目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1、2024年剑阁县柳沟镇人民政府整体预算绩效评价报告
附件2、2024年柳沟镇四五村民居改造一标段工程预算项目绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
党委工作职责：1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2.保证监督职能。3.教育和管理职能。4.服从和服务于经济建设的职能。5.负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6.完成上级政府交办的其他事项它。
（二）2024年重点工作完成情况
我镇将坚持以党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神为指引，围绕县委“1233”执政兴县战略，重点走好农业强镇、文旅兴镇工作路径、力争建成全省乡村振兴先进乡镇和示范村、为全力推动社会主义现代化剑阁建设再立新功。
1.加大项目支撑，突出“优”字筑牢基础。
我镇紧紧围绕全县“1233”执政兴县战略，紧扣中心大局，积极推进县域经济高质量发展总体要求，突出重点抓产业、抓项目，强力推进项目建设和招商引资工作，全镇固定资产投资保持较快增长，基础设施和民生项目得到改善，全镇经济保持平稳较快发展。招商引资方面。2024年度我镇新签约固投2000万以上项目2个，新开工固投1000万以上项目2个，成功引进柳沟镇太平村一组养猪场项目，全年外出招商主要领导共带队招商6次，新签约、新开工项目经济工作指标已全面完成；固定资产投资方面，县委、县政府下达我镇固定资产任务指标3000万元，截至目前成功入库柳沟镇太平村养猪场项目总投资1114万元，占全年任务数37.13%。同时我镇已于11月申报入库柳沟镇干部周转房项目，项目总投资1265万元，已完成第三方核查工作并提交补充资料。项目成功入库后将完成全年投资目标的79.3%。
2.坚持以人为本，突出“实”字改善民生。
一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持及时梳理、因户施策、对标补短，用好用活用够各类帮扶措施。落实雨露计划、教育扶贫等多元化教育资助政策，受助贫困学生76人、覆盖率100％，镇城乡居民养老保险参保10866人，城乡基本医疗保险特殊人群实现全覆盖，一般人群98％，农村厕所革命实施完成206户，城镇低保48户53人，农村低保843户1339人。二是制定网格化管理体系，坚守防返贫监测阵地，确保不漏测失帮。积极开展防返贫监测帮扶“回头看”，构建防止返贫常态化监测帮扶体系，持续做好脱贫群众增收、防止返贫常态化监测和帮扶工作、政策落实工作，在工作中查漏补缺，做到应纳尽纳、应帮尽帮，杜绝“漏测失帮”现象发生，今年以来，开展全镇农村户籍返贫监测集中排查3次，风险线索分析研判122条，纳入监测对象6户21人，通过实施各类救助帮扶措施，彻底消除风险7户23人。三是切实改善生产生活条件，助推乡村振兴发展，全镇完成毛坝村、清水村、新民村、长安村、太平村通村组硬化水泥路共12.5公里。新建提灌站3座，分别为太平村、垂泉村、团山村。完成清水村管网延伸工程一处，有效提升群众生产生活幸福感。同时实施了三清村、清水村、团山村人居环境整治项目。
3.落实安置规划，突出“全”字惠及民生。
柳沟镇广绵高速征拆专班成立以来，在县高速协调指挥部、县征拆中心正确指导下，按照G5广绵高速扩容项目相关政策开展征拆工作，本着征拆工作公开、公正、透明的原则，在征拆工作中既要维护征拆农户的合法权益又要严格按照政策规定不逾越政策红线，确保征拆工作在我镇有序开展。G5京昆高速广绵扩容项目在柳沟镇境内涉及两个施工标段，其中LJ8标段全长7.255KM,LJ9标段全长7.508KM。两个标段在柳沟镇境内规划建设隧道3处，桥梁6座，互通桥梁3座，服务区1处和高速收费站1处。房屋拆迁方面，截至目前柳沟房屋征拆红线内45户全部倒房，连接线5户已倒房2户，剩余加油站和2户正在积极协调中；土地征收方面，全镇土地征收共计997.2537亩，目前已经兑现了每亩综合地价30%的土地补偿费，综合地价的70%统筹用于失地农民购买社保，购买社保工作正按上级要求稳步推进，土地上附着物补偿全部兑现。矛盾纠纷调处工作，征拆工作涉及政策性强、矛盾纠纷多，群众理解和支持问题，专班以对群众合法利益高度负责的态度去解决、协调矛盾，想群众之所想解群众之所急。今年协助协调矛盾纠纷35起，做到了小事不出村、大事不出镇，确保了高速建设正常有序施工。
二、机构设置
剑阁县柳沟镇人民政府部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年剑阁县柳沟镇人民政府本年收入合计1792.77万元，其中：财政拨款收入1792.77万元，占100%。与2023年相比，减少13.72%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
2024年剑阁县柳沟镇人民政府本年支出合计1792.77万元，其中：基本支出1427.97万元，占79.65%；项目支出364.81万元，占20.35%。与2023年相比，减少13.72%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1792.77万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计1792.77万元，其中：基本支出1427.97万元，占79.65%；项目支出364.81万元，占20.35%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
剑阁县柳沟镇人民政府2024年度财政拨款收入合计1792.77万元，与2023年相比，减少13.72%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
支出总决算1792.77万元。与2023年相比，减少13.72%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
剑阁县柳沟镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出1792.77万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少219.07万元，减少10.89%。主要变动原因是在职人员减少、公务经费减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
