；二是基础设施。项目顺利通过验收，且在2024年完成资金支付行政运转。三是项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
柳沟镇人民政府2024年四五村民居改造一标段工程项目的实施，确保了农村人居环境得到提升，群众生活质量改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。
根据柳沟镇人民政府2024年四五村民居改造一标段工程项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。
五、存在主要问题
因财政资金紧张，当年预算项目，资金拨付难以保障，项目完工后，资金支付进度缓慢。
六、改进建议
加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
新民村 |
90 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
2024年四五村民居改造一标段工程 |
|||||||
|
预算单位 |
剑阁县柳沟镇人民政府 |
|||||||
|
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
剑财农〔2023〕260号 |
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2017年 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
11.99 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
11.99 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||
|
提升农村人居环境，改善群众生活质量 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
入户路宽 |
= |
2 |
米 |
10 |
10 |
|
|
入户路宽 |
＝ |
15 |
厘米 |
10 |
10 |
|||
|
砖墙刷漆次数 |
= |
2 |
次 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2024 |
年 |
10 |
10 |
||
|
社会效益 指标 |
提升农村人居环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
10 |
||
|
可持续发展指标 |
改善群众生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
10 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用 |
≤ |
11.99 |
万元 |
20 |
20 |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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