目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。
1.负责县委日常公文处理工作。承担县委（县委办）文件、县委领导同志讲话等文稿的起草、校核、印发；办理各类公文、资料的收发、传递、立卷、归档和查阅等工作；负责县委规范性文件报送市委备案工作。
2.围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。
3.负责县党代会、县委全委会、县委常委（扩大）会、书记办公会、县委工作会等有关会议的筹备和服务工作；负责县委重大活动、县委领导参加有关活动的安排协调。
4.负责对上级党委和县委指示、领导同志批示的传达和催办落实；办理县人大代表、政协委员提出的需由县委答复的有关议案、提案和建议；处理下级党组织给县委的请示、报告。
5.负责全县目标绩效管理工作，负责中央、省、市、县委工作部署、会议精神、重要文件等贯彻落实情况的督促检查。
6.依法履行保密机要工作行政管理职能，监督检查保密机要法律法规、条例、制度的实施；监督检查保密机要工作责任的落实和制度建设情况；负责全县党政系统的密码、密码通信及全县商用密码的管理；负责全县电子政务内网建设管理的综合协调和业务指导；负责涉及保密、机要、密码等领域其他相关工作。
7.负责全县档案工作的监督和指导。
8.负责全县深化改革工作，承担县委改革办日常工作；负责对全县重大问题和各方面的重大政策的贯彻落实情况进行调查研究，及时为县委提出建议；负责党史研究工作的监督管理和指导。
9.负责组织协调维护安全工作，承担县委国安办日常工作。
10.负责贯彻执行党和国家有关对外方面的政策法规，牵头协调本县重大涉外活动，统筹协调全县外事和港澳事务；承担县委外事办日常事务。
11.负责县党风廉政建设责任制领导小组办公室工作。
12.负责县委机关的后勤服务工作；管理县委机关不动产、办公设备固定资产；负责县委办公室行政事业经费的预算、财务审计、基建计划及实施等工作。
13.负责县委办公室及直属事业单位机构编制、干部考核、人员培训等工作；负责县委机关党风廉政建设工作、精神文明建设工作；负责县委办公室离退休人员的服务工作；负责对全县接待工作进行监督指导。
14.负责县委机关安全文明建设和社会治安综合治理工作；负责依法依规履行职责范围内的安全生产监管职责；负责县委日常值班、统筹节假日值班。
二、机构设置
中共剑阁县委员会办公室，无纳入2024年度部门预算编制范围的二级预算单位。现有行政单位1个，参照公务员法管理的单位2个，事业单位1个：
1.中国共产党剑阁县委员会办公室
2.剑阁县政策研究中心
3.剑阁县党史和地方志事务中心
4.剑阁县委办公室信息中心
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1222.24万元。与2023年度相比，收、支总计各增加78.14万元，增长6.8%。主要变动原因是人员经费增加，招商工作经费等项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1222.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1222.24万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1222.24万元，其中：基本支出859.01万元，占70.28%；项目支出363.23万元，占29.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1222.24万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加78.14万元，增长6.8%。主要变动原因是新增人员及招商工作经费等项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1222.24万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.14万元，增长6.8%。主要变动原因是新增人员及招商工作经费等项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1222.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1052.93万元，占86.15%；社会保障和就业支出81.2万元，占6.64%；卫生健康支出27.22万元，占2.23%；住房保障支出60.9万元，占4.98%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1222.24万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为624.26万元，支出决算为624.26万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为299.34万元，支出决算为299.34万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）专项业务（项）：全年预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）事业运行（项）：全年预算为65.44万元，支出决算为65.44万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：全年预算为16万元，支出决算为16万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（室）及相关机构事务支出（项）：全年预算为37.88万元，支出决算为37.88万元，完成全年预算的100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为81.2万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为24.54万元，完成预算100%.
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%.