剑阁县柳沟镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款支出1792.77万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出486.27万元，占27.12%；208社会保障和就业支出140.24万元，占7.82%；210医疗卫生支出55.32万元，占3.09%；212城乡社区支出3万元，占0.17%；213农林水支出1002.77万元，占55.93%；221住房保障支出105.18万元，占5.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出全年预算数为1792.77万元，支出决算数为1792.77万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）决算数为474.44万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为7.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）决算数为0.5万元，完成预算100%；一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）决算数为3.83万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为140.24万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出：:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为17.25万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为38.07万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出：城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算数为3万元，完成预算100%。
5.农林水支出：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）决算数为4.99万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）决算数为647.79万元，完成预算100%；农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）决算数为26.45万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）决算数为323.53万元，完成预算100%。
6.住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为105.18万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1427.97万元，其中：
人员经费1292.88万元，主要包括：基本工资365.88万元、津贴补贴144.31万元、奖金305.60万元、伙食补助费0万元、绩效工资162.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.24万元、职工基本医疗保险缴费55.32万元、其他社会保障缴费3.71万元、住房公积金105.18万元、生活补助10.3万元。
公用经费135.09万元，主要包括：办公费33.6万元、印刷费15万元、水费2.94万元、电费5.99万元、邮电费7万元、差旅费20万元、租赁费5万元、会议费1.72万元、培训费3万元、公务接待费7.2万元、劳务费2.96万元、工会经费2.26万元、其他交通费26.42万元、其他商品和服务支出2万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%；较上年减少0.8万元，减少10%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7.2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.8万元，减少10%。主要原因是公务接待减少。其中：
国内公务接待支出7.2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待128批次1440人次，共计支出7.2万元，具体内容包括：用餐、住宿。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，剑阁县柳沟镇人民政府机关运行经费支出135.09万元，比2023年度减少2.68万元，下降1.95%。主要原因是人员减少，人员经费也减少。
（二）政府采购支出情况
2024年，剑阁县柳沟镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对农村公益事业奖补资金等42个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取42个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县柳沟镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2024年农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，剑阁县柳沟镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：根据《剑阁县预算绩效管理工作考核暂行办法》要求，全面实施了预算项目绩效目标管理，一是落实组织保障，由单位主要领导负总责，一名副镇长，三名财务人员具体抓。二是规范过程管理，编制预算时对申报的项目加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。在预算执行过程中加强了绩效运行监控，对执行中存在偏差的项目进行了原因分析和及时整改，确保达到年初绩效目标。项目结束后积极进行绩效评价，强化了结果运用。三是加强基础支撑，出台《柳沟镇预算绩效管理实施方案》，对全镇所有项目财务支出进行规范，从严执行预算，全年预算管理执行到位；2024年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为92分，绩效自评综述：本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。柳沟镇人民政府对项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
