2024年度中共剑阁县委办公室部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

二、机构设置

中共剑阁县委员会办公室，无纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位。现有行政单位1个，参照公务员法管理的单位2个，事业单位1个：

1.中国共产党剑阁县委员会办公室

2.剑阁县政策研究中心

3.剑阁县党史和地方志事务中心

4.剑阁县委办公室信息中心

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1222.24万元。与2023年度相比，收、支总计各增加78.14万元，增长6.8%。主要变动原因是人员经费增加，招商工作经费等项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1222.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1222.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1222.24万元，其中：基本支出859.01万元，占70.28%；项目支出363.23万元，占29.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1222.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.14万元，增长6.8%。主要变动原因是新增人员及招商工作经费等项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1222.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.14万元，增长6.8%。主要变动原因是新增人员及招商工作经费等项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1222.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1052.93万元，占86.15%；社会保障和就业支出81.2万元，占6.64%；卫生健康支出27.22万元，占2.23%；住房保障支出60.9万元，占4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1222.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为624.26万元，支出决算为624.26万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为299.34万元，支出决算为299.34万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为65.44万元，支出决算为65.44万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：全年预算为16万元，支出决算为16万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（室）及相关机构事务支出（项）：全年预算为37.88万元，支出决算为37.88万元，完成全年预算的100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为81.2万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.54万元，完成预算100%.

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%.

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 全年预算为60.9万元，支出决算为60.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出859.01万元，其中：

人员经费724.43万元，主要包括：基本工资207.41万元、津贴补贴127.61万元、奖金192.69万元、绩效工资15.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.2万元、职工医疗保险缴费27.22万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金60.9万元、其他对个人和家庭的补助1万元、生活补助9.7万元等。

公用经费134.58万元，主要包括：办公费20万元、水费1万元、电费8万元、差旅费26.6万元、维修（护）费3万元、公务接待费14万元、劳务费2.2万元、工会经费6.09万元、福利费12.69万元、其他交通费33万元、其他商品和服务支出8万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.54万元，完成预算100%，较上年度增加6.16万元，上涨19.53%。主要原因是增加了因公出国（境）经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.54万元，占55.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算14万元，占44.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出17.54万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加8.12万元，增长86.2%。主要原因是县委领导按市委工作安排，参加由广元市经济合作和外事局组织的赴新加坡、澳大利亚、日本的出国访问期间费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.95万元，下降12.23%。主要原因是精简开支。其中：

国内公务接待支出14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出14万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中共剑阁县委办公室机关运行经费支出134.58万元，比2023年度增加15.23万元，增长12.76%主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中共剑阁县委办公室政府采购支出总额56.68万元，其中：政府采购服务支出56.68万元。主要用于编撰剑阁扶贫志书籍服务。授予中小企业合同金额56.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共剑阁县委办公室共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县委综合调研经费等项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算，形成中共剑阁县委办公室整体（含部门预算项目）绩效自评报告，整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.6分，绩效自评综述：县委办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休人员经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分中共剑阁县委办公室2024年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共剑阁县委员会办公室（简称剑阁县委办），属党委序列，正科级单位，代管县委信息中心、剑阁县政策研究中心、剑阁县党史和地方志事务中心。县委办内设县委常委办、综合股、调研股、秘书股、文件与党内法规股、信息股、目标绩效股、督查督办股、机要密码股、国安保密股、档案管理股、外事股、综合股。

（二）机构职能。

1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。

2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。

3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。

4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的转达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。

5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。

6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。

7.负责全县档案工作的监督和指导。

8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。

9.负责组织协调维护国家安全工作，承担县委国安办日常工作。

10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。

11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。

12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备及其它固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。

13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、劳资人事、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设和反腐败工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。

14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。

15.完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2024年末，县委办公室共有行政编制29名（其中：单列县级领导行政编制4名，科级及以下行政编制25名），机关工勤人员事业编制8名，参公编制17名，事业编制8名。截至2024年末，实有人数55人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中共剑阁县委办公室2024年收入决算总额为1222.24万元，其中一般财政预算拨款收入1222.24万元，占总收入的100%。

支出情况。

中共剑阁县委办公室2024年支出决算总额为1222.24万元，其中：一般公共服务支出1052.93万元，占总支出的86.15%；社会保障和就业支出81.2万元，占总支出的6.64%；卫生健康支出27.22万元，占总支出的2.23%；住房保障支出60.9万元，占总支出的4.98%。

