2024年度剑阁县机关事务服务中心单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市、县有关机关事务工作的方针政策；参与拟订县直机关事业单位机关事务工作规划、体制改革政策、制度办法和参与实施；负责县直机关事业单位机关事务的服务和保障工作。

2.参与机关事务标准化、信息化建设等有关工作；协助有关部门组织开展机关运行成本统计、分析和评价等工作；承担机关事务培训有关工作。

3.协助县直机关事业单位非经营性国有资产产权界定清查登记、资产处置、调剂调配等有关工作。

4.参与县直机关事业单位办公用房建设和维修事项；协助有关部门统一规划、统一权属、统一配置、统一处置县直机关事业单位办公用房；负责拟定县直机关事业单位房屋修缮计划；负责县直机关事业单位信息管理平台建设、运维工作。

5.承担县级公务用车管理涉及的事务性工作。

6.协助有关部门统筹推进县直机关事业单位公共机构生活垃圾强制分类工作。

7.参与县直机关事业单位住房制度改革有关工作；承担县交流干部周转房的管理、维修、维护等工作。

8.负责县级机关事业单位集中办公区相关后勤服务工作。

9.完成县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作完成情况

1.持续加强政治引领，不断加强作风建设，确保忠诚干净担当

一是加强政治理论学习。全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神和关于机关事务工作的重要指示精神，认真学习贯彻落实省委十二届五次、六次全会,市委八届八次、九次全会,县委十三届八次全会精神，把全体干部职工的思想和行动统一到中央、省委、市委和县委的决策部署上来，毫不动摇把党的领导贯穿机关事务工作各方面全过程。持续巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，常态化长效化推动党史学习教育，扎实推进政治机关和模范机关建设。发挥党组理论学习中心组学习龙头作用，严格落实“第一议题”制度，健全“党组领学、支部促学、党员自学”联动机制。严格落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，定期分析研判意识形态领域情况，牢牢把握主导权和话语权，引导广大党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强党风廉政教育。督促党员干部认真学习《党章》、《中国共产党问责条例》等党内法规，认真贯彻落实中央、省、市、县各级纪委监委机关会议及文件精神，全年召开干部警示教育大会4次，集体谈心谈话5次，组织集中观看警示教育片、深化了干部职工纪律意识，引导干部职工自觉将纪律和规矩挺在前。三是扎实开展党纪学习教育。中心党组及时印发《关于开展党纪学习教育实施方案》，督促党支部认真坚持“三会一课”制度，采取交流研讨、宣讲阐释、案例教学、线上培训等方式，组织全体党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》，积极参与在“廉洁四川”微信公众号和川观新闻客户端参与答题挑战，我中心参与答题38人，总积分8257分。通过不断学习，让中心党员和领导干部把遵规守纪刻印在心，内化为言行准则，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，不断增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当，自觉同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，统一思想、统一行动，知行知止、令行禁止，形成推进机关事务工作的强大动力和合力。

2.持续提升服务保障能力，锁定目标，认真抓落实，确保各项工作圆满完成

1.公务用车管理。一是不断完善制度建设。出台《剑阁县机关事务服务中心司勤人员管理办法（试行）》，为切实增强司勤人员行车安全意识、履职责任意识、服从服务意识、集体荣誉意识、廉洁自律意识，提供了制度保证。二是坚持“一张网”管理。平台累计收到公务用车使用申请8535条次，统筹安排出车7427条次，驳回1108条次。为巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接、轻骑兵艺术团赴四川剑阁慰问演出等大型文体活动、贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神暨“赓续红色血脉 推动绿色发展”专题备课会赴剑调研、川陕甘毗邻地区旅游促进各民族交往交流交融协作座谈会及东西部协作等17次国家和省级重大活动、重要工作部署提供了坚强的用车保障。三是稳步推进基层公务用车社会化分时租赁工作。5月，我中心印发了《〈剑阁县新能源汽车分时租赁保障公务出行管理实施细则（暂行）〉的通知》（剑机事〔2024〕9号），并在武连等9个乡镇投入13辆新能源汽车用于保障基层公务出行。目前，市中心正在与我中心沟通协调，准备用我中心的管理标准推广在全市使用。四是合理更新公务用车。全年共处理老旧车辆4辆，按标准更换的新车4辆，其中2辆新能源车辆。

2.行政事业性国有资产处置。我中心年初接收行政事业性资产处置工作，依据《剑阁县行政事业性国有资产处置暂行办法》（剑府办发〔2024〕19号），在全面调查摸底的情况下，于6月制定了《行政事业性国有资产处置流程》，进一步明确资产处置工作范围，规范了处置流程。全年共接到资产处置申请28件，资产划转申请2件，现已全部办结，涉及资产原值807.89万元，上缴资产处置资金56.7万元。

