目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家有关自然资源的调控政策、措施和法律法规、规章，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。
2.编制全县自然资源发展战略和规划并组织实施，研究提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议，拟订自然资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控措施。
3.编制并组织实施全县国土规划，制定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施。
4.承担规范自然资源管理秩序的责任。
5.起草自然资源规范性文件并监督实施，起草地质环境保护的规定、实施细则。
6.负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县自然资源依法行政工作，监督检查乡镇人民政府执行和遵守自然资源管理法律法规及土地、矿产资源规划、计划的执行情况。
7.查处本辖区违反自然资源管理法律法规的行为。调查处理自然资源违法案件，承担优化配置自然资源的责任。
8.编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与审核报市、县人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。
9.组织调处权属纠纷，负责土地确权及各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
10.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
11.牵头拟定并组织实施耕地保护规定，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位为剑阁县自然资源局部门下属二级预算单位，根据单位职责分工，单位内设机构包括局办公室、财务股、人事股、工会、信访法规股、权籍调查和确权股、耕地保护股、土地开发利用股、矿产资源管理股等9个股室。本单位下属机构15个，包括：剑阁县地质环境监测站、剑阁县国土空间规划编制研究中心、剑阁县国土整治中心、剑阁县自然资源局普安分局、剑阁县自然资源局下寺自然资源所等11个自然资源所。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
2024年度收、支总计均为13387.28万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1621.87万元，增长13.78%。主要变动原因是2024年度财政下达项目资金增加，项目支出安排增加。
2024年度本年收入合计13387.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3605.52万元，占26.93%；政府性基金预算财政拨款收入9781.76万元，占73.07%。
2024年度本年支出合计13387.28万元，其中：基本支出1661.94万元，占12.41%；项目支出11725.35万元，占87.59%。
2024年度财政拨款收、支总计均为13387.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1678.53万元，增长14.34%。主要变动原因是2024年度财政下达项目资金增加，项目支出安排增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3605.52万元，占本年支出合计的26.93%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1657.44万元，增长85.08%。主要变动原因是2024年度财政下达国债项目资金增加。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3605.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出163.44万元，占4.53%；卫生健康支出62.18万元，占1.72%；住房保障支出121.06万元，占3.36%；自然资源海洋气象等支出1373.50万元，占38.09%；灾害防治及应急管理支出1885.34万元，占52.3%。
2024年度一般公共预算支出决算数为3605.52万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为163.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为35.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为26.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：全年预算为740.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：全年预算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：全年预算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：全年预算为575.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象支出（项）：全年预算为33.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为121.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治和应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：全年预算为1885.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1661.94万元，其中：
人员经费1481.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助支出等。
公用经费180.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.84万元，完成预算100%，较上年度减少0.76万元，下降7.17%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占30.49%；公务接待费支出决算6.84万元，占69.51%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于我单位地质灾害监测、土地执法及其他自然资源事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.76万元，下降10%。主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。其中：
国内公务接待支出6.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待91批次，759人次，共计支出6.84万元，具体内容包括：土地矿产卫片执法、国土空间规划、土地变更调查、城市体检评估、地质灾害等项目中检查审计、业务指导、考察调研、学习交流接待及其他业务活动接待等，共计6.84万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出9781.76万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度，剑阁县自然资源局（本级）机关运行经费支出183.86万元，比2023年度增加5.25万元，增长2.94%。主要原因是新录用人员增加导致机关运行经费增加。
2024年度，剑阁县自然资源局（本级）政府采购支出总额1672.12万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1672.12万元。主要用于永久基本农田核实处置、斜坡调查、2023年度国土变更调查、严家山石英岩矿及青林沟新设矿权勘查、国土空间详细规划编制、地质灾害治理及其他相关业务活动。授予中小企业合同金额1672.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1672.12万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2024年12月31日，剑阁县自然资源局（本级）共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于地质灾害监测、土地执法、项目检查及其他日常自然资源事务。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对2023年变更调查及2024年动态监测项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对63个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取63个项目开展绩效监控，组织对63个项目开展绩效自评，其中6个项目绩效自评表详见第四部分附件。
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
十五、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
十六、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十七、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十九、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082321T000000051598-2020年地质灾害防治项目 |
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主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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全面推进全县地质灾害防治工作开展，通过实施13处地质灾害治理项目，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全。 |
全面推进全县地质灾害防治工作开展，通过实施13处地质灾害治理项目，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
实施13处地质灾害治理项目，通过新建抗滑桩+排水沟+挡土墙消除地灾隐患，全力保障全县受地质灾害威胁的群众生命财产安全。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
21.39 |
46.92 |
46.92 |
100% |
10 |
10 |
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|
其中：财政资金 |
21.39 |
46.92 |
46.92 |
100% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
地质灾害隐患点治理工程数量 |
＝ |
36 |
处 |
36 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
项目实施进度及资金拨付 |
＞ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
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|
验收合格率（%） |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
项目完成时间，2021年度 |
定性 |
优良中低差 |
年 |
优 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
全面完成治理工程，保护群众生命财产安全 |
定性 |
优良中低差 |
处 |
优 |
15 |
15 |
|
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|
社会效益指标 |
直接受益群众（人） |
＝ |
3179 |
人 |
3179 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
通过13处地质灾害防治项目的实施，消除了部分地质灾害隐患，建立健全了剑阁县地质灾害防治体系，地质灾害预警预报能力较过去五年显著提升，监测预警区地质灾害防范能力显著提升，实施区域群众防灾减灾参与度、受益人群满意度均达95%。同时开展地质灾害隐患点培训/演练覆盖率达90%以上，规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率100%，按时编制并启动实施年度实施方案。 |
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存在问题 |
群众防灾意识不足，施区域群众防灾减灾参与度、受益人群满意度未达到100% |
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|
改进措施 |
加强地质灾害宣传培训力度，增强群众防灾、识灾水平和能力。 |
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项目负责人：徐寅 |
财务负责人：赵楠 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005433089－田家、碑垭、凉山三个土地整治项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
碑垭、田家、凉山土整项目尾款。 |
全面完成了项目指标。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
项目严格执行招投标制度，建设规范，各监管单位履职到位，全面完成了项目任务。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
土地整治项目数量 |
＝ |
3 |
个 |
3 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
项目达到验收要求 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
新增耕地指标 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
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|
社会效益指标 |
改善老百姓生产条件 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费 |
＝ |
100000 |
元 |
100000 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
全面完成了项目任务，绩效指标执行到位，项目区乡镇人民政府和人民群众非常满意。 |
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|
存在问题 |
需要持续加大项目区后续管护利用。 |
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|
改进措施 |
督促乡镇人民政府持续加大项目区管护利用力度，进一步巩固项目成效，助力乡村振兴。 |
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项目负责人：许鹏 |
财务负责人：赵楠 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
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项目名称 |
51082322T000005433224－生态修复项目三期 |
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主管部门 |
剑阁县自然资源局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县自然资源局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
做好生态修复、完成生态重建 |
已完成生态修复、完成生态重建 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
已完成生态修复、完成生态重建。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
8.51 |
8.51 |
8.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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|
其中：财政资金 |
8.51 |
8.51 |
8.51 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格 |
定性 |
优 |
|
优 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
25 |
25 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
消除地灾隐患 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
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|
生态效益指标 |
保障区域内群众生命财产安全 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
保护生态环境 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
修复费用 |
＝ |
85110 |
元 |
85110 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
已完成生态修复、完成生态重建。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：徐寅 |
财务负责人：赵楠 |
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一、收入支出决算总表、
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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