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 全年预算为60.9万元，支出决算为60.9万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出859.01万元，其中：
人员经费724.43万元，主要包括：基本工资207.41万元、津贴补贴127.61万元、奖金192.69万元、绩效工资15.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.2万元、职工医疗保险缴费27.22万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金60.9万元、其他对个人和家庭的补助1万元、生活补助9.7万元等。
公用经费134.58万元，主要包括：办公费20万元、水费1万元、电费8万元、差旅费26.6万元、维修（护）费3万元、公务接待费14万元、劳务费2.2万元、工会经费6.09万元、福利费12.69万元、其他交通费33万元、其他商品和服务支出8万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.54万元，完成预算100%，较上年度增加6.16万元，上涨19.53%。主要原因是增加了因公出国（境）经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算17.54万元，占55.61%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算14万元，占44.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出17.54万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2023年增加8.12万元，增长86.2%。主要原因是县委领导按市委工作安排，参加由广元市经济合作和外事局组织的赴新加坡、澳大利亚、日本的出国访问期间费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.95万元，下降12.23%。主要原因是精简开支。其中：
国内公务接待支出14万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，850人次（不包括陪同人员），共计支出14万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共剑阁县委办公室机关运行经费支出134.58万元，比2023年度增加15.23万元，增长12.76%主要原因是人员增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共剑阁县委办公室政府采购支出总额56.68万元，其中：政府采购服务支出56.68万元。主要用于编撰剑阁扶贫志书籍服务。授予中小企业合同金额56.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.68万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共剑阁县委办公室共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县委综合调研经费等项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控。组织对18个项目开展绩效自评，其中3个项目绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位开支的离退休人员经费。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
|
项目名称 |
51082321T000000176491－县委综合调研经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
围绕县委中心工作，领导关注的重大问题，群众反映的“热点”“难点”问题，组织调查研究，开展信息服务，为县委决策提供依据和建议。 |
围绕县委重大决策部署、全县经济社会发展中心工作、县委确定的重大问题和热点、难点问题，深入开展调查研究，为县委决策当好参谋助手，积极建言献策。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
围绕县委重大决策部署、全县经济社会发展中心工作、县委确定的重大问题和热点、难点问题，深入开展调查研究，为县委决策当好参谋助手，积极建言献策。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
调研成果 |
≥ |
150 |
份 |
160 |
17 |
17 |
|
|
|
质量指标 |
提升调研水平 |
≥ |
95 |
% |
95% |
17 |
17 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
16 |
16 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进工作 |
≥ |
98 |
% |
98 |
30 |
28 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
上级部门及本部门及乡镇 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目围绕县委重大决策部署、全县经济社会发展中心工作、县委确定的重大问题和热点、难点问题，深入开展调查研究，为县委决策当好参谋助手，积极建言献策。目标任务已全面完成，项目自评总分98分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：郭育成 |
财务负责人：肖斌元 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008860719－深化改革、政策研究工作 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保完成中央、省委、市委改革部署，完成年度改革任务，落实自主创新改革举措，宣传推广改革经验。开展理论研究、课题调研，形成调研课题成果，提供高质量参谋资政服务。 |
确保完成中央、省委、市委改革部署，完成年度改革任务，落实自主创新改革举措，宣传推广改革经验。开展理论研究、课题调研，形成调研课题成果，提供高质量参谋资政服务。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
开展理论研究、课题调研，形成调研课题成果，提供高质量参谋资政服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展调研、深化改革指导 |
≥ |
40 |
次 |
40次 |
13 |
13 |
|
|
|
召开深化改革指导 |
≥ |
8 |
次 |
8次 |
13 |
13 |
|
|||
|
质量指标 |
做好“三个务必” |
定性 |
优 |
|
良好 |
13 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
11 |
11 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
形成并推广更多改革经验成果，服务全县经济发展 |
定性 |
提供高质量参谋资政服务 |
|
良好 |
30 |
28 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
部门满意度 |
≥ |
99 |
% |
0.99 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过开展理论研究、课题调研，形成调研课题成果，提供高质量参谋资政服务。目标任务已完成，项目自评95分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：肖斌元 |
财务负责人：肖斌元 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011750959－编撰剑阁扶贫志工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中国共产党剑阁县委员会办公室本级 |
实施单位 （盖章） |
中国共产党剑阁县委员会办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
认真落实国家、省、市关于扶贫志编纂工作的部署要求，高质量做好剑阁扶贫志编纂工作 |
认真落实国家、省、市关于扶贫志编纂工作的部署要求，高质量做好剑阁扶贫志编纂工作 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
认真落实国家、省、市关于扶贫志编纂工作的部署要求，高质量做好剑阁扶贫志编纂工作 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
72.45 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
72.45 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
总体规划编纂字数 |
＝ |
60 |
万字 |
60 |
10 |
10 |
|
|
|
2024年完成初稿编纂 |
＝ |
10 |
万字 |
10 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
高质量完成编纂工作 |
定性 |
优 |
|
良好 |
10 |
8 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2024年12月31日前 |
|
2024年12月31日前 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
以官修志书的形式，及时、全面、系统、真实地记录党领导剑阁人民打赢脱贫攻坚战的历程和成就，科学总结剑阁脱贫攻坚的成功经验和创新举措，讲好剑阁故事，为当代提供资政辅治之参考，为后世留下堪存堪鉴之记述，为现代化剑阁建设提供借鉴 |
定性 |
优 |
|
良好 |
20 |
18 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
99 |
% |
99% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资料收集、专题培训、调研考察、编纂费用 |
＝ |
17 |
万元 |
17 |
20 |
20 |
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合计 |
100 |
96 |
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评价结论 |
目标任务已完成，项目自评96分 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：张忠仁 |
财务负责人：肖斌元 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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