十、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映其他项目支出。
一十三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映纪委办公费用支出。
一十四、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
一十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
一十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
一十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
一十八、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
一十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映用于行政单位基本支出。
二十一、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2024年剑阁县柳沟镇人民政府整体预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
剑阁县柳沟镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“五办四中心”，五办指党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。无下属二级单位。
（二）机构职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
截至2024年末，柳沟镇人民政府总编制数98名，其中行政编制33名，事业编制60名，工勤编制5名。在职人员总数89人，其中行政人员26人，事业人员60人，工勤人员3人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
柳沟镇人民政府2024年年初预算收入1792.77万元、部门决算收入1792.77万元。
（二）支出情况
柳沟镇人民政府2024年年初预算支出1792.77万元、部门决算支出1792.77万元。
（三）结转结余情况
柳沟镇人民政府2024年无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
这一年我们始终保持发展定力，镇域经济恢复跑出新速度。一是经济指标稳步提升。2024年柳沟镇完成地方财政一般公共预算收入1792.77万元，同比减少285.07万元，降幅13.72%。完成一般公共预算支出1792.77万元，同比减少285.07万元，降幅13.72%。完成招商引资项目1个，签约资金1113万元，到位资金285万元，完成率17.81%。主要经济指标呈现逐季回升，增长态势平稳。
这一年我们持续推进精准施策，乡村振兴提质增效。一是全力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。坚持及时梳理、因户施策、对标补短，用好用活用够各类帮扶措施。落实雨露计划、教育扶贫等多元化教育资助政策，受助贫困学生76人、覆盖率100％，农村厕所革命实施完成206户。今年以来，开展全镇农村户籍返贫监测集中排查3次，风险线索分析研判122条，纳入监测对象6户21人，通过实施各类救助帮扶措施，彻底消除风险7户23人。二是公共设施得到完善。切实改善生产生活条件，助推乡村振兴发展。全镇完成毛坝村、清水村、新民村、长安村、太平村通村组硬化水泥路共12.5公里。新建提灌站3座，分别为太平村、垂泉村、团山村；完成清水村管网延伸工程一处，有效提升群众生产生活幸福感，同时实施了三清村、清水村、团山村人居环境整治项目。三是提速推动特色产业集聚。我镇结合本地资源优势和农业生产现状，围绕粮油、果蔬、畜禽及林业等主导产业，带动村集体、专业合作社和农户增收。今年在团山村、光华村、长安村新建油茶产业园235亩，预计5年后投产，目前管护良好；在养殖业领域，元山村、光华村、春光村、垂泉村等村新建肉牛羊养殖场三处，年出栏700余头；新建肉羊养殖场二处，年出栏1000余头，有力增强了我镇的畜禽产品供应能力。同时，积极响应国家农业政策号召，大力推广大豆玉米带状复合种植，示范推广种植5600余亩，为保障国家粮食安全贡献力量。
这一年我们大力发展生态宜居，绿色发展深入人心。我镇古柏傲然挺立，郁郁葱葱，其分布颇为密集构成了独特而迷人的自然景观。在这一背景下，深入贯彻习近平生态文明思想显得尤为关键且刻不容缓。务必充分领悟古树名木所承载的不可估量的重要价值，其不仅是大自然馈赠的活化石，见证了岁月的沧桑变迁，更是生态系统平衡稳定的重要守护者，对调节气候、涵养水源、保护生物多样性等诸多方面有着不可替代的作用。同时，也要深刻认识到保护古树名木所蕴含的重大意义，这是对历史文化的尊重与传承，是对生态环境的精心呵护，更是对可持续发展理念的生动践行。为切实履行保护使命，需进一步全方位提升全社会保护古树名木的意识，通过开展形式多样、内容丰富的宣传活动，如举办古树名木保护专题讲座、组织志愿者深入各村社与学校进行宣传普及、设立古树名木保护科普展览等，引导每一名群众都能深切感受到古树名木的独特魅力与重要性，从而自觉主动地投身到保护行动中来。在此基础上，全面推进古树名木保护管理工作，构建起科学严谨、高效有序的保护体系。严格实施“一树一专班”责任制，为每一棵古树名木配备护林员，从日常监测、病虫害防治、生长环境维护到周边建设规划管控等各个环节，都进行精心细致的管理与呵护，确保每一棵古树名木都能在适宜的环境中茁壮成长，延续其生命的传奇。
