目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）负责应急管理工作，组织和指导剑阁县境内各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
（二）拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草全县安全生产规范性文件。
（三）负责组织、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提前衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇和县级有关部门及社会应急救援力量和保障能力建设。
（八）按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇政府和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急局做好中央在县、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
（十三）承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入和安全生产监督管理工作。
（十四）提出煤炭产业发展计划的建议并依法依规组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
（十五）承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
（十六）承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。
（十七）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十八）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
（十九）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局和其他物资储备相关的部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（二十）负责应急管理、安全生产、地震灾害防御宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产、地震灾害防御的科学技术推广应用和信息化建设工作。
（二十一）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二十二）完成县委和县政府交办的其他任务。
二、机构设置
剑阁县应急管理局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。
纳入剑阁县应急管理局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.剑阁县应急管理局本级
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为991.03万元。与2023年度相比，收、支总计各减少35.95万元，下降3.5%。主要变动原因是项目预算收支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计991.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入991.03元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计991.03万元，其中：基本支出907.03万元，占91.52%；项目支出84万元，占8.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为991.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少35.95万元，下降3.5%。主要变动原因是项目预算收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出991.03万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.95万元，下降3.5%。主要变动原因是项目预算收支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出991.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.26万元，占9.01%；卫生健康支出30万元，占3.03%；住房保障支出66.94万元，占6.75%；灾害防治及应急管理支出804.83万元，占81.21%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为991.03万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为89.26万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为18.57万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为11.43万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为66.94万元，完成预算100%。
5.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为510.30万元，完成预算100%。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数为25万元，完成预算100%。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：支出决算数为210.53万元，完成预算100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算数为19万元，完成预算100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：支出决算数为5万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算数为10万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算数为25万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出911.03万元，其中：
人员经费801.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。
公用经费105.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%，较上年度减少0.32万元，下降2.4%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占69.23%；公务接待费支出决算4万元，占30.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出9万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算对比2023年度无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。2024年未购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。
公务用车运行维护费支出9万元。主要用于执法检查、安全督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.32万元，下降7.41%。主要原因是落实政府过紧日子要求，节省开支。其中：
国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，364人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，剑阁县应急管理局机关运行经费支出105.18万元，比2023年度增加19.75万元，增长23.12%。主要原因是去年下半年增加新录用参照公务员法管理事业人员8人及在职人员安全生产监督检查及应急灾害工作处置工作经费及办公经费开支增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，剑阁县应急管理局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，剑阁县应急管理局共有车辆3辆，其中主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要用于应急执法和应急救援等交通用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对天通一号卫星电话及应急视频系统运转经费、地震预警监测项目等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
本部门对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成剑阁县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，剑阁县应急管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分。从评价情况来看，预算执行情况总体良好，各项工作任务有序推进，基本实现了预期绩效目标；绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。
10.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设和运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。
11.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。剑阁县应急管理局部门内设股室9个，下设参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。
（二）机构职能。