3.办公用房管理。坚持以办公用房管理的两个办法为工作指南。一是加强办公用房调配管理，根据机构改革后各单位工作需要，合理调配办公用房资源，严格按照标准核定办公用房面积，完成民政、经信科等10个单位办公用房调整工作，进一步提高了办公用房使用效率，保障机关正常运转。二是推进办公用房信息化管理，依托党政机关办公用房管理信息系统，实现了办公用房信息的动态管理和实时监控，完成了我县2024年度办公用房信息年报工作。三是落实办公用房“四统一”管理，积极开展剑阁县党政机关办公用房权属统一登记工作，完成文广体旅局办公用房转移登记。

4.公共机构节能。一是强化节能目标管理。制定《剑阁县2024年公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排》，将节能指标分解落实到各单位，加强对节能工作的考核和监督。二是将节能改造纳入公共机构日常维护更新，全年完成既有建筑节能改造0.6万平方米、空调节能改造0.4万平方米。三是全年开展节能专题宣传活动5次，发放节能宣传资料1万余份，提高公共机构工作人员的节能意识和节能技能。四是强化新能源汽车推广，落实国家政策，鼓励公共机构及广大干部职工选购新能源汽车，引入社会资本，在全县范围内利用公共机构资源合理布局建设智能快充240个。

5.后勤保障。一是顺利完成交流干部周转房的续租，常态化检查水电设施安全状况并及时维修。二是协调完成创建食品安全示范城市前期工作及反食品浪费等相关工作。三是完成行政中心大楼外墙的维修，白蚁消杀，楼顶旗杆更换，消防器材的维护和更换和县委一楼会议室改造前期相关工作。四是抽调专人具体负责省经济审查小组的办公室调配及后勤保障工作。五是常态化管护好行政中心办公区环境。

6.驻村帮扶工作。一是强化以工代赈项目的后勤管护利用。二是持续关注种养殖大户运营、管理和销售问题。三是及时化解村民的矛盾问题，保证小事不出组、大事不出村。

二、机构设置

剑阁县机关事务服务中心属于一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县机关事务服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1389.69万元。与2023年度相比，收、支总计各增加24.62万元，增长1.8%。主要变动原因是项目增加，相应增加财政拨款收入、支出总计。

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1389.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1389.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1389.69万元，其中：基本支出524.75万元，占37.75%；项目支出864.94万元，占62.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1389.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加24.62万元，增长1.8%。主要变动原因是项目增加，相应增加财政拨款收入、支出总计。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1389.69万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.62万元，增长1.8%。主要变动原因是项目增加，相应增加一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1389.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1264.72万元，占90.99%；社会保障和就业支出63.55万元，占4.57%；卫生健康支出28.4万元，占2.06%；住房保障支出33.02万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1389.69万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为1244.72万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为51.94万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.62万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.4万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为33.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出524.75万元，其中：

人员经费510.76万元，主要包括：基本工资118.03万元、津贴补贴1.82万元、奖金121.79万元、绩效工资43.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.94万元、职工基本医疗保险缴费28.4万元、其他社会保障缴费2.08万元、住房公积金33.02万元、其他工资福利支出98.56万元、抚恤金11.62万元。

公用经费13.99万元，办公费2.27万元、电费2万元、差旅费2万元、公务接待费0.67万元、工会经费1.82万元、福利费3.92万元、其他商品和服务支出1.32万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为565.61万元，完成预算100%，较上年度增加68.85万元，增长13.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算564.94万元，占99.88%；公务接待费支出决算0.67万元，占0.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2023年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出564.94万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加68.94万元，增长32.61%。主要原因是公务用车“老龄化”严重，加快推进公务用车更新，更好保障全县公务出行。

其中：公务用车购置费支出60万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车4辆、金额60万元，主要用于应急和处置突发事件。截至2024年12月31日，本部门共有公务用车71辆，其中：轿车24辆、越野车43辆、小型客车4辆。

公务用车运行维护费支出426万元。主要用于参加抢险救灾和处置突发事件；参加县四大班子主要领导出席的重要会议和重要活动等；办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务；政务和商务接待；前往基层开展重要调研活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车费、综合保障平台等支出。

3.公务接待费支出0.67万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.09万元，下降11.84%。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，严控公务接待支出。其中：国内公务接待支出0.67万元，主要用于对国内相关单位来我县开展业务检查、调研等活动，按规定安排开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，119人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：主要是用于接待省、市来剑阁检查工作的领导干部；接待其他县区组织来剑阁考察工作的团（组）；接待重要客商及因公来剑阁的专家、学者、知名人士；接待部分上级主管部门来我中心调研、检查指导工作等。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，剑阁县机关事务服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，剑阁县机关事务服务中心政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车出行及保障单位正常运转需要。授予中小企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额60万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，剑阁县机关事务服务中心共有车辆71辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县机关事务服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对交流干部周转房管理、公务用车购置、公务用车运行维护、县行政中心办公区日常运行维护、公共机构节约能源资源管理、驾驶员公用经费、公共机构节节约能源资源管理工作等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成剑阁县机关事务服务中心2024年部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，绩效自评得分为90分，绩效自评综述：年度部门整体预算绩效目标和年度机关事务工作任务目标顺利实现，支出保障有序开展，重点工作持续推进，部门整体支出绩效目标编制良好。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事为单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表