这一年我们打造完善共建共享，社会治理成效显著。一是平安建设有效落实。始终坚持底线思维，树牢风险意识，保持应急状态，全力抓好相关工作，确保不出乱、不添乱。一是信访化解及时有效。深化“书记直通车”机制。为畅通群众诉求渠道，我们持续践行“有事找书记”理念并深化该机制，让群众遇到问题能迅速联系到责任人，达成“小事不出村，大事不出镇”，将矛盾化解在基层萌芽状态。坚持矛盾纠纷与信访苗头隐患排查制度，定期与不定期抽查结合，确保排查率100%。对排查出的隐患积极化解，防止事态恶化，同时关注重点人群与领域，保障社会稳定大局。二是安全生产有效保障。今年以来，共召开安全生产工作调度会12次，安全生产专项会议4次，全工作例会30余次，各类安全生产检查131次，发现并整改问题376个。根据《剑阁县<四川省党政领导干部安全生产责任制实施细则>落实方案》文件精神，与各村（社）签订相应的安全责任书，要求各村（社）制定相应的“党政同责、一岗双责”工作制度及安全工作小组。三是宣传推广人人皆知。为认真落实县《关于开展2024年“安全生产月”活动的通知》要求，我镇于5月27日，开展“安全生产月”宣传日活动，11月9日开展“全国消防日”宣传活动，12月4日开展“全国道路安全日”等活动。为巩固安全宣传力度在逢场日常态化开展农村应急知识等安全宣传活动，一共发放有关的安全宣传资料2000余份。充分利用入户与群众面对面交流，开展农村应急知识、道路安全文明交通、安全生产、消防安全常识等一系列安全宣传活动，营造浓厚的宣传氛围，增强人民群众的安全常识，创造良好的安全环境。
这一年我们致力于促进共同富裕，民生福祉得到新提升。全年完成城乡居民养老保险参保10866人，城乡基本医疗保险特殊人群实现全覆盖，一般人群98％，全面落实各项民政政策，截至目前，全年农村低保享受人数841户1337人；城镇低保享受人数47户52人；特困供养人员享受人数52人。残疾人两项补贴护理补贴享受人数182人，生活补贴享受人数274人；高龄老人补贴享受人数549人。
2.预算管理。每年对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，保证预算编制的准确性和科学性。本单位无自有收入年初预算，无自有收入支出，1-9月预算执行73.73%，支出进度与预算相符，本单位年终预算结余为0万元。
3.财务管理。为了进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，本单位结合实际制定了柳沟镇人民政府财务管理制度，对各项支出精打细算，厉行节约，严格按资金预算用途开支，无挤占、挪用资金现象，做到专款专用。本单位财政所总共3人，财政所所长1人，会计1人，出纳1人，其他干部0人，严格执行不相容岗位分离制度。
4.资产管理。本单位对固定资产实行分类管理，并建立了固定资产卡片，凡购置单位价值在2000元以上的，必须纳入固定资产核算，坚持领用登记制度，落实专人管理，确保不遗失，不损坏，尽量延长使用寿命，管理人员因工作调动、岗位调整或退休，一律不准带走固定资产，必须按规定办理移交手续，禁止形成账外资产。
5.采购管理。本单位严格按照政府采购办法进行采购，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2024年本单位无采购预算和支出。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门整体绩效评价评分表“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
项目总数47个，涉及预算总金额2132.12万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。部门预算项目决策程序涉及预算编制、审批、决策三个主要阶段，在预算编制阶段，综合考虑项目的经济效益和社会效益，对所有项目进行评估论证，为投资决策提供可靠的依据，为审核通过的项目设定考核内容，明确绩效目标，并量化到具体指标，在县级部门规定的时间内完成项目入库。
2.项目执行。在项目执行的过程中，本单位重点对项目绩效进行监测，包括项目的成本，执行进度，经济效益和社会效益，发现预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，需要调整的项目采取了相应的调整措施，预算执行情况与目标绩效相符，预算结余率为0。
3.目标实现。根据项目支出后的实际情况与年初绩效目标对比，完成项目47个，完成率100%，从项目的量化指标完成情况、经济社会效益和可持续影响等效益指标分析，成本控制100%，所有资金严格按照有关财务制度执行，项目的实施促进了社会文明、和谐与经济发展，从可持续影响分析，要全力推进项目建设还需要投入资金，建立可行的优惠政策，才能保持经济可持续发展。
（三）绩效结果应用情况
建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在不超过预算编制10%以内；“三公”经费预算总额较上年持平。
2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
4.根据部门整体支出绩效评价指标体系，本镇2024年度评价得分为94.6分。
（二）存在问题
通过绩效评价工作的逐步推进，各部门逐步树立了绩效理念，对预算计算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，对单位绩效不重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关职责部门配合不够，往往只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结，绩效评价工作资料非常有限，内容粗浅。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制
进一步加强镇内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核
在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理
严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
加强对项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县柳沟镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县柳沟镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成足额发放村（社）干部基本报酬补助 |
全部完成足额发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
四职干部共49人，组干部共71人，书记，每人每月3000元，副书记、副主任、会计每人每月2000元，组长每人每月800元 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
215.88 |
219.80 |
219.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