1.负责应急管理工作，组织和指导剑阁县境内各乡镇、县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。
2.拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草全县安全生产规范性文件。
3.负责组织、指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提前衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家、省、市相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡镇和县级有关部门及社会应急救援力量和保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作。指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查各乡镇政府和县级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助省、市应急局做好中央在县、省属、市属重点工矿商贸企业安全生产监督管理工作。
13.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入和安全生产监督管理工作。
14.提出煤炭产业发展计划的建议并依法依规组织实施，按权限审核、上报煤炭建设项目并负责监督管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。
15.承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。
16.承担防震减灾工作职责。负责地震监测设施和观测环境保护工作，负责全县工程建设场地地震安全性评价的监督管理工作，承担全县重大工程的抗震设防监督工作。
17.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
18.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局和其他物资储备相关的部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
20.负责应急管理、安全生产、地震灾害防御宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产、地震灾害防御的科学技术推广应用和信息化建设工作。
21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
22.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2024年末，剑阁县应急管理局编制总数58个，在职人员总数55人，其中行政人员17人（含机关工勤人员1人），参照公务员法管理的事业人员16人，其他事业人员22人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。剑阁县应急管理局2024年年初预算收入1006.35万元、2024年决算报表收入991.03万元。
（二）支出情况。县应急管理局2024年年初预算支出1006.35万元、2024年决算报表支出991.03万元。
（三）结余分配和结转结余情况。剑阁县应急管理局2024年决算无结转结余情况
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。自评得分15分。剑阁县应急管理局整体绩效目标中选定5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
一是全面压实防范责任，安全形势持续稳定。2024年提请县委常委会、县政府常务会专题听取、研究安全防范工作，组织召开安委会、专题会、工作会、警示教育会，全面压紧压实各级监管责任。推动治本攻坚三年行动，统筹开展电动自行车、动火作业、道路交通、有限空间等专项整治，全年发生生产安全事故4起，未发生森林火灾事故，生产安全事故起数、伤亡人数连续5年实现“双下降”，全县安全形势持续稳定。
二是快速处置地灾隐患，治理经验全国交流。积极申报，圆满完成地质灾害应急处置试点县工作。坚持“抓统筹督导、抓关键环节、抓基础保障、抓绩效评估”，建立“1＋4”排查模式、“1+7”监督机制，实施地灾应急处置项目，保护群众的生命财产安全，消除潜在经济损失。11月19日，代表广元市接受应急管理部检查，并在全国2024年重点省份地质灾害应急管理工作会上交流发言。
三是深化执法改革成果，实训比武全市第一。严格执行全年执法计划，加强危化、矿山、工贸等执法安全检查，全面整改安全隐患。合理规划烟花爆竹零售经营布点，探索建立全县烟花爆竹诚信经营积分制管理办法。深化执法改革成果，实现乡镇吹哨、中队报到，全力提升执法人员水平，在全市应急管理综合行政执法能力提升暨实训比武活动中获得第一名。
四是积极应对自然灾害，避险转移无一伤亡。在7月17日全县汛期最强暴雨天气应对过程中，坚守“零伤亡”的底线目标，建立“三专班”指挥调度、“三前置”应急准备、“县内外”预警叫应和“全域”安置转移四项机制，完成受灾人员救助认定，积极申报自然灾害救助资金，全力以赴确保人民群众生命财产安全，实现安全度汛，无一人伤亡。
五是务实规划指挥平台，精准护航重大活动。高效运转指挥调度系统，接入地灾、防汛、防火、重大危险源、重点企业等视频监控点位，安装370MHZ移动通讯基站、配备卫星电话，建成中心乡镇应急平台；统筹应急力量，全程护航广元女儿节文化周活动，五一、国庆假日，市文旅发展大会暨大蜀道文旅宣传推介活动等重大活动，未发生突发安全事件。六是高效实施应急工程，防灾能力显著提升。积极申报，争取国债资金，配套县本级资金，购置基层防灾和预警指挥两大类应急救援装备，并发放至乡镇应急队和专业救援队。建立管理、维护保养制度；组织开展应急队员全员培训，掌握基本技能，推动全县自然灾害监测预警和应急救援能力迈上新台阶。
2.预算管理。一是预算编制方面，工作启动及时，程序较为规范。能够依据年度工作计划和任务需求，进行初步的测算与汇总。在编制过程中，注重与各业务部门的沟通协调，力求使预算安排与具体工作相结合。二是统筹支出管理方面，在支出预算安排上，坚持“保运转、保重点、促发展”的顺序，优先保障人员经费、机构基本运转和重点任务所需的必要支出。加强了各类资金的统筹力度，优化支出结构，努力盘活存量资金，着力提高财政资源配置效率。对于不同性质的项目支出，进行分类管理，力求将有限的资金用在刀刃上。三是预算执行进度管理方面，关注预算执行进度，建立了预算执行定期分析通报机制，对预算执行情况进行跟踪监控。对于执行进度偏慢的项目，及时查找原因并进行督促，努力加快支出进度，提高预算执行的均衡性和有效性。但在预算执行的刚性约束、预见性管理以及应对突发情况对执行进度的影响方面，需要建立更加敏捷和高效地调整与应对机制。自评得分23分。
3.财务管理。我局制定了《财务管理制度》《机关差费审批制度》等制度，制度健全，内部控制制度完善，我局严格遵循“专款专用、厉行节约”原则，经查阅财务和相关会议纪要资料，项目的重大开支经过会议集体讨论决议，资金使用符合部门预算批复的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用合规。自评得分8分。
4.资产管理。对资产闲置、低效运转的情况进行了排查与改进，旨在最大化发挥预算资金形成的实物资产在服务事业发展、保障日常运行中的支撑作用，确保物尽其用，减少资源浪费。自评得分9分。
5.采购管理。严格执行政府采购法相关规定，按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序规范开展政府采购活动，按照政府采购规定程序进行政府采购申请及备案或者审批，采购手续齐全。按照政府采购法律法规发布采购信息并公示采购结果，采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填报及时完整准确。自评得分6分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数4个，涉及预算总金额40万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额44万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目决策程序规范，所有项目均经过前期调研、可行性论证，并严格按照规定的程序报批入库。项目目标设置明确、量化，与部门总体目标紧密相关，每个项目的绩效目标均能清晰地反映预期产出和效果。项目入库及时、完整，项目库动态管理机制有效运行。自评得分12分。
2.项目执行。在资金执行同向方面，项目资金专款专用，未发现挤占、挪用等情况，资金使用方向与项目既定内容保持一致。项目执行过程中，对于确需调整的项目，严格按照规定履行审批程序和调整规范，项目执行结果整体较好，大部分项目达到预期目标。自评得分11分。
3.目标实现。从目标完成情况来看，多数项目能够按计划完成各项绩效指标。对于个别存在目标偏离的项目，及时采取措施进行纠偏，尽力减少目标偏离对项目整体效果的影响。项目实现效果显著，对部门履职、社会发展等方面产生了积极的推动作用。自评得分11分。
重点领域绩效分析。2024年度预算绩效管理工作未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时进行整理、分析和反馈，将自评结果作为编制预算、调整项目、完善政策和改进管理的重要依据，对于绩效评价结果较好的项目，在预算安排上优先给予保障和支持；对于绩效不佳的项目，相应核减预算规模，督促相关业务股室分析原因、改进工作方式。针对预算绩效自评过程中发现的问题，及时制定整改方案，明确整改措施、责任人和整改时限，不断优化预算绩效管理工作流程和方法，持续改进部门预算绩效管理质量。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。剑阁县应急管理局2024年认真履行职能职责，全面完成全年的各项目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。各项目资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标。整体支出绩效自评评分为97分，综合评价为较好。
（二）存在问题。绩效目标编制不够完整，项目实施内容不够明确，不能全面反映项目需完成的计划工作及预期实现的效益；绩效目标指标值在细化量化方面有待进一步提升；个别项目建设进度缓慢，导致资金支付不及时。