（三）结余分配和结转结余情况。

中共剑阁县委办公室2024年度决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。得分15分。

一、强化政治担当，在落实决策部署要求上做到执行有力

一是统筹各方抓大事。建立县委会议活动储备库，动态收集全县重要公务活动，汇总公务动态、预安排，全年统筹保障各类会议活动共计198次，其中县委常委会会议26次、县委专题会和上级视频会议等各类会议104次，拉练评比、专题调研、现场办公会、客商会见等重要活动68次。圆满完成省部级领导来剑调研24次。统筹指导全国古树名木保护工作现场会、全国工会职工书屋示范性主题阅读交流活动、2024广元市文化和旅游发展大会暨国际旅行商大会等大型活动7场次。二是闭环机制促落实。健全县委、县政府、人大、政协“四套班子”办公室主任联席会议机制，充分发挥牵头抓总作用，构建上下畅通、左右协同、内外联动的工作格局。实行交办事项闭环管理机制，领导交办事项台账化跟踪管理，逐项细化分解任务，逗硬推进跟踪问效。完成对“一会一活动”“全国古树名木保护工作现场会”等重大活动的专项跟踪督办，有效保障各类会议活动顺利开展。2024年共督办事项424件次，已办结277件次，另147项持续办理跟进中。三是高效运转强保障。坚持“文不过夜、事不隔天、办不超时”，2024年共办理各级来文1279件，对市委领导批示事项实行台账管理、分类督办、按时反馈，47件批示件全部督办落实，真正做到“事事有着落、件件有回音”。完善升级档案室办公用房及配套设施，全面落实“三合一”制度，不断提升档案管理规范化、科学化水平。严格落实三级带班值班制度，认真做好值班值守，及时提供“实况、预警”一手信息，全年未发生紧急信息瞒报、谎报、迟报、漏报情况。坚持总体国家安全观，防范化解危害党和国家秘密安全的重大风险隐患，全面做好保密机要工作，切实维护党和国家政令畅通、秘密安全。

二、提升政治能力，在保障重点工作任务上做到参谋有道

一是提升公文质效。全年完成代拟市委主要领导讲话材料3篇，高质量完成重要文稿撰写220余篇，《关于绵阳市中心医院“组团式”帮扶剑阁县人民医院工作情况的报告》《关于剑阁县“7·13”暴雨防汛减灾工作情况的报告》等得到市委领导肯定性签批。全县纳入精简统计范围文件预计300件，同比下降29.4%。向省委上报党内规范性文件8件，备案通过7件，6件直接通过，待审查1件。向市委、市政府报告重要工作27次，2次获市委、市政府主要领导肯定性批示。二是提升资政成效。紧扣剑阁县委“1233”执政兴县战略，聚焦文化传承、农业升级、工业发展、文旅融合等重点工作，认真履行参谋助手职责，撰写《聚力打造广元绿色铝都“一翼”切实推进剑阁铝基新材料产业高质量发展》等资政专报10余篇。《剑阁牢记殷殷嘱托赓续中华文脉讲好以文塑旅的蜀道故事》等3篇经验成果、署名文章被省委《调查与决策》刊发，《聚焦重点精准发力奋力写好县域城乡融合发展大文章》等11篇改革做法、署名文章被市委《决策与实践》刊发，刊发总量居全市县区前列。深入打造《史志资政》《参谋资政》两个拳头产品，截至目前刊发117期。三是强化信息实效。紧紧围绕党委和政府中心工作，及时、准确、全面报送新情况、新问题、新举措和新经验，为领导决策提供科学依据。相关经验信息被中央、省级刊物单篇采用6篇，全年上报党委信息500余条，提前5个月完成市下信息任务，信息目标任务考核排位居全市县区前列。

2.预算管理。得分25分

（一）人员类项目绩效分析

2023年县委办严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

（二）运转类项目绩效分析

2024年县委办提高预算编制质量，严格执行预算，保障了单位日常运转。

2024年度我办不涉及统筹自有收入项目。全年预算数1222.24万元，实际支出数1222.24万元，支出完成率为100%。保障了单位正常运转，运转保障率100%。2024年度预算年终无资金结余，无违规记录。

3.财务管理。得分10分

严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。我办已制定内部财务管理制度等制度机制，合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用符合相关财务管理制度规定。加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。部门资金使用符合相关财务管理制度规定。

4.资产管理。得分3分

2024年办公室无闲置一年以上的资产盘活情况，不涉及考核。固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。本年办公室无闲置一年以上的资产盘活情况。

5.采购管理。得分5.6分

我单位全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。2024年办公室政府采购项目1个，支持中小企业发展。采购执行率严格按照采购进度执行。

（三）部门预算项目绩效分析。得分35分。

项目总数18个，涉及预算总金额363.23万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额267.08万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额96.15万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。得分12分，部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，资金保障到位，确保了县委办特定项目实施。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

2.项目执行。得分12分，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，资金执行率高、资金保障到位，项目中途无调整、确保了项目高效实施。

3.目标实现。得分11分，项目特定目标均已完成、数量指标实现程度与预期目标无偏离、项目实施得到保障，预算项目目标实施成果较好。

（四）绩效结果应用情况。

县委办项目支出股室合理编制绩效目标，积极开展自评，发现问题及时整改。我办绩效自评工作自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开、对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年，县委办积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系，年度评价得分为93.6分。

（二）存在问题。

通过部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

1.完善管理制度。进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央八项规定，进一步完善本部门“三公”经费等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。 按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，进行科学、合理地编制本年度预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3.财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

（三）改进建议。

一是建议进一步重视预算的编制工作。在编制预算与执行中，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，避免年中大幅追加以及超预算，把有限的经费做到科学、合理地分配，在预算执行中严格按照类、款、项控制支出，体现预算刚性。二是加强单位内控制度建设。通过查找内部管理中的薄弱环节，建立健全各项内部控制制度，更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表