215.88 |
219.80 |
219.80 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
＝ |
2198000 |
元 |
2198000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障激励村干部干事创业 |
定性 |
推动乡村振兴战略实施及农村环境整治等 |
|
推动乡村振兴战略实施及农村环境整治等 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：高飞 |
财务负责人：李剑波 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县柳沟镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县柳沟镇人民政府 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
完成足额发放基层组织活动和公共运行维护费 |
全部完成足额发放 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
主要用于基层党组织、村（社区）组织等开展活动的支出，如“三会一课”、主题党日、党员教育培训、走访慰问、群团活动等，以及办公用品购置、党报党刊征订、印刷费等日常办公费用；用于村（社区）公共设施管护、环境治理、维修整治、应急处突、安全维稳、动物防疫、公共卫生等公共服务事项，以及购买服务等支出。 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
151.50 |
151.5 |
151.5 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
151.50 |
151.5 |
151.5 |
100.00% |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≤ |
1515000 |
元 |
1515000 |
40 |
40 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村民幸福指数提升 |
≥ |
40 |
% |
40 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
村民人居环境治理提升 |
≥ |
40 |
% |
40 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：高飞 |
财务负责人：李剑波 |
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008816042-2024年柳沟镇四五村民居改造一标段工程 |
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县柳沟镇人民政府本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县柳沟镇人民政府 |
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||
|
改善人居环境面貌，保障群众生活质量 |
已完成四五村民居改造 |
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
农户农房实施整体改造，采用C30混凝土浇筑入户路、院坝 |
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||
|
总额 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
100% |
10 |
10 |
1 |
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.99 |
11.99 |
11.99 |
100% |
10 |
10 |
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
2024年 |
|
2024年 |
40 |
40 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
部分群众出行难问题 |
定性 |
已解决 |
|
已解决 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目所需资金 |
≤ |
119900 |
元 |
199800 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：高飞 |
财务负责人：李剑波 |
|||||||||||||||||||
附件2
2024年柳沟镇四五村民居改造一标段工程预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。为持续推进我镇脱贫攻坚工作，根本改善人居环境面貌，经镇村摸底及到户实际规划，通过村民自愿申请，镇政府决定组织实施四五村民居改造及环境整治工程，特向财政局申请2024年柳沟镇四五村民居改造一标段工程资金用于民居改造及环境整治工程。
（二）实施目的及支持方向。制定了项目资金管理办法，成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，根本改善人居环境面貌，保障群众生活质量。
（三）预算安排及分配管理。项目共计58.9917万元，对规划区范围内农户农房实施整体改造整治项目包括：1、砖墙采用水泥砂浆抹平后刮腻子灰二道，刷白色乳胶漆；2、土墙采用水泥砂浆加钢丝网抹平后刮腻子灰二道，刷白色乳胶漆；3、农房外墙作灰色装饰线条：4、农房外灰墙裙作灰色假汉砖墙裙（以窗台高度为准）;5、土墙实行勾脊，采用砖砌“工”字型房顶；6、房、屋正面柱、挂梁、檐等全部采用朱红色漆染；7、入户路、院坝采用C30混凝土浇院坝厚10cm，入户路宽2米厚15 cm。
（四）项目绩效目标设置。入户路、院坝采用C30混凝土浇院坝厚10cm，入户路宽2米厚15 cm，完成时间在2024年内。效益指标，改善人居环境面貌，保障群众生活质量。满意度指标，服务对象满意度。
二、评价实施
（一）评价目的。加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。