（三）改进建议。进一步强化绩效意识，绩效指标设置严格按照相关要求，确保绩效目标科学精准、可量化、可实现、可评价科学合理，切实提升单位预算绩效管理工作水平；加强项目建设监管，针对项目建设中的难点，完善协调解决机制，加快资金支付进度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
|
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008845329-天通一号卫星电话及应急视频系统运转经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县应急管理局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
天通一号卫星电及应急视频系统运转经费 |
保障天通一号卫星电及应急视频系统运转 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
已保障天通一号卫星电及应急视频系统正常运转 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
天通一号卫星电 |
≥ |
2 |
台 |
2 |
30 |
30 |
|
|
|
应急视频系统 |
≥ |
7 |
套 |
7 |
30 |
30 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有力提升信息保障能力 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
天通一号卫星电及应急视频系统运转经费 |
≥ |
455000 |
元/年 |
455000 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏少凯 |
财务负责人：李艳梅 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008891110－森林防火、地震、地质、防汛、应急演练资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县应急管理局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
森林防火、地震、地质、防汛、应急演练资金 |
举行综合应急演练，提升应急能力。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成1次大型综合应急演练，进一步提升了应急抢险能力 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
举行大型综合应急演练 |
≥ |
1 |
次 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安全风险降低及提升应急抢险能力 |
≥ |
90 |
% |
90 |
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏少凯 |
财务负责人：李艳梅 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008892726－地震预警监测 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县应急管理局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
地震预警监测 |
完成地震预警监测 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成地震预警监测。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障地震监测台支出运转 |
≥ |
3 |
处 |
3 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升地震监测能力及准确预报 |
≥ |
99 |
% |
100 |
50 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：王杰勇 |
财务负责人：李艳梅 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012441238－更换视频系统装备资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县应急管理局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县应急管理局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成电子政务外网视频会商系统国产化替换，原系统根据有关制度停用。 |
完成电子政务外网视频会商系统国产化替换。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成电子政务外网视频会商系统国产化替换，原系统已停用。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.00 |
19.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
更换视频系统一套 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足日常视频调度会议和灾害事故应急处置调度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏少凯 |
财务负责人：李艳梅 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082325T000012291729－自然灾害救灾资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县应急管理局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县应急管理局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
用于购买救灾装备物资，开展次生灾害隐患排查，抢险救灾用油、交通、通讯等后勤保障。 |
有效提升本地区应对自然灾害的应急处置能力和救援效率， |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障应急抢险用油、交通、通讯等后勤供应，有效提升了本地区应对自然灾害的应急处置能力和救援效率，最大限度保障人民群众生命财产安全 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
25.00 |
25.00 |
100% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
投入防汛抗旱物资 |
≥ |
10 |
套 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
出动抢险救援力量 |
≥ |
100 |
人次 |
121 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本控制 |
≤ |
25 |
万元 |
25 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减少因灾直接经济损失 |
≥ |
10 |
万元 |
10 |
20 |
20 |
|
||
|
可持续发展指标 |
应对自然灾害的应急处置能力和救援效率 |
定性 |
有效提升 |
/ |
有效提升 |
20 |
20 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受灾群众投诉率 |
≤ |
1 |
% |
0 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：王杰勇 |
财务负责人：李艳梅 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006218890－森林防火办公室运转经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县应急管理局本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县应急管理局 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
保障县森防指办日常高效运转。 |
有效保障县森防指办日常高效运转。 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障县森防指办日常高效运转，履行统筹协调、指挥调度、信息汇总、督导检查等核心职能；提升森林火灾预防和应急处置能力，确保指挥体系畅通、信息报送及时、后勤支持有力，为保护全县森林资源和人民生命财产安全提供坚实的组织与运行保障。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
组织召开森防指办各类会议次数 |
≥ |
6 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
||
|
开展森林防灭火督导检查次数 |
≥ |
85 |
人次 |
154 |
20 |
20 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本控制 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
森林防灭火指挥协调体系运行效率 |
定性 |
显著提升 |
/ |
显著提升 |
20 |
20 |
|
||
|
对乡镇及成员单位工作指导效果 |
定性 |
有效加强 |
/ |
有效加强 |
20 |
20 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
乡镇对业务指导的满意度 |
≥ |
85 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
项目自评得分100分 |
||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||
|
项目负责人：王杰勇 |
财务负责人：李艳梅 |
||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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