（二）预设问题及评价重点。项目在实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2024年底及时兑付，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。新民村人居环境改善，前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，改善了群众居住环境。
（四）评价方法。通过实地勘察及座谈调研，项目充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对柳沟镇四五村民居改造一标段工程资金使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
1.入户路、院坝采用C30混凝土浇院坝厚10cm，入户路宽2米厚15 cm，得20分；2、砖墙刷漆次数大于等于2次，得10分；3、完成时间在2024年，得10分；4、提升农村人居环境，改善群众生活质量，得20分；5、服务对象满意度大于等于95%，得10分；6、资金使用小于等于11.99万元，得20分；共计90分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村社的密切配合下，经过项目单位的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了产业园管护、道路维护，所有项目均达到合格标准。
2.项目管理。本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。柳沟镇人民政府对项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我镇制定了重点工程项目建设管理和财务管理制度，并将该项目纳入县级重点工程财务核算，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行，项目实施中县财政、县审计以及监察部门定期或不定期的实行检查、督察，确保项目资金的安全运行。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。
3.项目实施。项目共计11.99万元，村民居改造及人居环境整治，在2024年均支付完毕。
4.项目结果。项目按时保质完成建设，资金支付在2024年完成。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括民生保障、基础设施、行政运转等方面。
一是民生保障。村民居改造及人居环境整治，提升了群众生活质量；二是基础设施。项目顺利通过验收，且在2024年完成资金支付行政运转。三是项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。
（三）个性指标绩效分析。无
四、评价结论
柳沟镇人民政府2024年四五村民居改造一标段工程项目的实施，确保了农村人居环境得到提升，群众生活质量改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。
根据柳沟镇人民政府2024年四五村民居改造一标段工程项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。
五、存在主要问题
因财政资金紧张，当年预算项目，资金拨付难以保障，项目完工后，资金支付进度缓慢。
改进建议
加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。
附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
|
序号 |
项目资金末端分配点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
|
1 |
新民村 |
90 |
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
备注：1.项目资金末端分配点位包括市本级、县（区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。
附表2
|
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
||||||||
|
项目名称 |
2024年四五村民居改造一标段工程 |
|||||||
|
预算单位 |
剑阁县柳沟镇人民政府 |
|||||||
|
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
剑财农〔2023〕260号 |
||||||
|
资金管理办法（名称、文号） |
|
|||||||
|
绩效分配方式 |
￡因素法 |
￡项目法 |
￡据实据效 |
￡因素法与项目法相结合 |
||||
|
立项依据 |
|
|||||||
|
使用范围 |
|
|||||||
|
申报（补助）条件 |
|
|||||||
|
项目起止年限 |
2017年 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
11.99 |
||||||
|
其中：财政拨款 |
11.99 |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
|||||||
|
总体目标 |
年度目标 |
|||||||
|
提升农村人居环境，改善群众生活质量 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
入户路宽 |
= |
2 |
米 |
10 |
10 |
|
|
入户路宽 |
= |
15 |
厘米 |
10 |
10 |
|||
|
砖墙刷漆次数 |
= |
2 |
次 |
10 |
10 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
= |
2024 |
年 |
10 |
10 |
||
|
社会效益 指标 |
提升农村人居环境 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
10 |
||
|
可持续发展指标 |
改善群众生活质量 |
定性 |
优良中低差 |
|
10 |
10 |
||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金使用 |
≤ |
11.99 |
万元 |
20 |
20 |
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
